Technische vragen - antwoorden - GL-PvdA (deel 1)

Technische Vragen GL-PvdA – programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 Deel 1

1. Pag 14: Een besluit over eventuele nieuwbouw van het gemeentehuis zal een forse impact kunnen hebben op de meerjarenbegroting. Er is vanaf 2026 een stelpost voor kapitaallasten opgenomen van € 200.000,-. Er zijn in het raadsvoorstel over eventuele nieuwbouw een aantal scenario’s beschreven met uiteenlopende investeringsbedragen. Van welk scenario is in de meerjarenbegroting uitgegaan? 2. Pag 18: De bijdrage VRBZO daalt t.o.v. de begroting 2024 met € 528.000,-. Wat is hiervan de oorzaak?

3. Pag 21: Het preventieve aanbod (o.a. Ouderen café, weerbaarheidstrainingen en informatie over scheiden) wordt uitgebreid. Hiervoor wordt een extra bedrag van € 10.000,- in de begroting opgenomen. Dit lijkt gezien de ambitie een zeer bescheiden bedrag. Graag een nadere toelichting.

4. Pag 24: De kosten voor Samenkracht en burgerparticipatie zijn fors lager in de begroting 2025 nl. € 1.785.000,- (2024 = 5.831K; 2025 = 4.046). Wat is hiervan de reden? 5. Pag 25: In de begroting 2025 is € 3.059.000,- opgenomen voor jeugdhulp ambulant regionaal. In de begroting 2026 is deze post begroot op € 2.683.000,-. Wat is de reden van deze verlaging?

6. Pag 38: In het maatregelenpakket VKA Bundelroutes wordt aangegeven dat lokaal de bereikbaarheid voor het autoverkeer verbetert door o.m. een extra ontsluiting op de A270. Gezien de verkeersdrukte op de A270 is dit slecht een zeer beperkte verbetering en een verplaatsing van het probleem tot aan de gemeentegrens.

Antwoord Bij het opstellen van de begroting waren de scenario’s nog niet allemaal berekend en daarom hebben we rekening gehouden met een stelpost van € 200.000 in de begroting. De varianten 1, 5a en b en het verduurzamen van de villa kunnen binnen deze raming worden uitgevoerd. Indien gekozen wordt voor een van de andere varianten dan zal dit bedrag te zijner tijd moeten worden verhoogd. Het verschil van € 528.000 heeft niets te maken met de VRBZO, maar dit betreft de totale baten op taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid. In 2024 stond hier de rijksbijdrage Versterkingsgelden radicalisering/jihadisme (zowel bij baten als lasten). In 2025 is dit niet meer het geval. Het betreft preventief aanbod voor ouders en jeugdigen (onder andere het Oudercafé). Hierdoor is in totaal € 20.000 beschikbaar naast het werkbudget preventief jeugdbeleid van € 15.000 en een deel van de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK-GALA). Wij verwachten hiermee een aantal interventies te kunnen doen. Het is inderdaad een bescheiden bedrag gelet op de kosten van interventies. In de begroting 2024 (en 2023) was sprake van kosten voor opvang Oekraïners, ook aan de batenkant is dat zichtbaar. Daarnaast is in 2024 € 250.000 voor voorbereidingskosten opvanglocatie asielzoekers opgenomen (raadsbesluit december 2023) Dit betreft de taakstelling jeugd voor de Hervormingsagenda jeugd.

Omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd heeft het rijk de bezuiniging ook voor 2026 en verder geschrapt (septembercirculaire 2024), na dat eerder al voor 2025 te hebben gedaan. Bij de 1e begrotingswijziging 2025 die bij de begrotingsstukken is gevoegd wordt de taakstelling teruggedraaid en zijn de kosten 2026 e.v. weer gelijk aan 2025. Deze extra aansluiting voor gemotoriseerd verkeer op de A270 is vastgesteld als integraal onderdeel van het VKA Bundelroutes omdat deze aansluiting het systeem voor Nuenen minder kwetsbaar maakt. Er ontstaat bovendien een veel directere route van en naar Eindhoven die de gehele week omrijdbewegingen door NuenenZuid (Klamperlaan – Smits van Oyenlaan) voorkomt. Enkele uren per week, in de ochtendspits is er inderdaad frequent langzaam rijdend verkeer voor de groene golf (Eisenhowerlaan/ Wolvendijk) in Eindhoven. De

7. Pag 41: In de begroting 2024 was de btw niet over juiste jaren geëgaliseerd waardoor toen een groot nadeel ontstond in de meerjarenraming voor 2025. Er zijn in het verleden al vaker problemen geweest met de correcte behandeling van de btw in de gemeentelijke financiën. Hoe is nu geborgd dat dit in de toekomst wel goed gaat? 8. Pag 54: De woonlasten in Nuenen zijn wederom het hoogste ten opzichte van de buurgemeenten. Welke maatregelen worden genomen om de stijging van de woonlasten in Nuenen te beperken?

9. Pag 57: De risicowaarde in de grondexploitatie was in 2024 begroot op € 15.651.638,- Voor 2025 is deze begroot op € 6.152.844. Hoe is deze zeer forse daling te verklaren? 10. Pag 77: GR Metropoolregio Eindhoven; Ontwikkelvisie Gulbergen. “In 2025 moet duidelijk worden of de ontwikkelvisie binnen de randvoorwaarde budgettair neutraal uitgevoerd kan worden of dat de visie aanpassing behoeft.” Betekent dit dat bij een eventuele aanpassing van de visie het uitgangspunt budgettair neutraal gewijzigd kan worden? 11. Pag 77: GR Metropoolregio Eindhoven; Belangrijkste risico’s op concernniveau. Als een van de belangrijkste risico’s wordt genoemd dat het doelvermogen voor eeuwigdurende nazorg voor landgoed Gulbergen ontoereikend is. Hoe groot moet dat doelvermogen zijn om toereikend te zijn en wat betekent dit voor de toekomst.

ochtendspits is druk en zal dat blijven. Dit ‘probleem’ is voor Nuenen relatief. Verkeer vanuit Nuenen kan invoegen als de busbanen opengesteld worden. Voor de tegenovergestelde route en de avondspits zien wij vrijwel geen problemen. Er zijn voor veel vervoersbewegingen ook alternatieven voorhanden (fiets en openbaar vervoer). De toekomstige verkeerssituatie op de A270 zullen wij onderzoeken, vooral om de doorstroming van het openbaar vervoer voldoende te behouden. Jaarlijks worden de cijfers van de gesloten huishoudens (riool en afval) geanalyseerd en daarna door middel van het vier ogen principe gecontroleerd. Hierin wordt het egaliseren van de btw over meerdere jaren meegenomen.

De woonlasten voor de gemeente Nuenen zijn slechts verhoogd voor indexatie. Dit gebeurt om de kosten die met eenzelfde percentage stijgen te kunnen betalen en zo een gelijkblijvend voorzieningenniveau te kunnen aanbieden. Wel beperken we nieuw beleid tot een minimum om zodoende de woonlasten niet verder te laten stijgen. De buurgemeenten maken daar hun eigen afweging in. Als uw raad de woonlasten wil laten dalen dan zal ook aan de kostenkant een bezuiniging moeten worden voorgesteld. Risico’s m.b.t. de woningbouwmarkt zijn verminderd gezien de huidige woningbehoefte. Tevens hebben zich een aantal risico’s niet voorgedaan of zijn (door nieuwe inzichten) verminderd waardoor deze risico’s zijn verlaagd. De projectleider van de MRE heeft de opdracht van het dagelijks bestuur van de MRE om de gewenste ontwikkeling van Landgoed Gulbergen budgettair neutraal uit te voeren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan het dagelijks bestuur van de MRE de projectleider een opdracht geven om te bepalen of de ontwikkelvisie dient te worden aangepast of dat het uitgangspunt van budgettair neutraal wordt aangepast. We komen in dat geval daarmee bij de raad terug. De provincie voert om de 5 jaar een ALM studie (Asset Liability Management, over nazorg) uit. Op basis van deze studie wordt bepaald wat de hoogte van het doelvermogen moet zijn.

Als er niet voldoende doelvermogen aanwezig is, zullen wij ervoor moeten zorgen dat dit doelvermogen aanwezig is. Pas op het moment dat de nazorg van de stortplaats volledig wordt overgedragen aan de provincie weten we exact wat het doelvermogen moet zijn. In het concept Nazorgplan dat nu ter beoordeling bij de provincie ligt, is het jaar van overdracht van

12. Pag 118: Punt 8.2. Voor de grondexploitatie was in de begroting € 6.547.000,- opgenomen en in de begroting 2026 is dat € 29.612.000 ,- Wat is de oorzaak van deze forse stijging?

de nazorg aan de provincie 2076. Op basis van dit concept Nazorgplan hebben wij nu voldoende middelen in het fonds bij de provincie voor het doelvermogen. De tabel geeft aan welke baten en lasten in de komende jaren te verwachten zijn. Op dit moment is de verwachting dat in 2026 voor alle grondexploitaties samen ca. € 29 miljoen aan kosten gemaakt moet worden en we ca. € 29 miljoen aan opbrengsten zullen ontvangen. Het saldo betreft in 2026 ca. € 127.000.