Technische vragen - antwoorden - CDA

Technische vragen begroting 2025, CDA Nuenen 1

blz 10

2

11/ 12

3

13

4

13

5

13

6

13

“In 2025 willen we een start maken met de aanbesteding van een nieuw contentmanagementsysteem voor de gemeentelijke website (www.nuenen.nl)” Worden ook inwoners tijdig betrokken bij dit proces om te komen tot een goed systeem dat ook aansluit bij de wensen van de inwoners? Kan deze beleidsindicator uitgebreid worden met contacten via live chat en mogelijk overige nieuwe communicatiekanalen? Dit om de samenhang te zien met o.a. “de telefonische contacten via het algemene nummer van den gemeente” Renovatie/verbouwing gemeentehuis. Zoals aangekondigd heeft u hiervoor een bedrag in de begroting opgenomen. Komt er een separaat raadsvoorstel voor renovatie/verbouwing gemeentehuis waarin naast de financiële paragraaf ook strategische overwegingen zijn meegenomen om evt. Dienst Dommel Vallei en CMD hierbij te huisvesten? De geplande financieringsbehoefte stijgt van €60 miljoen in 2025 naar €105 miljoen in 2028. Welke specifieke risico's zijn geïdentificeerd voor het geval de grondopbrengsten of investeringen vertraging oplopen, en hoe worden deze risico’s gemitigeerd in de meerjarenraming?

Antwoord De aanbesteding van het contentmanagementsysteem (de techniek) gebeurt door een werkgroep met experts vanuit Dienst Dommelvallei en de 3 gemeenten. Voor de inrichting van een nieuwe website is het betrekken van gebruikers, zoals inwoners en ondernemers, zeker een aandachtspunt. Er wordt eerst een pilot gedraaid met de Livechat, in 2025 besluiten we of dat een permanent communicatiekanaal wordt. Als dat het geval is kunnen we de gebruikscijfers zeker meenemen bij de beleidsindicatoren. Ja, deze staat gepland oordeelsvormend voor 23 januari 2025 en besluitvormend op 6 februari 2025.

Niet de financieringsbehoefte stijgt maar de activa (investeringen op de balans) stijgen naar € 105 miljoen in 2025. Bij het bepalen van het risicobedrag voor de exploitatie grond (zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) is rekening gehouden met een eventuele vertraging in de grondopbrengsten. Voor de investeringen zijn geen risico’s geïdentificeerd voor vertraging. Omdat in de begroting 2025-2028 voor beide is uitgegaan van realisatie conform planning zijn daarvoor geen mitigerende maatregelen opgenomen. In de trendanalyse, die gelijktijdig met de begroting naar de raad gestuurd is, zijn scenario’s uitgewerkt waarbij zowel de grondopbrengsten als de investeringen vertraging oplopen. Daarbij zijn ook de consequenties voor de begroting betrokken. Er is € 32 miljoen aan leningen gepland voor Na het opstellen van de Programmabegroting 2026, waardoor de schuldquote sterk stijgt. 2025 is de lening van € 30 miljoen, die eind Hoe wordt voorkomen dat de gemeente september 2024 afgelost moest worden, hierdoor in de meest risicovolle categorie geherfinancierd met een 10-jarige geldlening van terechtkomt qua solvabiliteitsratio, vooral € 13 miljoen tegen 2,64%. gezien de historisch lage rentes die mogelijk Met dat bedrag daalt de financieringsbehoefte gaan stijgen? voor alle jaren.

De berekening van de schuldquote en de solvabiliteitsratio gebeurt aan de hand van de geprognosticeerde balans. In die balans is rekening gehouden met de leningen die, conform de financieringsbehoefte, in de komende jaren aangetrokken moeten worden. Het kengetal schuldquote blijft minst risicovol en het kengetal solvabiliteit blijft neutraal nadat de resterende maximale behoefte van € 26 miljoen is aangetrokken Er is een grote financieringsbehoefte door De geplande investeringen die zijn opgenomen in diverse geplande forse investeringen. Hoe de begroting 2025-2028 komen voort uit de worden deze investeringen afgewogen tegen afwegingen die het college gemaakt heeft tussen

7

13

8

14

9

16

10 18

11 18

beleidsprioriteiten en praktische de verschillende beleidsprioriteiten. Er is daarbij uitvoerbaarheid? Is er een risico dat ook rekening gehouden met realistischere projecten vertraging oplopen vanwege planning mede met het oog op capaciteit en capaciteitsproblemen, zowel intern als bij uitvoerbaarheid. Daarmee zijn diverse aannemers, en hoe wordt dit m.b.t. het investeringen getemporiseerd. Dit monitoren wij aspect control beheerst? jaarlijks. De geplande financieringsbehoefte stijgt van Deze vraag is identiek aan vraag 4. €60 miljoen in 2025 naar €105 miljoen in 2028. Welke specifieke risico's zijn geïdentificeerd voor het geval de grondopbrengsten of investeringen vertraging oplopen, en hoe worden deze risico’s gemitigeerd in de meerjarenraming? Renovatie/verbouwing gemeentehuis: Dit krediet wordt gebruikt voor de voorbereiding “Voor 2025 vragen wij de raad om een van de door uw raad gekozen variant. Afhankelijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen”. van de keuze kunnen de voorbereidingskosten Kunt u duiden waarvoor dit fluctueren. voorbereidingskrediet wordt ingezet? Dit in relatie met onze eerdere vraag.

Vallen ook de strategische vragen over positionering van DDV en CMD in het onderzoek in dit voorbereidingskrediet? Als één van de speerpunten van het Het onderwerp mensenhandel is een van de 5 Programma Veiligheid en Handhaving noemt regionale thema’s, naast ondermijning, u ook mensenhandel. maatschappelijke onrust, digitale veiligheid en Kunt u hier wat meer duiding aan geven? zorg&veiligheid van het Regionaal Iedere situatie rondom uitbuiting resp. Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026. We mensenhandel is te veel. Maar hoe groot is maken afspraken als gemeenten om acties die het probleem in Nuenen dat u dit expliciet voortkomen uit het regionale en lokale beleid benoemt als actiepunt? mensenhandel samen op te pakken. Te denken valt aan trainingen van medewerkers/ toezichthouders in het herkennen van signalen om awareness te vergroten. Iedere situatie rondom mensenhandel is inderdaad ernstig. Het gaat hier niet specifiek om situaties in Nuenen dat dit thema benoemd is als speerpunt, maar aangegeven is dat in Nuenen ook uitvoering wordt gegeven aan thema’s die wij in regionaal verband oppakken. Wat is de reden dat de lasten “1.2 Openbare In 2024 viel hier de besteding van rijksbijdrage orde en Veiligheid” flink lager wordt begroot Versterkingsgelden radicalisering/jihadisme t.o.v 2024? En vanaf 2026 lasten nog verder onder (zowel bij baten als lasten).

Vanaf 2025 is zakken? dit niet meer het geval. Voormalig burgemeester Houben was voorzitter van de regionale Programmaraad Maatschappelijke Onrust en in die hoedanigheid waren de Versterkingsgelden gestald bij de gemeente Nuenen. Deze (versterkings)gelden zijn afkomstig van de NCTV en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bedoeld voor de lokale en regionale preventieve aanpak van radicalisering in Oost-Brabant en dus niet specifiek voor de gemeente Nuenen. Bij het vertrek van de burgemeester heeft de huidig waarnemend burgemeester het (waarnemend) vicevoorzitterschap overgenomen. Aangezien het hoofdaanvragerschap voor de Versterkingsgelden 2025-2026 bij de gemeente Eindhoven zijn belegd lopen de versterkingsgelden in 2025 via Eindhoven. Wat betreft het verder zakken van de lasten vanaf 2026, is dit nog geen zekerheid. Zie ook beantwoording vraag 11 wat betreft gebiedsgerichte aanpak. Budget voor ondermijning is alleen voor 2025 In 2025 wordt verder ingezet op de opgenomen. Verwacht u hiervoor in 2026 gebiedsgerichte aanpak van bedrijventerrein geen kosten meer? Of landt dit vanaf 2026 in Eeneind. De aanpak heeft resultaat gehad en

een andere post? Kunt u aangeven waar deze lasten dan onder vallen?

12 20

13 21

14 23

15 23

16 24

willen we in 2025 verder bestendigen en borgen. Tevens is het budget nodig om projectmatig leegstaande panden en bedrijven te bezoeken die, in het kader van ondermijning, aandacht vragen. In 2025 hebben wij een duidelijker beeld op basis van de behaalde resultaten of het budget voor de jaren 2026 e.v. toereikend zal zijn. Het budget gebiedsgerichte aanpak, wat breder is dan alleen ondermijning, kan hiervoor worden ingezet. Alleen of dit budget voldoende zal zijn voor 2026 e.v. is, zoals eerder verwoord, in 2025 beter aan te geven op basis van behaalde resultaten en uitdagingen die op dat moment nog aanwezig zijn. Een aantal partijen zijn gestart met Domein Om ervoor te zorgen dat mensen in Nuenen Overstijgende Samenwerking (DOS). Wij prettiger ouder kunnen worden slaan Helptonderzoeken de aanvraag van een Elkander, Archipel Zorggroep, Archipel Thuis, specifieke uitkering voor dit doel. LevGroep, Stichting Gastvrij, Woonzorg Wij begrijpen deze zin niet helemaal. Hebben Nederland en de gemeente Nuenen de handen deze partijen een subsidie aangevraagd die ineen om het welzijn, wonen en zorg in de buurt nu door het college wordt beoordeeld? Of te behouden en waar mogelijk te verbeteren. wordt er door het college, samen met deze Hierin is de rol van de gemeente voornamelijk partijen een SPUK aanvraag ingediend om faciliterend en adviserend.

Dit wordt gedaan door juist een DOS voor elkaar te krijgen? Graag functie-, sector-, en domeinoverstijgend samen te nadere uitleg. werken. Zodra deze samenwerking duidelijke vorm heeft gekregen vragen wij de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) aan. De raad stelde in 2023 de visie Wijkgericht In het eerste halfjaar is er voornamelijk door de Werken vast en in Gerwen is een pilot dorpsondersteuner binnen de ‘pilot Wijkgericht gestart. Ieder half jaar monitort de stuurgroep werken Gerwen’ gebouwd aan de vorming van de resultaten. In 2025 wordt de eerste een breed netwerk en bekendheid met de jaarevaluatie gedaan. dorpsondersteuner. Ook is een extra inloopdag Ontvangt de gemeenteraad tzt een RIB met mogelijk gemaakt. Er komt in december een RIB hierin de uitkomsten van de halfjaarlijkse waarin de evaluatie van dit project wordt monitoring? beschreven Beleidsindicatoren, Dagbesteding Wmo. De begroting is (exclusief de indexering van 5%) Kunt u uitleggen waarom begroting 2024 voor 2025 gelijk gebleven aan 2024. zoveel hoger is dan begroting 2025? Dit mbt het gegeven dat iedereen langer thuis blijft wonen. Wmo: andere oplossingen t.o.v. Een hulpvraag betekent niet altijd een probleem doorverwijzingen naar maatwerkarrangement waar een (professionele) zorg-, een hulpmiddelBegrijpen wij het goed dat u in 2025 verwacht of ondersteuningstraject bij hoort.

Professionele dat van iedere 100 inwoners die een beroep ondersteuning is altijd aanvullend en waar doen op een Wmo voorziening zoals een mogelijk tijdelijk. traplift, scootmobiel, hulp bij het huishouden Binnen de Wmo zoeken wij met de cliënt uit of etc. dat 75 inwoners op een andere manier hij/zij in staat is zelfstandig in eigen regie, samen geholpen worden zonder dat er een Wmo met eigen netwerk, met algemene dan wel maatwerkvoorziening wordt afgegeven? collectieve voorzieningen of vanuit andere Kunt u dit ook duiden in absolute aantallen? regelingen, zoals de Zvw of Wlz het probleem dat hij/zij ervaart op te lossen. Vanaf 1 januari tot 16 oktober 2024 zijn er 1.016 Wmo-contactmomenten geweest. Daarvan zijn er in totaal 325 mensen doorgestuurd naar een Wmo maatwerkoplossing. Tot nu toe betreft dat in 2024 32%. In de trendanalyse wordt gesproken over een Er is op dit moment geen noodzaak om ‘bezuinigingsstrategie’ gebaseerd op investeringen te schrappen en ze zijn met de ‘temporisering en realistisch ramen’ van kennis van nu realistisch geraamd. Mocht er investeringen. Echter, veel investeringen vertraging optreden in de uitvoering dan leidt dit lijken slechts doorgeschoven in plaats van tot een incidenteel voordeel in het volgende jaar. geschrapt.

Hoe wordt de impact van deze Ieder jaar bekijken we opnieuw wat een temporisering op de toekomstige begroting realistische planning is en herrekenen we de beoordeeld en gevolgd, zeker met het oog op toekomstige lasten. 2026 (het ravijnjaar)?

17 24

18 26

19 30 (?)

20 39

21 43

22 73

“De pilot met de inzet van een wijk-GGD’er De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Wij om een goed werkende aanpak voor mensen informeren u over de resultaten daarvan met een met verward gedrag te realiseren, wordt RIB. De tweede evaluatie stellen wij voor het geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een einde van het subsidiejaar 1 maart 2025 op. besluit genomen over het vervolg” Ondertussen is bij ZONMW opnieuw subsidie Echter, op zowel blz 16 als 21 geeft u aan aangevraagd. Besluit daarover valt in december. dat u het streven heeft om deze pilot te Mocht er geen toekenning zijn dan vullen wij de continueren mits er Rijkssubsidie wordt evaluatie aan met een scenario over de toekomst verleend. van Wijk-GGD. Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden? Zo ja, wat is de uitkomst van deze evaluatie? Wat is het scenario wanneer er geen Rijkssubsidie in 2025 wordt verstrekt voor de Wijk-GGD’er en uit de (nog te houden?) evaluatie blijkt er wel behoefte te zijn? De baten die bij huishoudelijke hulp (Wmo) De baten betreffen het geheel dat geheven is aan worden opgevoerd hebben deze betrekking abonnementstarief. Het is niet mogelijk om in dat op de eigen bijdrage voor alle Wmo tarief splitsing in voorziening te maken. voorzieningen? Zo nee, waar komen deze Wij kunnen niet voorsorteren op voornemens van baten dan nog meer terecht? wetswijzigingen.

Alleen het CAK kan de hoogte Vanaf 2026 komt het abonnementstarief bij van baten van de inkomensafhankelijke eigen de Wmo te vervallen en komt er weer een bijdrage berekenen. inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor terug. Is dit effect al verwerkt in de meerjarenbegroting? De schuldenlast groeit fors, terwijl de Onze aandacht gaat zeker uit naar het in balans algemene reserve slechts marginaal wordt blijven van ons eigen vermogen en de aangevuld. Hoe wordt voorkomen dat de leningenportefeuille. Het beleid is sparen, 'nieuw gemeente afhankelijk wordt van externe voor oud' en realistisch ramen. En temporisering financiering om basisdiensten te handhaven en realistisch ramen van onze investeringen. bij tegenvallende inkomsten, bijvoorbeeld De solvabiliteitsratio blijft ook de komende jaren door lagere grondverkopen, vertraagde op een goed niveau. projecten en risicoproject Eeneind West? Meer stimuleren van afvalscheiding en het De samenwerkingspartners zijn: hergebruik. • Gemeente Nuenen Wie zijn de samenwerkingspartners waarmee • Dorpswerkplaats een plan wordt uitgewerkt voor het opzetten • OCN-VO van een circulaire ambachtscentrum? • WSD • Praktijkonderwijs • Lunet Zorg • Kringloop Het Goed Welke zaken worden er bekostigd voor de Het budget van € 50.000 is niet alleen bedoeld gevraagde € 50.000 per jaar om voor de begraafplaats, maar voor erfgoedbeleid.

begraafplaats aan Oude Toren/Tomakker Op dit moment zijn de gesprekken over de oude open te stellen? begraafplaats nog gaande en is nog niet duidelijk wat we precies zouden moeten opknappen en wat daar dan de kosten van zullen zijn. Duidelijk is wel dat deze kosten voor het opknappen uit dit budget betaald moeten worden. De prognose voor de algemene reserve Het klopt dat de algemene reserve gebaseerd is hangt af van positieve resultaten in 2025. op de cijfers zoals die in deze begroting aan u Maar wat is de impact als de inkomsten lager zijn voorgelegd. Eventuele positieve of negatieve uitvallen dan verwacht door een afwijkingen leggen wij u middels de 1e en 2e economische neergang c.q. exogene turap voor. Indien het negatieve afwijkingen factoren? Wat is het risico op verdere betreft zal het college aangeven hoe we deze tekorten in 2026 en 2027? kunnen opvangen. De afgelopen jaren hebben we juist gespaard (middelen toegevoegd aan de algemene reserve) om mogelijk toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.