Technische vraag D66 - kadernota 2023 - Antwoorden

memo Onderwerp

: Technische vragen D66 bij Kadernota 2024

Van

: Sacha Borg / Marije Stoltenborg

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Cc

: College

Datum

: 5 juni 2023

Bijlagen

: -

Zaaknummer

: 1633059

Documentnummer

: 1703612

Vragen D66 bij Kadernota 2024 1. Op blz. 7 staat opgenomen dat voor het project Sinti naar verwachting nog een extra bedrag van € 4.600.000 nodig is voor de renovatie van de woonwagens op Kremersbos en Bosweg. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Is er hiervoor al een extra studie gedaan? Antwoord: Er zijn due diligence onderzoeken uitgevoerd voor de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de huidige investeringsbedragen die zijn opgenomen in de begroting 2023 e.v. voor herontwikkeling van de locaties Kremersbos en Bosweg niet toereikend zijn. In de begroting 2023 e.v. is voor herontwikkeling van locatie Kremersbos een investeringsbedrag van € 1.760.000,- opgenomen en voor locatie Bosweg een investeringsbedrag van € 3.000.000,- (totaal € 4.760.000,-). Uit het due diligence onderzoek blijkt echter dat voor de herontwikkeling van locatie Bosweg € 5.321.957,- benodigd is en voor locatie Kremersbos € 3.342.664,- (totaal € 8.664.621,-). Dat komt neer op een verschil van € 3.904.621,-. In verband met de prijsstijgingen sinds de oplevering van de due diligence onderzoeken hebben we ongeveer 20% bij het verschil in investeringsbedragen opgevoerd dat neerkomt op een totaalbedrag van € 4,6 miljoen. Momenteel is een projectgroep bezig met de voorbereiding van de herontwikkeling van woonwagenlocatie Bosweg.

We verwachten in Q4 2023 een actueel investeringsvoorstel te kunnen voorleggen voor de herontwikkeling van locatie Bosweg. 2. Op blz. 7 wordt aangegeven dat voor de Bundelroutes nu uitgegaan is van het VKA wat de raad eerder heeft vastgesteld. Dit bedrag kan aangepast worden na nieuwe besluitvorming van de raad voor de zomer. Wat betekent evt. heroverweging voor dit onderdeel? Wordt de nieuwe bedragen dan meegenomen in de begroting? Antwoord: De lopende begroting bevat een realistische inschatting van kosten (investeringen) en inkomsten (subsidie en bijdrage) voor realisatie van het maatregelenpakket VKA. De geraamde kosten en inkomsten zijn verdeeld over de periode van vier jaar, volgens een realistische fasering van projecten. Een belangrijk deel van de geraamde inkomsten betreft de provinciale bijdrage van € 10 miljoen. De bestuursovereenkomst (BOK) waarin de provinciale bijdrage kan worden vastgelegd, wordt aan uw raad voorgelegd via de voorhangprocedure, conform de Gemeentewet en het handvest Actieve informatieplicht. U bent afgelopen vrijdag geinformeerd via een raadsinformatiebrief. Deze procedure loopt nu. Op 29 juni is een beeldvormende avond gepland over de BOK, geen besluitvorming door de raad. De BOK biedt de gemeente de garantie dat de provincie het eerder toegezegde bedrag ook reserveert in haar begroting.

Het bedrag was al als inkomst in onze begroting opgenomen en zal nu ons geen wijzigingen teweeg brengen. Eventuele effecten van de verdere uitwerking, optimalisatie en subsidieaanvragen worden wel meegenomen in de toekomstige begrotingen.

3. De tabellen op pagina 5 (financiële stavaza) geven een goed overzicht, maar zijn voor de leek mogelijk onduidelijk te lezen. De wijzigingen maken het ook lastig te volgen. Kan hier nog een extra toelichting op gegeven worden? Antwoord: De bovenste tabel op blz. 5 geeft de huidige begrotingssaldi voor 2023 tot en met 2026, dit gaat dus over het begrote saldo van baten en lasten. De tabel daaronder geeft de reservepositie weer (het ‘gespaarde’ bedrag tot nu toe). Dit betreft de algemene reserve op dit moment, dus exclusief de reserve grondexploitatie, bestemmings- en dekkingsreserves. 4. Opvang vluchtelingen, vanuit Rijk komt er een bijdrage, maar mogelijk zijn er ook gemeentelijke kosten aan verbonden. Waarom wordt hier niks voor gereserveerd in de kadernota? Antwoord: uitgangspunt in de basis is dat het COA (Rijk) de door de gemeente te maken kosten vergoedt. Het is nog niet duidelijk of we als gemeente zelf moeten voorfinancieren en welke kosten wel of niet worden vergoed. Daarom is bij de jaarrekening via resultaatbestemming aan de raad voorgesteld om het positieve saldo van de opvang van Oekraïense vluchtelingen van 2022 beschikbaar te stellen voor vluchtelingen in brede zin in 2023. U ontvangt dit voorstel tegelijk met de jaarstukken eind volgende week (16 juni). Daaruit kunnen deze kosten dus mede worden betaald.

pagina 2 van 2 REFNUMBER