Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging Blink

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

17 oktober 2024 26 augustus 20245 OR Binnen S. Löwik 2270751 2279021

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2024 Blink Beslispunten 1. Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Blink met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw zienswijze ten aanzien de ontwerpbegrotingswijziging 2024. Wat willen we bereiken Doel van dit voorstel is om uw raad in staat te stellen een zienswijze in te dienen op de toegezonden ontwerpbegrotingswijziging van Blink voor 2024. Dit geeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van Blink. U wordt geadviseerd het bestuur van Blink middels bijgevoegde conceptbrief mede te delen dat uw raad geen opmerkingen heeft ten aanzien van deze ontwerpbegrotingswijziging. Argumenten 1.1 De voorliggende ontwerpbegroting wordt gekwalificeerd als reëel, gebaseerd op correcte uitgangspunten en afspraken, een en ander overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd: • De ontwerpbegrotingswijziging is gemaakt in een periode met nog steeds diverse onzekerheden. Uitgangspunt van de begroting is ‘beleidsneutraal’. Er wordt dus geen rekening gehouden met de uitkomst van het strategisch traject en/of andere mogelijke wijzigingen die nu lopen via het grondstoffenbeleid.

Resultaten van afgeronde aanbestedingen van de verwerking van afvalstromen zijn wel verwerkt; • Activiteitenniveau nagenoeg gelijk aan begroting 2024; 1.2 De begrotingswijziging van Blink voor 2024 vertoont een lichte stijging van 2,3 % ten opzichte van de begroting voor 2024. De lichte kostenstijging wordt met name veroorzaakt door de hogere inzamelkosten vanwege de (CAO-)loonstijging en de kostenstijging van huis-aan-huis inzameling en verwerking GFT. Enige compensatie van deze hogere kosten treedt op door vooral de lagere kosten van de milieustraat en in mindere mate de lagere kosten voor transport en overslag, beide als gevolg van de resultaten van de aanbestedingen. Ondertekend op: 04-09-2024 14:44 Ondertekend door: Nanne Kramer Locatie: Nuenen Reden: Digitaal Uitgaand

Zaaknummer: 2270751

Pagina 1 van 4 Documentnummer: 2279021

2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. Blink is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. De geraamde extra bijdrage voor 2024 kan niet middels de tarieven Afvalstoffenheffing opgevangen worden, maar dat gebeurt vanuit de voorziening Afval.

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Enkele cijfers in de begrotingswijziging leiden tot vragen. Deze zijn ambtelijk aan Blink gesteld -

Onder hoofdstuk 4 (‘Autonome ontwikkelingen’), onder b. Toelichting staat in de 2e paragraaf (onder Personeelslasten) dat het een verhoging betreft van € 972.000,-. Mogelijk is hier sprake van een verschrijving (705k + 222k = € 927.000,-);

-

Onder 'verwerkingskosten milieustraat' onder b. Toelichting (hoofdstuk 4) staat een aanvullend voordeel van € 390.000,- aangegeven. Dit komt niet overeen met het bedrag in het cijferoverzicht dat er boven staat (€ 281.000,-);

-

In verschillende Blink-gemeenten, waaronder Nuenen, stijgen de kosten van de papierinzameling fors. Een verklaring daarvoor ontbreekt.

Zodra wij antwoorden hebben ontvangen zullen wij deze bij de stukken voegen.

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van Blink heeft verzocht om een eventuele zienswijze uiterlijk op 1 augustus 2024 in te dienen. Dit is, gelet op de datum van ontvangst van de stukken, niet mogelijk. De secretaris-directeur van Blink is ervan in kennis gesteld dat besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober 2024 plaatsvindt. Planning 04-09-2024 12-09-2024 03-10-2024 17-10-2024 18-10-2024

aanleveren stukken bij griffie bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijzebrief

De tarieven Afvalstoffenheffing voor 2024 kunnen niet meer worden aangepast; de kostenverhoging wordt opgevangen vanuit de voorziening Afval. Door de kostenverschuiving van Afval naar Reiniging zijn er gevolgen voor andere budgetten. Wij komen hierop terug in de tweede tussenrapportage

Zaaknummer: 2270751

Pagina 2 van 4 Documentnummer: 2279021

Communicatie Omdat dit besluit geen directe gevolgen heeft voor de inwoners van de gemeente, informeren wij enkel de direct betrokkenen over dit besluit. Wat mag het kosten De concept begrotingswijziging Blink 2024 betekent voor de gemeente Nuenen een verhoging van de kosten ten opzichte van de vigerende begroting 2024 met een bedrag van 58 k€, ofwel een verhoging van ca. 2,3%. Omschrijving programma

Realisatie

Begroting 2024

2023

Begrotingswijziging 2024

Begroting 2025

Nuenen

2.270

2.475

2.533

2.456

Inzameling

1.651

1.953

1.782

1.741

Reiniging

421

431

646

641

Diensten

49

41

54

52

Projecten en onvoorzien

48

50

50

22

Kosten extra dienstverlening

101

0

0

0

Er is een verschuiving van kosten van Inzameling naar Reiniging doorgevoerd. Dit is ook van invloed geweest op de begroting voor 2025 en is door Blink als volgt verklaard: Er heeft er een verschuiving van kostenplaats van inzameling naar reiniging plaatsgevonden voor de kosten openbaar groen. Deze kosten waren in het verleden opgenomen in de verwerkingskosten van de milieustraat, maar zijn nu, net als bij de overige gemeenten, opgenomen onder het kopje bladcampagne. Binnen de dienst klein vegen is gebleken dat de tarieven voor de kleine veegwagens te laag waren begroot, deze zijn aangepast naar de realisatie 2023 en tevens geïndexeerd. De verwerking van veegvuil is nu ook opgenomen in de begroting. Ook voor onkruidbeheersing geldt dat het tarief voor materieel te laag was begroot, ook dit is aangepast naar realisatie 2023 en geïndexeerd. Levering van strooizout en de post calamiteiten zijn ook duurder.

Blink heeft niet per gemeente een verklaring gegeven voor de kostenontwikkeling, maar uitsluitend Blink-breed. Die verklaring luidt: De begrotingswijziging is opgebouwd in de volgende onderdelen: 1. De uitwerking van de Business case Uitvoeringsorganisatie GR Blink d.d. 17 april 2024 2. De structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023 3. De autonome ontwikkelingen 2024 Totaal

582 N 783 V 881 N 680 N

Voor de verklaring van het onder 1 genoemde nadelige effect, verwijst Blink naar de Business Case. M.b.t. de bij 2 aangegeven voordelige structurele effecten, verwijst Blink naar de Jaarrekening 2023 en meldt dat deze ook opgenomen zijn in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Zaaknummer: 2270751

Pagina 3 van 4 Documentnummer: 2279021

Voor de bij 3 vermelde autonome ontwikkelingen geeft Blink op pagina 3 van het rapport een verklaring voor de kostentoename. Met name de personeelslasten zijn hiervoor als oorzaak genoemd, deels vond compensatie plaats door een daling van kosten van de milieustraten. Evaluatie De kostenontwikkeling in 2024 zal tussentijds gevolgd worden op basis van de uit te brengen voortgangsrapportages. Na afloop van het boekjaar vindt evaluatie plaats middels de jaarstukken. Bijlagen 1. Raadsbesluit ontwerpbegrotingswijziging Blink 2024 (document 2279079) 2. Concept-zienswijzebrief (document 2270782) Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

T.N. Kramer

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2270751

Pagina 4 van 4 Documentnummer: 2279021