Raadsvoorstel zienswijze begroting 2027 DDV - getekende versie

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

4 juni 2026 Staf Nuenen F.G.F. van Genugten

Onderwerp Zienswijze ontwerp eerste begrotingswijziging 2026 en ontwerp meerjarenbegroting 2027 – 2030 Dienst Dommelvallei (DDV) Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerp 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerp meerjarenbegroting 2027–2030 DDV. 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 de kadernota 2027-2030. 3. In te stemmen met het verwerken van de ontwerp 1e begrotingswijziging 2026 in de eerste turap. Inleiding . Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze ten aanzien van de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 kenbaar te maken. Wij stellen uw raad voor om een zienswijze in te dienen. Het bestuur van DDV betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming over de ontwerp 1e begrotingswijziging en de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030. Besluitvorming is gepland op 8 juli 2026. Na besluitvorming ontvangt uw raad de al dan niet gewijzigde vastgestelde meerjarenbegroting 2027-2030 ter kennisgeving. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde gemeenschappelijke regeling DDV die de aan haar toebedeelde taken naar behoren kan uitvoeren en die de samenwerking tussen de drie gemeenten en de DDV ondersteunt.

Argumenten 1.1 De autonome ontwikkelingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de 1e begrotingswijziging 2026 en in de meerjarenbegroting 2027-2030 is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van de autonome ontwikkelingen voor de gemeente. Er wordt door het enkel ramen van autonome kosten en doorlopende projecten invulling gegeven aan de aandacht die gevraagd is voor de slechte financiële situatie van de gemeenten. 1.2 De nieuwe investeringen geven aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de meerjarenbegroting is opgenomen dat gerichte investeringen in mensen, processen en systemen leiden tot een stabiele en toekomstbestendige dienstverlening voor de partnergemeenten. Digitalisering en procesoptimalisatie zorgen ervoor dat er efficiënter wordt gewerkt, waardoor capaciteit vrijkomt voor kerntaken. Aandacht voor deze ambitie en het bereiken van synergievoordeel is belangrijk. Dit kan leiden tot intensieve samenwerking die de kennisdeling en afstemming versterkt, wat de kwaliteit van de dienstverlening verder verbetert. Zaaknummer: 3014098

Pagina 1 van 3 Documentnummer: 3014113

Verder is aandacht vragen voor de ‘Strategische ontwikkeling informatievoorziening, informatiebeheer en informatiebeveiliging’ van belang. In 2026 wordt een gezamenlijk proces doorlopen om te komen tot een keuze voor ambitieniveau, risico’s en scenario’s. De gevolgen van deze keuze worden verwerkt in begrotingen van de gemeenten en in de 1e begrotingswijziging 2027 van de DDV. Belangrijk is dus om stil te staan bij wat binnen de huidige begroting nog wel ken en wat niet kan en welke keuzes tot extra kosten gaat leiden. 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. De DDV is een verbonden partij waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2027 op te nemen als financiële verplichting in de gemeentelijke begroting 2027. Daarom wordt in de kadernota 2027 de financiële consequenties van de bijdrage voor 2027 opgenomen. Kanttekeningen en alternatieven Omzetting Dienst Dommelvallei in bedrijfsvoeringsorganisatie per 1 mei 2025. Ter versterking van de Dienst Dommelvallei (DDV) heeft het Dagelijks Bestuur van de DDV begin 2025 besloten om het openbaar lichaam om te zetten naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Hiertoe is de oorspronkelijke regeling DDV gewijzigd. De gemeenschappelijke regeling (GR) bedrijfsvoeringorganisatie DDV is vastgesteld en per 1 mei 2025 in werking getreden.

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden De DDV heeft verzocht om uiterlijk 24 juni 2026 de zienswijze in te dienen. Planning  21-05-2026 Behandeling raadsvoorstel in oordeelsvormende raadsavond  04-06-2026 Besluitvorming in de raadsvergadering  24-06-2026 Zienswijzen indienen bij Dienst Dommelvallei  08-07-2026 Besluitvorming 1e begrotingswijziging 2026 en meerjarenbegroting 2027-2030 door bestuur Communicatie Besluitvorming is gepland op 8 juli 2026. Na besluitvorming ontvangt uw raad de vastgestelde meerjarenbegroting 2027-2030 ter kennisgeving. Wat mag het kosten De ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 DDV bevat een (voorlopige) indicatie van de gemeentelijke bijdrage voor 2027. De definitieve financiële gevolgen voor de gemeente staan pas vast na vaststelling van de begroting door het bestuur. De ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 DDV heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de DDV. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt voor 2027 en wat de gevolgen hiervan zijn voor de gemeentelijke begroting en meerjarenraming. 2026

2027

2028

2029

2030

Bijdrage Nuenen volgens 1e begrotingswijziging 8.307.513 8.471.228 8.784.846 9.017.732 9.208.942 2026 en begroting 2027-2030 DDV Opgenomen in begroting gemeente 8.042.124 8.416.488 8.706.577 8.922.956 9.118.601 Zaaknummer: 3014098

Pagina 2 van 3 Documentnummer: 3014113

Verschil (+ =voordeel / - = nadeel)

-265.389

-54.740

-78.269

-94.776

-90.341

Bovenstaande financiële gevolgen worden als autonome ontwikkeling meegenomen in de kadernota 2027-2030. Evaluatie De DDV stelt 2-jaarlijks een bestuursrapportage op waarin uw raad onder andere wordt geïnformeerd over de financiële situatie en de voortgang. De jaarrekening 2026 DDV wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief voor zienswijzen gemeenten DDV 2. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2026 DDV 3. Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 DDV 4. Zienswijze

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris, ValidSigned door J. Verbruggen op 20-05-2026

mr. drs. H.P.C. Verbruggen

de burgemeester, ValidSigned door F. van Genugten op 20-05-2026

F.G.F. van Genugten

Zaaknummer: 3014098

Pagina 3 van 3 Documentnummer: 3014113