Raadsvoorstel Vernieuwde indeling programmabegroting

1#*#'

ffi

Gemeente Nuenen

Datum raadsverqaderinq Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

12 maarl n.v.t. Griffie NU n.v.t. 2984968 2984993

Onderwerp Vernieuwde indeling programmabegroting Beslispunten

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de vernieuwde indeling programmabegroting

2. ln te stemmen met het vervolgtraject van de werkgroep programmabegroting lnleiding ln 2025 is de werkgroep programmabegroting opgericht vanuit de auditcommissie met als wens de meerjarenbegroting te updaten. Afgelopen september heeft de werkgroep nieuwe programmabegroting een herziene programma-indeling besproken en een voorzet voor de naamgeving gedaan. Wat willen we bereiken De bedoeling is om van I programma's naar 5 programma's te gaan met ingang van de begroting 2027. De voorgestelde indeling sluit beter aan op strategische doelen, de koppeling tussen beleid en uitvoering wordt versterkt en de begroting wordt gebruiksvriendelijker.

Argumenten 1.1 De huidige indeling kent een aantal tekortkomingen. De huidige indeling sluit onvoldoende aan bij strategische doelen. Er is een onduidelijke koppeling tussen beleid en uitvoering. De positionering van taakvelden en producten is niet helder genoeg. Er is onvoldoende meetbaarheid en vergelijkbaarheid. En er kan veruvarring ontstaan bij gebruikers over waar bepaalde onderwerpen thuishoren. 1.2 Het aantal programma's wordt teruggebracht en de programma's sluiten aan op de

taakveldenstructuur uit het BBV. Het voorstel is om het aantal programma's terug te brengen van I naar 5. Deze nieuwe programma's zijn opgebouwd rondom beleidsinhoudelijke domeinen en sluiten aan op de taakveldenstructuur uit het BBV. 1.3 De opzet binnen de programma's wordt verbeterd. Doel is een verbeterde leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, mede omdat de programma's

nu omvangrijker zijn geworden. Er wordt een inleiding toegevoegd waarin wordt weergegeven wat het programma inhoudt. Een programma kan ingedeeld worden in thema's en per thema zijn de indicatoren duidelijk. En per programma worden de reguliere taken weergegeven.

Kanttekeni ngen en alternatieven n.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen Zaaknummer: 2984968

Pagina 1 van 2 Documentnummer: 2984993

bk

ffi

Gemeente Nuenen

Randvoorwaarden Arnbtelijk worden de voorbereidingen in gang gezet zodat de begrotin g 2027 in de nieuwe opmaak gerealiseerd kan worden. De werkgroep programmabegroting, met afgevaardigden vanuit de auditcommissie, wordt bij de voortgang betrokken. Planning De programmabegroting 2027 wordt in de nieuwe opmaak gerealiseerd. ln de loop van 2026 wordt de werkgroep betrokken bij deze voortgang. Communicatie De raad wordt via de voorzitter van de auditcommissie in het FVO op de hoogte gehouden

Wat mag het kosten n.v.t.

Bijlagen 1

. Raadsbesluit Vervolgtraject werkgroep programmabegroting

2. Voorstel: Nieuwe indeling programmabegroting

Nuenen c.a.,24 februari 2026. Namens de auditcommissie Nuenen c.a.,

M. Donkers

Pagina2van2 Zaaknummer: 2984968

Documentnummer: 2984993