Raadsvoorstel ODZOB - Zienswijze ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2025 23 april 2025 Handhaving en Veiligheid P. Kok 2581304 2581359

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB) Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 20262028 (ODZOB) ten aanzien van: • vertrouwen in de aanpak en ontwikkelingen die door de ODZOB in gang zijn gezet; • monitoring van de ingezette koers en Meerjaren ontwikkelaanpak 2025-2027 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 van de gemeente Nuenen. Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 op 14 maart 2025 aan de deelnemende gemeenten en provincie toegezonden. De gemeenteraden kunnen eventuele zienswijzen uiterlijk 8 juni 2025 indienen. Wij stellen uw raad voor om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 in te dienen. Het Dagelijks Bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 11 september 2025. Na besluitvorming ontvangt uw raad de vastgestelde begroting 2026 ODZOB. De ODZOB is vorig jaar actief aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen.

Er is onder andere uitvoering gegeven aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek en er is voldaan aan de robuustheidscriteria die landelijk aan de omgevingsdiensten zijn gesteld. Tevens is op 19 december 2024 door het algemeen bestuur de Meerjaren ontwikkelaanpak 2025-2027 vastgesteld en daarbij middelen beschikbaar gesteld voor de structurele versterking van de bedrijfsvoering en de versnelling van de ontwikkeling van onder andere de informatiehuishouding. Dit heeft vertrouwen gegeven bij de deelnemers dat de ODZOB op de goede weg is.

Wat willen we bereiken We willen een duidelijke en kwalitatief goede begroting vanuit de ODZOB, waarin transparant naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren en waarin de te bereiken resultaten worden benoemd. In bredere zin willen we samen zorgen voor het verbeteren en beschermen van de fysieke leefomgeving. Zaaknummer: 2581304

Pagina 1 van 3 Documentnummer: 2581359

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde (financiële en beleidsmatige) uitgangspunten De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten die opgenomen zijn in de vastgestelde kaderbrief 2026. De kaderbrief is op 19 december 2024 door het Algemeen Bestuur ODZOB vastgesteld. 1.2 Stijging baten en lasten en indexering De begroting laat een stijging van baten en lasten zien ten opzichte van 2025. Een deel daarvan is het gevolg van een hogere omzetraming (€ 0,4 miljoen). De omzetstijging (exclusief de hogere omzetraming) blijft binnen de toegepaste indexering van lonen en prijzen van 4%. 1.3 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meest actuele verwachtingen voor 2026 De begroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma’s.Vervolgens is in beeld gebracht welke ontwikkelingen worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2026. Deze ontwikkelingen zijn beperkt van omvang en inmiddels verwerkt in de ontwerpbegroting 2026. 1.4 De reserve wordt in overeenstemming met regionale afspraken verhoogd Het weerstandsvermogen is € 1.500.000. De weerstandsratio komt hiermee uit op 0,94. Deze ratio moet idealiter minimaal 1,0 zijn. Daarom stelt de ODZOB voor om de algemene reserve te vullen naar de maximaal afgesproken waarde van € 2,0 miljoen naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2024.

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 De financiële uitdagingen van onze en andere gemeenten maken het noodzakelijk kritisch te blijven kijken naar verhogingen die GR-en voorstellen Enkele deelnemende gemeenten hebben gemeenschappelijke regelingen (waaronder de ODZOB) gevraagd te kijken waar bezuinigingen mogelijk zijn. De ontwerpbegroting van de ODZOB gaat hier niet expliciet op in. Wel is er een aanvullende memo bij de stukken gevoegd. De memo schetst een bredere context waarin ook andere ontwikkelingen worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van de Provincie Noord-Brabant naar bepaalde overheadkosten bij Brabantse omgevingsdiensten.

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van de ODZOB betrekt de zienswijzen van gemeenten bij het vaststellen van de begroting. Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB heeft verzocht uiterlijk 8 juni een zienswijze in te dienen. Dit past binnen ons raadsschema. Planning • 14-5-2025 • 22-5-2025

regionale bijeenkomst over begroting 4 GR-en behandeling in oordeelsvormende raadsavond Zaaknummer: 2581304

Pagina 2 van 3 Documentnummer: 2581359

• • •

5-6-2025 6-6-2025 11-9-2025

besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijze aan ODZOB besluitvorming in Algemeen Bestuur ODZOB

Communicatie Zoals ieder jaar organiseren de 4 GR-en samen een regionale bijeenkomst voor raadsleden waarin zij informatie over de begrotingen geven. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op 14 mei 2025. Raads- en Statenleden hebben hiervoor via de griffies een uitnodiging ontvangen. Wat mag het kosten De begroting van de ODZOB bedraagt jaarlijks vanaf 2026 € 461.602.-. In de begroting van Nuenen is reeds een bedrag opgenomen van € 443.685,-. Het nadelige verschil van € 17.917,wordt verwerkt in de kadernota 2026-2029. Het nadeel wordt ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling gebracht. Evaluatie De verantwoordelijke portefeuillehouders worden ieder kwartaal op de hoogte gebracht over de stand van zaken bij de ODZOB tijdens een overleg met het dagelijks bestuur. Daarnaast is er op ambtelijk niveau periodiek overleg met de accountmanager van de ODZOB. De raad ontvangt de jaarrekening 2026 ODZOB te zijner tijd ter kennisgeving.

Bijlagen 1. Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2. Aanbiedingsbrief ODZOB 3. Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 4. Memo verkenning besparingen ODZOB 5. Brief zienswijze ODZOB

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs.H.P.C. Verbruggen

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2581304

Pagina 3 van 3 Documentnummer: 2581359