Raadsvoorstel en -besluit Zienswijze ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2024 22 april 2024 VHV Jolanda Pletsers P. Kok 2123932 2125600

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst ZuidoostBrabant Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 20262028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ten aanzien van: • versterken weerstandsvermogen door inzetten jaarrekeningresultaat 2023 • onderbouwing ontwikkelbudget (€ 0,8 miljoen); 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 van de gemeente Nuenen. Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 aan de deelnemende gemeenten en provincie toegezonden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen tot uiterlijk 8 juni 2024 in te dienen. Het is de bedoeling dat het Dagelijks Bestuur van de ODZOB, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, de reactienota vaststelt in de vergadering van 3 juli 2024 en deze vervolgens naar alle gemeenteraden en provinciale staten stuurt. Op 12 september 2024 wordt de definitieve versie van de begroting 2025 aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd. Na vaststelling ontvangt uw raad de vastgestelde begroting ter kennisgeving.

De begroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma’s en de bestuurlijke vastgestelde uitgangspunten uit de Kadernota 2025 van de ODZOB. De ODZOB voorziet in 2025 een werkvolume van 246.000 uren, vergelijkbaar met de begrote uren van voorafgaande jaren. De gemiddelde declarabiliteit daalt van 1.306 (2024) uren naar 1.299 in verband met een in de CAO afgesproken extra verlofdag. Het verwachte ziekteverzuim blijft gelijk aan 6%. Vanwege de rode cijfers in de jaarrekening 2022, heeft het AB in september 2023 ingestemd met een verhoging van de begroting en tarieven voor 2023 en 2024. Daarbij is voorzichtig geraamd om nieuwe tegenvallers te voorkomen. In de kadernota 2025 is deze lijn doorgetrokken. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de voorzichtige raming en een aantal andere voordelen leidt tot structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 wordt voorgesteld om hiervan € 0,4 miljoen te gebruiken voor verlagen van het uurtarief, € 0,3 miljoen in te zetten voor de aanvulling van de algemene reserves en € 0,8 miljoen beschikbaar te houden in de vorm van ontwikkelbudget.

Zaaknummer: 2123932

Documentnummer: 2125600

Wat willen we bereiken We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB, waarin transparant naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd. Door middels van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de ODZOB. Argumenten 1.1 . Versterken weerstandsvermogen door inzetten jaarrekeningresultaat 2023 Er is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,3 miljoen / 246.000 uren = € 1,22. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 komt (naar huidig inzicht) de algemene reserve uit op een waarde van € 1,2 miljoen. Een verdere versterking (ad € 0,3 miljoen) is nodig om te voldoen aan de gemaakte afspraken hierover in 4GR-verband. Gezien het positieve jaarrekeningresultaat is voldoende geld beschikbaar om dit uit het jaarrekeningresultaat te behalen. De ODZOB wordt verzocht te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten en dus achterwege te laten in de begroting. De besluitvorming hierover kan pas plaatsvinden als de jaarrekening wordt vastgesteld en het AB in juli een besluit neemt over het eventuele overschot.

1.2 Onderbouwing ontwikkelbudget € 0,8 miljoen Er wordt een structureel ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen geïntroduceerd waarover aan het AB in december 2024 een nader besluit wordt voorgelegd op basis van een dan beschikbare samenhangende verbeteraanpak. Bij deze verbeteraanpak wordt niet alleen ingestoken op het voldoen aan de robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP-versterking VTH) per 1 april 2026, maar wordt ook een vervolg gegeven aan het gehouden medewerkersonderzoek, de aanbevelingen van de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria. Dat hiervoor nu middelen zijn opgenomen in de begroting, wijkt af van wat in de kadernota staat vermeld. Een onderbouwing van die geraamde structurele/incidentele kosten is in de begroting niet opgenomen. De ODZOB wordt verzocht te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is naar aanleiding van het IBP-versterking VTH en wordt verzocht het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025. Dit verdient tevens aandacht omdat in de loop van 2024 meer inzicht bestaat in de ontwikkelingen in het Gemeente- en Provinciefonds en de mate waarin 2026 zich als “ravijnjaar” gaat manifesteren. 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen opnemen in de gemeentelijke begroting De ODZOB is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen.

Wij zijn verplicht de geraamde bijdragen voor 2025 op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting 2025. Kanttekeningen en alternatieven 1.2 Begrotingswijziging Ook als er in de begroting een onderbouwd bedrag wordt opgenomen voor het IBP-Versterking VTH, kan dit door diverse ontwikkelingen en inzichten alsnog leiden tot een begrotingswijziging.

Zaaknummer: 2123932

Documentnummer: 2125600

2.1 Gemiddeld uurtarief voor 2025 lager dan aangekondigd in kadernota 2025 Met de begroting wordt voorgesteld een deel van de financiële ruimte (€ 0,4 miljoen) te gebruiken voor het verlagen van het uurtarief. Het uurtarief daalt daardoor van € 126,31 naar € 124,68. Het gemiddeld uurtarief komt daarmee lager uit dan in de Kadernota 2025 werd aangekondigd. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van de ODZOB betrekt de zienswijzen van gemeenten bij het vaststellen van de begroting. ODZOB heeft verzocht om tot uiterlijk 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen. Planning 23 mei behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond 05 juni besluitvorming in de raadsvergadering 12 september besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de ODZOB Communicatie Op 15 mei 2024 organiseren de vier grote GR-en (MRE, ODZOB, VRBZO en GGD) een regionale bijeenkomst voor raadsleden waarin informatie over de begrotingen wordt gegeven. Er is dan ook gelegenheid voor het stellen van (technische) vragen. Wat mag het kosten Jaarlijks maakt de gemeente Nuenen werkafspraken met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor de regionale samenwerking.

Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. De begroting van de ODZOB bedraagt jaarlijks vanaf 2025 € 450.396,-. In de begroting van Nuenen is reeds een bedrag opgenomen van € 443.685,-. Het nadelige verschil van € 6.711,wordt verwerkt in de kadernota 2025-2028. Het nadeel wordt ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling gebracht. Integraliteit/Duurzaamheid Er is financieel advies gevraagd bij de Dienst Dommelvallei. Vanuit financieel oogpunt is de begroting verder akkoord. Evaluatie De verantwoordelijke portefeuillehouders worden ieder kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken door de ODZOB tijdens een overleg met het dagelijks bestuur. Daarnaast is er op ambtelijk niveau een periodiek overleg met de accountmanager van de ODZOB. De jaarrekening 2025 ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Zaaknummer: 2123932

Documentnummer: 2125600

Bijlagen • • •

Aanbiedingsbrief ODZOB Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 ODZOB Brief zienswijze ODZOB

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

drs. M. Arents

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2123932

Documentnummer: 2125600

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst ZuidoostBrabant

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2024 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 20262028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ten aanzien van: • versterken weerstandvermogen door inzetten jaarrekeningsresultaat 2023 • onderbouwing ontwikkelbudget (€ 0,8 miljoen); 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 van de gemeente Nuenen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 juni 2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter (wnd),

J. Oostdijk

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2123932

Documentnummer: 2125600

Zaaknummer: 2123932

Documentnummer: 2125600