Raadsvoorstel en besluit Zienswijze begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2024 8 april 2024 Staf Nuenen Marije Stoltenborg M.M. van Toorenburg 2085219 2085265

Onderwerp Zienswijze begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2025 Metropoolregio Eindhoven ten aanzien van: • de financiële en capaciteitsmogelijkheden • benutten van uitvoeringskracht van de subregio’s • financiering formatie-uitbreiding uit Stimuleringsfonds; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 van de gemeente Nuenen. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting. Onlangs is de ‘meerjarenstrategie 2025 - 2032 Brainport in balans’ vastgesteld. Deze meerjarenstrategie heeft tot gevolg dat er meer financiële middelen nodig zijn om de ambities uit de meerjarenstrategie te realiseren. Daarvoor wordt gekeken naar alle triple helix-partners en dus ook naar de 21 gemeenten binnen de Brainportregio. De overheidsbijdrage van de 21 gemeenten is opgenomen in de begroting van de MRE. Als gevolg van de meerjarenstrategie Brainport moet de inwonersbijdrage ten behoeve van Brainport Development worden verhoogd. Deze verhoging is in de conceptbegroting 2025 MRE opgenomen.

Wij stellen uw raad voor om een zienswijze over de conceptbegroting 2025 MRE in te dienen. Daarbij is voor de onderwerpen: financiële mogelijkheden zijn begrensd, capaciteitsmogelijkheden zijn begrensd en uitvoeringskracht in de subregio’s aansluiting gezocht bij de zienswijze die de collega van Geldrop-Mierlo heeft voorbereid voor haar raad. De ingediende zienswijzen betrekt het Dagelijks Bestuur bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 3 juli 2024. Na besluitvorming ontvangt uw raad de vastgestelde begroting 2025 MRE. Verhoging inwonersbijdrage In de concept begroting is uitgegaan van een verhoging van de inwonersbijdrage van € 1,09 per inwoner (€ 0,22 voor MRE-organisatie en € 0,87 voor Brainport) naast de afgesproken indexering.

Zaaknummer: 2085219

Pagina 1 van 6 Documentnummer: 2085265

Formatie-uitbreiding binnen MRE-organisatie In 2023 is er een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten. Daarin is onder meer opgenomen om de MRE-organisaties te versterken, zodat er meer uitvoeringskracht ontstaat. Vorig jaar is in de begroting 2024 MRE een formatie-uitbreiding van 12 fte opgenomen om zodoende programmabureaus binnen de MRE-organisatie in te richten. Daar wenst de MRE-organisatie nu een manager Regionale Opgaven aan toe te voegen. In lijn met de systematiek, zoals die ook vorig jaar is toegepast, wordt de dekking hiervan (€ 160.000) gevonden in een (tijdelijke) verschuiving binnen de begroting MRE van het Stimuleringsfonds naar het programma Regionale Opgave gedurende de looptijd van het samenwerkingsakkoord (tot en met 2026). Er is niet voor gekozen om hiertoe de inwonersbijdrage te verhogen. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat naar de toekomst van het stimuleringsfonds wordt gekeken. Daarnaast is in de begroting een formatie-uitbreiding van 1,7 fte (€ 177.000) opgenomen ten behoeve van versterking op de financiële bedrijfsvoeringonderdelen die leidt tot verhoging van de inwonersbijdrage. Deze versterking is nodig in verband met fondsenbeheer. Dit leidt tot een verhoging van de inwonersbijdrage van€ 0,22 per inwoner.

Versterking Brainport Development De Brainport-organisatie heeft de ‘meerjarenstrategie 2025 -2032 Brainport in balans’ opgesteld die inmiddels ook is vastgesteld. In deze strategie zijn zeven prioriteiten vastgesteld die om extra capaciteitsinzet van de Brainport-organisatie vragen. Deze prioriteiten zien op innovatie, brede talentontwikkeling in onderwijs en arbeidsmarkt, bijdragen aan partnerschappen met regio’s om ons heen, beheer en realisatie van private middelen voor publiek-private fondsen en innovatiekracht voor maatschappelijke uitdagingen waarmee we als overheden geconfronteerd worden. Voor deze extra prioriteiten is jaarlijks € 1,5 miljoen nodig. De MRE-gemeenten wordt ook gevraagd om hieraan bij te dragen voor € 700.000 (€ 0,87 per inwoner). Ter onderbouwing van deze hogere inwonersbijdrage is ter informatie het Meerjarenplan Brainport en de notitie Meerjarenplan 2025-2032 financieringsparagraaf als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde MRE die de aan haar toebedeelde taken naar behoren kan uitvoeren en die goede samenwerking binnen de regio ondersteunt. Argumenten 1.1 Financiële en capaciteitsmogelijkheden zijn begrensd. Door wijzigingen in het gemeentefonds staan de gemeentelijke begrotingen onder druk. Niet alleen bij ons, maar ook bij andere gemeenten.

Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. De begroting 2025 MRE is opgesteld op basis van een zeer hoog tempo in het realiseren van de ambities. We begrijpen dit gezien de knelpunten die iedereen binnen de regio ervaart op wonen, werklocaties, mobiliteit en duurzaamheid. Wij vragen ons af of onze ambitie nog realistisch is ten opzichte van beschikbare financiële middelen en de ambtelijke capaciteit. We kunnen niet alles. Daarom het verzoek aan het bestuur MRE om de huidige situatie te erkennen en als gevolg daarvan te kijken waar we kunnen temporiseren binnen de verschillende programma’s. Wij stellen voor dit verzoek op te nemen in de zienswijze. 1.2 We hebben zorgen over de uitvoeringskracht binnen MRE-samenwerking. Gelet op onze ervaringen binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven (subregio), verwachten wij tactische keuzes en uitvoeringszaken beter te kunnen oppakken op dit Zaaknummer: 2085219

Pagina 2 van 6 Documentnummer: 2085265

schaalniveau dan op het schaalniveau van 21 gemeenten. Het verleden heeft laten zien dat samenwerking op dit schaalniveau tot resultaten leidt. Tegelijkertijd zien we dat niet alle subregio’s zo zijn georganiseerd en dat er daarom voor gekozen lijkt te zijn om dit bij binnen de MRE-samenwerking te beleggen. Wij vragen ons af of het niet effectiever is te investeren in de samenwerking binnen en tussen subregio’s. Binnen de MRE-samenwerking kan de nadruk dan liggen op strategisch niveau en de contacten met het Rijk, de Provincie en andere partners. Wij stellen voor deze suggestie op te nemen in de zienswijze. 1.3

Wij vinden dat de formatie-uitbreiding niet ten koste mag gaan van subsidies uit het Stimuleringsfonds. Vorig jaar hebben we ook al een zienswijze ingediend ten aanzien van formatie-uitbreiding die (tijdelijk) gedekt wordt vanuit het Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds is bedoeld om bedrijven een (financieel) zetje te geven om innovatieve projecten die bijdragen aan het innovatieve ecosysteem van onze regio tot uitvoering te brengen en niet om formatie-uitbreiding binnen de MRE-organisatie te financieren. Het is dan ook terecht dat er naar de toekomst van het Stimuleringsfonds gekeken wordt, als het zo eenvoudig is om deze middelen voor een ander doel in te zetten. Onze verwachting is dat in de toekomst (bij nieuw samenwerkingsakkoord in 2027) de inwonersbijdrage aan de MRE fors zal stijgen als gevolg van deze en eerdere formatieuitbreidingen. Duidelijk is aangegeven dat de dekking uit het Stimuleringsfonds een tijdelijke oplossing is. Daarom stellen wij voor om hierover een opmerking te maken in onze zienswijze. 1.4 Met betrekking tot Gulbergen staan er geen bijzonderheden in de begroting. Met betrekking tot Gulbergen is opgenomen dat het Algemeen Bestuur in februari 2024 de ontwikkelvisie als kader voor de ontwikkeling van landgoed Gulbergen heeft vastgesteld. Daarnaast is er een ontwikkelstrategie opgesteld.

Daarin is aangegeven welke stappen er gezet worden om te onderzoeken hoe een haalbaar plan voor het gebied ontwikkeld kan worden zonder extra kosten voor de MRE. Uw raad is hierover geïnformeerd tijden de beeldvormende sessie op 18 januari 2024. Het gebied moet beheerd worden en hieraan zijn kosten verbonden. Deze zijn opgenomen in de begroting. Gulbergen laat ten opzichte van de begroting 2024 een nadeel zien van € 350.000. Het betreft hier het geprognosticeerde exploitatietekort wat is ingeschat op basis van de afgelopen jaren gerealiseerde resultaten. Het tekort wordt gedekt door onttrekking uit de bestemmingsreserve Gulbergen. Hierdoor verloopt Gulbergen budgettair neutraal in de begroting MRE. Er is geen aanleiding om in de zienswijze iets op te nemen over landgoed Gulbergen. 1.5 Over de Meerjarenstrategie Brainport kan geen zienswijze ingediend worden. De meerjarenstrategie is ter informatie als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd. Over de meerjarenstategie kan geen zienswijze worden ingediend. 1.6 Inwonersbijdrage is conform de afspraken geïndexeerd. De inwonersbijdrage is geïndexeerd conform de afspraken die daarover zijn gemaakt en overeenkomstig de Kadernota 2025 MRE. De bijdrage wordt geïndexeerd met 6,38% ten opzichte van het begrotingsjaar 2024.

Dit relatief hoge indexcijfer ten opzichte van andere jaren wordt met name veroorzaakt door de loonstijging conform de Cao. Daarom is er geen aanleiding om hierover een opmerking te maken in de zienswijze.

Zaaknummer: 2085219

Pagina 3 van 6 Documentnummer: 2085265

2.1

Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moet worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. De MRE is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdragen voor 2025 op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting 2025. Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden MRE heeft verzocht om voor 8 juni 2024 een zienwijze in te dienen. Dit past binnen het raadsschema. Planning • 15-5-2024 • 23-5-2024 • 5-6-2024 • 6-6-2024 • 19-6-2024 • 3-7-2024

regionale bijeenkomst over begrotingen 4 GR-en behandeling in oordeelsvormende raadsavond besluitvorming in het college versturen brief zienswijze aan MRE behandeling in de Commissie van Financiën MRE besluitvorming in Algemeen Bestuur MRE

Communicatie Op 15 mei 2024 organiseren de vier grote GR-en (MRE, ODZOB, VRBZO en GGD) een regionale bijeenkomst voor raadsleden waarin informatie over de begrotingen wordt gegeven. Er is dan ook gelegenheid voor het stellen van (technische) vragen. De communicatie vindt plaats vanuit de MRE-organisatie. Na vaststelling van de begroting in het Algemeen Bestuur MRE ontvangt uw raad de definitieve begroting. Wat mag het kosten Bijdrage Regionale opgaven Brainport Development Stimuleringsfonds Totale bijdrage MRE Bijdrage aan RHCe Totaal Inwoners aantal Totale bijdrage per inwoner

Begroting 2024 Begroting 2025 117.233 135.034 63.351 88.479 65.152 60.963 245.736 284.476 100.981 346.717 24.009 14,53

103.568 388.044 24.231 16,27

De totale bijdrage aan Regionale opgaven, Brainport Development en RHCe uit 2024 wordt geïndexeerd op basis van de cijfers, zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning 2024, en de uitgangspunten, zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR. Voor 2025 is uitgegaan van een indexering van 6,38%. Dit is conform de Kadernota 2024.

Zaaknummer: 2085219

Pagina 4 van 6 Documentnummer: 2085265

Naast indexering is de inwonersbijdrage verhoogd met € 1,09 per inwoner. Deze verhoging is nader toegelicht in de inleiding. Evaluatie MRE stelt 2 jaarlijks een Bestuursrapportage op waarin uw raad geïnformeerd wordt over de financiën en de voortgang in het werkprogramma. De jaarrekening 2025 MRE wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Bijlagen • Brief zienswijze aan MRE • Aanbiedingsbrief MRE • Programmabegroting 2025 Metropoolregio Eindhoven • Meerjarenplan Brainport Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

drs. M. Arents

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2085219

Pagina 5 van 6 Documentnummer: 2085265

Onderwerp: Zienswijze begroting 2025 MRE en meerjarenfinanciering Brainport

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2024 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT: 1. Een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2025 Metropoolregio Eindhoven ten aanzien van: • de financiële en capaciteitsmogelijkheden • benutten van uitvoeringskracht van de subregio’s • financiering formatie-uitbreiding uit Stimuleringsfonds; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 van de gemeente Nuenen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 juni 2024

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter (wnd),

J. Oostdijk

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2085219

Pagina 6 van 6 Documentnummer: 2085265