Raadsvoorstel en besluit Zienswijze begroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2024 15 april Staf Nuenen Leon Hendriks M.M. van Toorenburg 2098516 2098533

Onderwerp Zienswijze begroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei incl. 1e wijziging begrotingwijziging 2024 Beslispunten 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2025-2027 en de 1e begrotingswijziging 2024 Dienst Dommelvallei ten aanzien van wensen nieuw beleid en de dienst via bijgaande brief hierover te informeren; 2. De financiële gevolgen voor het jaar 2024 van de 1e begrotingswijziging 2024 Dienst Dommelvallei te verwerken bij de 1e turap 2024 en de financiële gevolgen voor de begroting 2025-2028 mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 20252028. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is het Dagelijks Bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept (meerjaren)begroting en de concept begrotingswijziging (in ieder geval in de situatie waarbij de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd). Het Algemeen Bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 1e begrotingswijziging 2024. We stellen uw raad voor om bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde Dienst Dommelvallei (DDV) die de aan haar toebedeelde taken op het gebied bedrijfsvoering, werk & inkomen, inburgering en dienstverlening naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage. Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de DDV. Argumenten 1.1

De begroting 2025-2028 DDV en daarbij horende 1e begrotingswijzing 2024 heeft

financiële gevolgen voor de gemeente. De begroting 2025-2028 is gebaseerd op ramingen en inschattingen in de periode 1e kwartaal 2024. Inmiddels is duidelijk geworden dat er verschillende afwijkingen zijn ten opzicht van de vastgestelde begroting 2024-2027 als gevolg van autonome ontwikkelingen, wijzigingen in dekking en nieuw beleid. De aanpassingen voor 2025-2028 zijn verwerkt in de begroting 2025-2028 DDV. Voor het jaar 2024 heeft de DDV de 1e begrotingswijziging 2024 opgesteld om zodoende de (financiële) gevolgen hiervan voor de deelnemende gemeenten inzichtelijk te maken.

Zaaknummer: 2098516

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 2098533

Uw raad krijgt de mogelijkheid om op deze begroting 2025-2028 en de begrotingswijziging te reageren middels een zienswijze. 1.2 De autonome ontwikkelingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de 1e begrotingswijziging 2024 en in de begroting 2025-2028 DDV is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van de autonome ontwikkelingen voor de gemeente. Het nadeel met betrekking tot de autonome ontwikkelingen wordt in hoge mate bepaald door aanpassingen in salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO. De uitkering uit het Gemeentefonds die wij als gemeente ontvangen, houdt rekening met de afspraken in de nieuwe CAO. 1.3 De nieuwe ontwikkelingen geven aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de 1e begrotingswijziging 2024 en in de programmabegroting van de DDV zijn er een 10-tal nieuwe ontwikkelingen welke incidenteel en structureel extra middelen vergen van de gemeente. Zo zijn er extra middelen noodzakelijk voor het innen van de gemeentelijke belastingen. Voornaamste oorzaak hiervan is de toename van het aantal bezwaarschriften. Een andere voorname kostenpost is de piek (vijf jaar) in het verstrekken van reisdocumenten. Om lange wachttijden te voorkomen is extra capaciteit nodig. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de extra kosten gedekt kunnen worden uit de extra ontvangen legesinkomsten.

Incidenteel zijn er extra kosten nodig voor werving en selectie, verhuiskosten, het nieuwe bedrijfsplan en digitale archivering. Structureel zijn er extra middelen nodig voor hogere energielasten en fiscaal advies. Inhoudelijk zijn we akkoord met deze extra kosten, echter omdat de gemeentelijke begroting onder druk staat (zie 1.4) vragen we middels deze zienswijze om kritisch te bekijken of nieuw beleid niet kan worden opgevangen binnen hun begroting. 1.4 De gemeentelijke financiën staan onder druk Het is inmiddels breed bekend dat gemeenten de komende jaren fors inboeten op hun financiële uitgangspositie. Ook voor de gemeente Nuenen is het financieel meerjarenbeleid negatief. Oorzaak is de bezuiniging van maar liefst € 3 miljard, welke is doorgevoerd in het gemeentefonds vanaf 2026 en daardoor ontvangen gemeenten fors minder geld. In de voorjaarsnota van Rijk wordt voorgesteld om vanaf 2026 de opschalingskorting (670 mln) te laten vervallen. Hiermee wordt het ravijnjaar iets gedempt maar niet opgelost. Daarnaast is dit nog niet formeel besloten en dus houden we rekening met deze tegenvaller. Dit betekent dat wij kritisch moeten zijn op hun uitgaven en maatregelen moeten nemen. We verwachten dit ook van alle gemeenschappelijke regelingen waar als gemeente Nuenen in deelnemen.

Dit betekent dat wij in de zienswijze naar de DDV vragen een kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en verder terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Concreet betekent dat ook dat wij er van uitgaan dat dekking van nieuw beleid van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevonden binnen de eigen begroting. 1.5 Uw raad heeft informeel aangegeven dat we kritisch moeten kijken naar de uitgaven bij onze gemeenschappelijke regelingen. Op 4 maart had uw raad een informele sessie gehad over mogelijke bezuiniging opties. Kritisch kijken naar uitgaven van bij onze gemeenschappelijke regelingen stond daarbij in de top 5. Vandaar dat we er ook voor kiezen om een zienswijze in te dienen en de dienst vragen om de dekking voor nieuw beleid te zoeken binnen hun eigen begroting. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 In de meerjarenbegroting zijn nog niet alle lasten voor 2025 e.v. opgenomen. Om de informatiseringdienstverlening van Dienst Dommelvallei te verbeteren wordt het proces Zaaknummer: 2098516

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 2098533

om tot een informatieplan te komen opnieuw ingericht. Kern van de nieuwe werkwijze is de focus niet alleen op de eerste jaren te richten maar ook op de langere termijn. Dit proces is nog niet afgerond. Medio 2024 is het informatieplan gereed. Mogelijke financiële gevolgen komen in de 2e begrotingswijziging 2024 DDV. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Vanuit DDV is verzocht om voor 19 juni 2024 de zienswijze in te dienen. Hiermee is in onderstaande planning rekening gehouden. Planning • 15-5-2023 bespreking raadsvoorstel in de agendacommissie • 23-5-2023 bespreking raadsvoorstel in oordeelsvormende raadsavond • 5-6-2023 besluitvorming in de raadsvergadering • 7-6-2023 versturen zienswijze • 11-7-2023 besluitvorming in Algemeen Bestuur DDV Communicatie Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur ontvangt uw raad de definitieve begroting en begrotingswijziging ter kennisgeving. Wat mag het kosten 1e begrotingswijziging 2024 De 1e begrotingswijziging 2024 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan DDV. De extra bijdragen die van de gemeente Nuenen wordt gevraagd ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 bedragen afgerond:

2024 2025 2026 2027 2028

begroting 24-27 DDV

begroting 25-28 DDV

€ 7.215.154 € 7.390.300 € 7.564.688 € 7.773.838 € 8.012.400

€ 7.646.346 € 7.847.290 € 8.076.295 € 8.323.357 € 8.612.583

verschil afgerond

dekking stelpost indexatie extra leges

-€ 430.000 pm -€ 455.000 -€ 510.000 -€ 550.000 -€ 600.000

meerkosten

pm pm € 280.000 € 30.000 -€ 145.000 € 355.000 € 65.000 -€ 90.000 € 385.000 € 100.000 -€ 65.000 € 470.000 € 60.000 -€ 70.000

Een groot gedeelte van deze kosten worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsindexering en de ontvangen extra leges voor reisdocumenten. Bovengenoemde bedragen worden voor 2024 verwerkt bij de 1e turap 2024 en voor 2025-2028 meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2025-2028. Evaluatie DDV stelt 2 jaarlijks een Bestuursrapportage op waarin uw raad wordt geïnformeerd over de financiën en de voortgang. De jaarrekening 2024 DDV wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden. Bijlagen • Zienswijze aan DDV Zaaknummer: 2098516

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 2098533

• ? e begrotingswijziging 2024 gemeente Nuenen • Aanbiedingsbrief • Concept Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei • Concept 1e Begrotingswijziging 2024 Dienst Dommelvallei Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester (wnd),

drs. M. Arents

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2098516

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 2098533

Onderwerp: Zienswijze begroting 2025 2028 dienst dommelvallei incl 1e wijziging begrotingwijziging 2024

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2025-2027 en de 1e begrotingswijziging 2024 Dienst Dommelvallei ten aanzien van wensen nieuw beleid en de dienst via bijgaande brief hierover te informeren; 2. De financiële gevolgen voor het jaar 2024 van de 1e begrotingswijziging 2024 Dienst Dommelvallei te verwerken bij de 1e turap 2024 en de financiële gevolgen voor de begroting 2025-2028 mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 20252028.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 juni 2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter (wnd),

J. Oostdijk

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2098516

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 2098533