Raadsvoorstel en besluit VRBZO zienswijze ontwerpbegroting 2024 en 1e begr wijz 2023

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

15 juni 2023 25 april 2023 Handhaving en Veiligheid Mieke van Hoof M. Houben 1609801 1609849

Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio BrabantZuidoost Beslispunten 1. Geen zienwijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hierover met bijgevoegde brief te informeren; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2024 voor de gemeente Nuenen in de begroting 2024 en van de 1e begrotingswijziging 2023 in de tussentijdse rapportage voorjaar 2023. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft bijgaande ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om voor 8 juni 2023 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting en ontwerpbegrotingswijzigingen met gevolgen voor de financiële bijdrage van gemeenten. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting en begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 6 juli 2023.

Wat willen we bereiken Door het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van VRBZO. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de Visie 2025 VRBZO. De Visie 2025 VRBZO is vastgesteld in 2021. In deze visie is er veel aandacht voor de “ongekende” crisis. Met de coronacrisis, de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en de noodopvang voor asielzoekers, kregen we in 3 jaar tijd met 3 van deze crises te maken. Ze hadden veel impact op de maatschappij en op VRBZO. Daarnaast blijven ook de ‘traditionele’ grote incidenten plaatsvinden. Denk aan een natuurbrand zoals die in de Peel. De ontwerpbegroting 2024 is gericht op verdere uitvoering en realisering van de Visie 2025.

Zaaknummer: 1609801

Pagina 1 van 7 Documentnummer: 1609849

1.2 De begrotingswijziging 2023 is opgesteld na intensief overleg met de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering en het Dagelijks Bestuur VRBZO en past binnen de ruimte van het afgesproken beleid. In 2022 en 2023 is de inflatie veel hoger dan de indexering waarmee de gemeentelijke bijdrage voor VRBZO is berekend. Het voor de gemeenschappelijke regelingen in onze regio afgesproken beleid voor de indexering, biedt ruimte voor het vragen van aanvullende indexering. Als blijkt dat de gemeenschappelijke regeling als gevolg van de afgesproken methodiek met structureel nadelige effecten wordt geconfronteerd, dan kan VRBZO aan het bestuur een voorstel doen ter compensatie van deze nadelige effecten. In de 1e begrotingswijziging 2023 wordt dit voorstel gedaan. 1.3 De gevraagde incidentele extra bijdrage voor crisisbeheersing in 2023 en 2024 wordt deels vervangen door een extra bijdrage van het Rijk voor de versterking van crisisbeheersing en brandweerzorg. In de kadernota 2023 vroeg VRBZO een incidentele extra bijdrage in de jaren 2023 en 2024 van € 600.000,- per jaar om de door de coronacrisis ontstane achterstand in de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing, versneld in te lopen. Ook het Rijk heeft gezien dat het nodig is om meer te investeren in crisisbeheersing en stelt structureel geld beschikbaar aan veiligheidsregio’s.

Het gaat om een bedrag dat oploopt tot € 83 miljoen in 2026. Voor VRBZO betekent dit € 1,4 miljoen extra in 2023, met verdere verhoging in de komende jaren. De gelden worden besteed aan de verbetering van crisisbeheersing en informatievoorziening in de regio, en aan een bijdrage aan landelijke verbetering van informatievoorziening. Hierdoor heeft VRBZO € 400.000,- van de extra incidentele middelen voor 2024 niet meer nodig. Het bedrag is uit de ontwerpbegroting 2024 gehaald. Het deel van de middelen dat bedoeld was voor Fieldlab en de doorontwikkeling van de gehele organisatie (samen € 200.000,-) is nog wel opgenomen in de ontwerpbegroting 2024. Het college acht deze extra incidentele middelen nog steeds noodzakelijk voor een goede voorbereiding op de wellicht ongekende crises van de toekomst. In het Fieldlab Zuid-6 maken de 6 veiligheidsregio’s in het zuiden van Nederland een operationeel veiligheidsbeeld en ontwikkelen zij informatiegestuurde veiligheid. Er zijn afspraken over data-uitwisseling en verrijking, technische standaarden en informatieveiligheid. Het is belangrijk dat VRBZO aansluit bij deze en landelijke ontwikkelingen. 1.4 Naast aandacht voor crisisbeheersing is ook aandacht voor een toekomstbestendige brandweerorganisatie essentieel. VRBZO is zich er van bewust dat ze extra aandacht moet besteden aan het toekomstbestendig maken van brandweerzorg.

De afgelopen jaren creëerde VRBZO één efficiënte en doelmatige regionale (brandweer)organisatie. De komende jaren zal de focus vooral liggen op vrijwilligheid, duurzaamheid, huisvesting, vakbekwaamheid en 2e loopbaanbeleid. Onderwerpen waarbij nieuwe (landelijke) inzichten vragen om een toekomstperspectief. In de ontwerpbegroting 2024 geeft VRBZO aan deze thema’s structureel op te pakken en de gevolgen uit te werken. 1.5 De wijziging van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is volgens afspraak De bijdrage die gemeenten betalen aan VRBZO is gebaseerd op een verdeelsleutel die samenhangt met de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Bij elke herijking van het gemeentefonds, past VRBZO de verdeelsleutel aan. In de ontwerpbegroting 2024 is het effect van de meest recente herijking verwerkt op basis van een adviesnota die is opgesteld door adviesbureau Cebeon. Zaaknummer: 1609801

Pagina 2 van 7 Documentnummer: 1609849

Het gaat voor elke gemeente om tienden van procenten. Voor zeven gemeenten, waaronder Nuenen, gaat de bijdrage VRBZO omhoog. Voor veertien gemeenten geeft de herijking van de verdeelsleutel een verlaging van de gemeentelijke bijdrage VRBZO. Voor Nuenen was het percentage 2,53 % en verandert het naar 2,79 %. 1.6 De gevraagde aanvullende gemeentelijke bijdrage in de 1e begrotingswijziging is realistisch vanwege de hoge prijsstijgingen In 2022 was de inflatie erg hoog. In het najaar van 2022 is binnen het Dagelijks Bestuur VRBZO afgesproken om zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, inzichtelijk te maken wat de omvang van de extra inflatie is en om op basis daarvan een voorstel voor aanvullende gemeentelijke bijdrage op te stellen. In de 1e begrotingswijziging 2023 worden alle onderdelen van de structurele kostenstijging meegenomen. Het gaat om loonkosten, motorbrandstof, overige exploitatiekosten en kapitaalslasten. Gewogen gemiddeld komt de prijsstijging van deze kostensoorten voor 2023 uit op 6,78 % en voor 2024 op 8,29 %. Niet de gehele stijging hoeft te worden opgevangen met een extra gemeentelijke bijdrage. Er is immers al indexering toegekend voor 2023. Ook de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van het Rijk wordt jaarlijks geïndexeerd. Hiermee is in de berekening van de uiteindelijke extra gemeentelijke bijdrage rekening gehouden.

VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage in totaal te verhogen met € 2.408.186,- in 2023 en vanaf 2024 met € 3.115.104,- (bedragen prijspeil 2023). Het college acht deze aanvullende indexering reëel en derhalve acceptabel. Wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Nuenen wordt beschreven onder het kopje “Wat mag het kosten”. 1.7 Indexering voor de ontwerpbegroting 2024 is conform vastgesteld beleid De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en bedraagt voor VRBZO 4,28 %. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. Voor VRBZO vormen loonkosten het grootste deel van de kosten: 62,5%. De indexering is gebaseerd op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau. 1.8 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen Gelet op voorgaande argumenten stelt het college uw raad voor geen zienswijze in te dienen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Nuenen is aanzienlijk.

Er is echter alleen sprake van correcties in verband met loon- en prijsontwikkelingen en een aanpassing in de verdeelsleutel. De verhoging wordt niet gevraagd voor extra investeringsmiddelen of dergelijke. Wij stellen voor in de reactie aan VRBZO waardering uit te spreken voor het werk van VRBZO en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven in deze moeilijke tijd met in de afgelopen jaren zowel de coronacrisis als ook de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang voor asielzoekers. 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting en/of tussenrapportage. VRBZO is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2024 op te nemen als financiële verplichting in onze Zaaknummer: 1609801

Pagina 3 van 7 Documentnummer: 1609849

gemeentelijke begroting 2024. De wijziging van onze bijdrage voor 2023 wordt meegenomen in de 1e tussenrapportage 2023. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Een aantal grote ontwikkelingen is nog te onzeker om daar al op te anticiperen Landelijk spelen diverse zaken die hogere kosten met zich mee brengen. In haar begroting benoemt VRBZO de volgende onzekerheden: - Verloop van vrijwilligers. Een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers leidt tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. VRBZO probeert actief de vrijwilligers te boeien en te binden. - Huisvesting en onderhoud kazernes. Het onderhoudsniveau van de kazernes op het juiste niveau krijgen en houden is een grote uitdaging. Daarnaast moeten de kazernes voldoen aan de eisen voor arbeidsveiligheid. Eerste schattingen voor 2027 en daarna, laten een tekort zien. Ook moet VRBZO de kazernes meer duurzaam maken, om te voldoen aan de normen voor duurzaamheid van overheidsgebouwen. Hierover moet VRBZO afspraken maken met de gemeenten, als eigenaren van de kazernes. - Loonkosten vrijwilligers. De Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Er wordt landelijk nog onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen.

Daarom zijn de ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers nog onzeker en niet genoemd in de begroting van 2024. - Informatiebeveiliging (cybersecurity). Naast de risico’s en kosten bij een data- of beveiligingslek voorziet VRBZO ook een sterke stijging van de structurele kosten rondom informatiebeveiliging. De minister besluit binnenkort of en vanaf wanneer veiligheidsregio’s tot de vitale infrastructuur gaan behoren. De informatieveiligheid moet dan een hoger volwassenheidsniveau hebben. VRBZO verwacht dat de financiële gevolgen hiervan tussen de € 0,1 miljoen en € 0,5 miljoen liggen. Het is nog onduidelijk of het Rijk hieraan extra zal bijdragen. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden VRBZO heeft verzocht om voor 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen. Er is dan nog voorbereidingstijd voor de organisatie voor het voorleggen van een reactie op eventuele zienswijzen aan het DB VRBZO die hiervoor een overleg heeft op 22 juni 2023. VRBZO heeft de ontwerpbegroting en begrotingswijziging pas op 20 maart 2023 aan uw raad toegestuurd. Daarom hebben wij besloten onderstaande planning te volgen. Wij hebben VRBZO hiervan op de hoogte gesteld. Planning Uiterlijk 25-05-2023 08-06-2023

15-06-2023 16-06-2023 06-07-2023

bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond. Wanneer besloten wordt het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor besluitvorming in de volgende raadsvergadering, kan hiervan al een bericht worden gestuurd aan VRBZO. besluitvorming in de raadsvergadering versturen brief aan VRBZO besluitvorming in Algemeen Bestuur VRBZO Zaaknummer: 1609801

Pagina 4 van 7 Documentnummer: 1609849

Communicatie Digitale informatiebijeenkomsten voor raadsleden vanuit Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: 13 en 19 april 2023. Regionale raadsbijeenkomst gemeenschappelijke regelingen om met elkaar het gesprek te voeren over de opgaven in de regio en eventueel zienswijzen af te stemmen met collegaraadsleden uit andere gemeenten: 10 mei 2023. De uitnodigingen hiervoor zijn via de griffie verstuurd. Wat mag het kosten De gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 VRBZO voor de huidige begroting van de gemeente Nuenen zijn als volgt:

Huidige begroting Gevolgen 1e begrotingswijziging 2023 VRBZO Gewijzigde bijdrage Gevolgen tussentijdse rapportage voorjaar 2023

€ € € €

2023 1.179.215 60.866 1.240.081 60.866

De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2024 VRBZO voor de begroting van de gemeente Nuenen worden in onderstaande tabel uiteengezet. De bijdragen van de jaren 2025 e.v. zijn nog niet geïndexeerd.

Huidige begroting Gewijzigde bijdrage Gevolgen Kadernota 2024

€ € €

2024 2025-2027 1.179.215 € 1.162.838 1.436.990 € 1.429.639 257.775 € 266.801

De bijdrage met ingang van 2025 is in bovenstaande tabel lager vanwege incidentele bijdragen tot en met 2024. Voor 2023 geldt dat het volledige bedrag van de 1e begrotingswijziging (€ 60.866,-) is toe te schrijven aan de gestegen kosten. Voor 2024 en verder geldt dat het een bedrag betreft van € 119.237,-. (€ 60.866,- + € 58.371,-). Het restantverschil wordt veroorzaakt door de wijziging in de verdeelsleutel. De stijging van de kosten, als gevolg van inflatie, kunnen mogelijk gedekt worden vanuit de stelpost prijsbijstellingen. De inflatie raakt wel veel budgetten, over veel verschillende taakvelden. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over hoe de stelpost ingezet gaat worden. Zodra hierover duidelijkheid is, zal de raad hierin meegenomen worden. Evaluatie De jaarrekening 2024 VRBZO wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden. Bijlagen 1) Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2) Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in een oogopslag 3) 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 4) Concept brief raad aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Zaaknummer: 1609801

Pagina 5 van 7 Documentnummer: 1609849

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1609801

Pagina 6 van 7 Documentnummer: 1609849

Onderwerp: Zienswijze op ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 VRBZO

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Geen zienwijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hierover met bijgevoegde brief te informeren; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2024 voor de gemeente Nuenen in de begroting 2024 en van de 1e begrotingswijziging 2023 in de 1e tussenrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

.

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1609801

Pagina 7 van 7 Documentnummer: 1609849