Raadsvoorstel en -besluit Versneld vervangen van alle verlichting van de gemeentelijke sportvelden voor LED

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster:

6 april 2023 28 februari 2023 OR Binnen

Behandelend ambtenaar:

Robin Schatsbergen

Portefeuillehouder:

S. Löwik

Zaaknummer: Documentnummer:

1463538 1568607

Onderwerp Versneld vervangen van alle verlichting van de gemeentelijke sportvelden voor LED Beslispunten 1. Alle huidige armaturen van de sportvelden die gemeentelijk eigendom zijn te vervangen door LED armaturen. 2. Hiervoor een investeringskrediet van € 498.500 beschikbaar te stellen. 3. Akkoord te gaan met een éénmalige afschrijving van € 49.019,- in verband met vervroegd vervangen van niet volledig afgeschreven activa. 4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken met de 5e begrotingswijziging van 2023 (nummer 230050) Inleiding Tijdens de besluitvormende avond van de gemeenteraad op 10 november 2022 is een motie aangenomen om het vervangen van de huidige armaturen door LED armaturen versneld uit te voeren. De reguliere vervanging van de armaturen is opgenomen in een meerjaren onderhoudsplan, voor zover de vervanging binnen de periode 2023-2026 gepland is. In dit plan is in eerste instantie gerekend met dezelfde conventionele armaturen, niet met LED armaturen. Het naar voren halen van het vervangen van armaturen door LED armaturen is mogelijk maar hiervoor is een investeringskrediet nodig. Wat willen we bereiken We willen de verlichting op de sportvelden versneld verduurzamen. Hiermee verduurzamen we de sportaccommodaties en verlagen we de energiekosten voor de verenigingen. Dit draagt bij aan het klimaatakkoord.

Het daarvoor benodigde budget is nu nog niet beschikbaar. Argumenten 1.1 Nieuwe ledverlichting draagt bij aan een duurzamer Nuenen. Led verbruikt minder energie en is daardoor duurzamer. 1.2 Door nieuwe ledverlichting besparen de verenigingen op energie- en onderhoudskosten. De nieuwe ledverlichting heeft een (theoretische) levensduur van 20 jaar. In deze 20 jaar is het niet meer nodig om (zoals bij de huidige verlichting) lampen te vervangen. Door de verouderde huidige verlichting te vervangen wordt ook bespaard op onderhoudskosten.

Zaaknummer: 1463538

Pagina 1 van 6 Documentnummer: 1568607

Voor sportverenigingen is energie een belangrijke kostenpost. Ledverlichting vergt minder energie. Hierdoor kan er tussen de 25-50% bespaard worden op het huidige energieverbruik. Met deze vervanging wordt bijgedragen aan duurzame en vitale sportverenigingen. Volgens de lichtberekeningen moeten bij de volgende clubs in totaal 91 led armaturen worden geplaatst: - RKVV 8 armaturen, - RKSV 27armaturen, - NKV 6 armaturen, - HCN 24 armaturen, - RKGSV 8 armaturen, - EMK 18 armaturen ( voor de overige te vervangen armaturen is eerder al een investeringskrediet aangevraagd). Voor vervanging / bijplaatsing van lichtmasten is een aanname gedaan en gaan we er vanuit dat we de helft van de masten moeten vervangen. 1.3 De bestaande armaturen worden versneld afgeschreven. De afschrijvingstermijn voor de bestaande armaturen is nog niet afgelopen. Daarom moet bij instemming met dit voorstel € 49.019,- versneld worden afgeschreven. Kanttekeningen en alternatieven 2.1 De besparing op de energielasten levert geen directe kostenbesparing op voor de gemeente. De gemeente profiteert niet van de lagere energiekosten, omdat die kosten door de verenigingen betaald worden. Het voordeel is dus voor de verenigingen. Indirect kan het de gemeente wel een besparing opleveren als verenigingen hierdoor minder snel een beroep hoeven doen op het noodfonds energiekosten.

2.2 Het voorgestelde budget is mogelijk niet toereikend. Het berekende budget voor het vervangen van het complete huidige verlichtingsareaal is tot stand gekomen met behulp van informatie van leveranciers van armaturen. Hierbij zijn aannames gedaan. Het is mogelijk dat het benodigde budget hierdoor, na aanbesteding, te hoog of te laag blijkt te zijn. Mocht het nodig zijn, komen we hiervoor nog terug bij de raad of vermelden we dit tijdens de tussentijdse rapportage. 2.3 Het is van te voren niet te zeggen of een armatuur 1 op 1 vervangen kan worden door een LED armatuur. Het kan zijn dat er meerdere LED armaturen op een lichtmast moeten komen. Hiervoor is een sterkteberekening van de lichtmasten nodig. Deze is nu nog niet uitgevoerd. Als er een nieuwe lichtmast moet komen, is het budget mogelijk niet toereikend. Mogelijk moeten er een of meer lichtmasten per veld bijgeplaatst worden. Dit zorgt ervoor dat er een extra investering gedaan moet worden voor de lichtmasten. Er is nu van uit gegaan dat de helft van het areaal aan lichtmasten bijgeplaatst moet worden. In totaal hebben we 91 nieuwe armaturen nodig waarbij we er van uitgaan dat 45 lichtmasten vervangen danwel bijgeplaatst moeten worden. Dit is een inschatting maar kan pas exact worden bepaald als de lichtmaststerkte is berekend. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden

Zaaknummer: 1463538

Pagina 2 van 6 Documentnummer: 1568607

Na besluitvorming en het beschikbaar stellen van de middelen worden voorbereiding en aanbesteding opgepakt onder begeleiding van Bizob. De uitvoering wordt verwacht vanaf maart 2024.

Planning Voorbereiding: juni-oktober 2023 Bestek en aanbesteding: oktober - december 2023 Uitvoering: maart – juli 2024 Afhankelijk zijn we van leverantie en beschikbaarheid van aannemers. Communicatie Voor en tijdens de uitvoering worden verenigingen op de hoogte gebracht. Wat mag het kosten Investering: Lichtarmaturen (incl. installatie) Advies- en onderzoekskosten Totale kosten excl. BTW BTW Totale kosten, inclusief BTW

€ 261.250,00 € 25.575,00 € 286.825,00 € 60.233,25 € 347.058,25

Te voteren krediet (afgerond) -/- Bijdrage SPUK sport (17,5%) Netto investeringsbedrag

€ 347.000,00 -/- € 60.725,00 € 286.275,00

Lichtmasten BTW Totale kosten, inclusief BTW

€ € €

125.125,00 26.276,25 151.401,25

Te voteren krediet (afgerond) -/- Bijdrage SPUK sport (17,5%) Netto investeringsbedrag

€ € €

151.500,00 26.512,50 124.987,50

Er worden 2 kredieten voor deze investering geopend, omdat de armaturen (20 jaar) een andere afschrijvingstermijn kennen dan de lichtmasten (40 jaar). In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is er voor de vervanging van lichtmasten een bedrag opgenomen van € 17.000,- en voor armaturen € 8.000,-. Deze kosten zijn opgenomen op basis van de geplande investeringen uit het meerjaren onderhoudsplan. Voor de periode 2024-2026 zijn er geen kredieten aangevraagd. De kredieten voor 2023 kunnen komen te vervallen met voorgenomen totaal investering van lichtmasten en armaturen. Dit geldt ook voor de bijbehorende exploitatiekosten.

Zaaknummer: 1463538

Pagina 3 van 6 Documentnummer: 1568607

Exploitatiekosten: Afschrijving bestaande verlichting Afschrijving LED-armaturen Rente LED-armaturen Afschrijving masten Rente masten Totaal

2024 2025 € 49.019 € -3.772 € € 14.316 € € 1.432 € € 3.123 € € 625 € 49.019 € 15.723

2026 € -3.754 € 14.316 € 1.360 € 3.123 € 609 € 15.654

Doordat de bestaande verlichting eerder wordt vervangen dan dat deze volledig is afgeschreven moet er in het jaar van vervanging een vervroegde aflossing van € 49.019,plaatsvinden. Dit resulteert wel in een voordeel in de jaren daarna. De begrote afschrijvingen voor de bestaande verlichting vanaf 2025 komen hiermee te vervallen. Uitgangspunt is dat de helft van de lichtmasten vervangen moeten worden. Indien uit de onderzoeken blijkt dat meer lichtmasten vervangen moeten worden, zal aanvullend krediet aan de raad worden gevraagd. Afhankelijk van wanneer deze informatie beschikbaar is zal dit plaatsvinden bij de begroting 2024 of bij een tussentijdse rapportage in 2024. Kanttekening: De regeling Spuk-sport loopt tot 31-12-2023. Er is aangekondigd dat de middelen op een nader te bepalen manier bij de gemeenten terecht komen. De site van en ministerie stelt het volgende:

In dit voorstel wordt uitgegaan van voortzetting cf. de huidige systematiek. Indien dit wijzigt wordt de raad hierover via de tussentijdse rapportage/begroting geïnformeerd. Het begrotingssaldo 2023 – 2026 wordt daarmee als volgt:

Evaluatie Het project zelf wordt niet geëvalueerd. Eventuele financiële consequenties worden gecommuniceerd met de raad of meegenomen in de begroting.

Zaaknummer: 1463538

Pagina 4 van 6 Documentnummer: 1568607

Bijlagen 1. Begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1463538

Pagina 5 van 6 Documentnummer: 1568607

Onderwerp: Motie 8-3 Verlagen energielasten vereniging met versnelde vervanging lichtmasten

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Alle huidige armaturen van de sportvelden die gemeentelijk eigendom zijn te vervangen door LED armaturen. 2. Hiervoor een investeringskrediet van € 498.500 beschikbaar te stellen. 3. Akkoord te gaan met een éénmalige afschrijving van € 49.019,- in verband met vervroegd vervangen van niet volledig afgeschreven activa. 4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken met de 5e begrotingswijziging van 2023 (nummer 230050)

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 april 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier(plv.),

de voorzitter,

J.A.M. van den Dungen

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1463538

Pagina 6 van 6 Documentnummer: 1568607