Raadsvoorstel en besluit Realisatie VKA Bundelroutes

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

21 maart 2024 6 februari 2024 Ruimtelijke Ontwikkeling Mark van den Hoven/ Rick Godtschalk S. Löwik 2015220 2015225

Onderwerp Realisatie VKA Bundelroutes Beslispunten 1. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 1,8 miljoen. Inleiding In samenwerking met provincie Noord-Brabant is de ‘Studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Nuenen’ uitgevoerd, als uitvoering van regionaal projectcluster 3 en voorkomende uit de mobiliteitsvisie en omgevingsvisie. In deze studie heeft een nadere (scenario)afweging plaatsgevonden van een oostelijke randweg versus het gebruik van bestaande wegen. De studie heeft geleid tot het VoorKeursAlternatief Bundelroutes Nuenen (VKA). Beide zijn in november 2021 door de gemeenteraad van Nuenen vastgesteld. Het gekozen VKA bevat een integraal en samenhangend pakket van maatregelen dat bijdraagt aan de leefbaarheid en bereikbaarheid. Gemeente en provincie hebben in juli 2023 een bestuursovereenkomst ondertekend waarin afspraken gemaakt zijn over uitvoering en financiering van het VKA. Provincie Noord-Brabant draagt in totaal € 10 miljoen bij aan de realisatie van het VKA. Het VKA Bundelroutes bestaat uit tien projecten. Vanwege de synergie in projecten en gelet op de beheersbaarheid tijdens de uitvoering, zijn deze tien projecten gebundeld tot vier samenhangende en uitvoerbare clusters (clusters A t/m D). De vier clusters kennen elk hun eigen voorbereidings- en realisatiefase.

In bijlage 1 is de voorbereidings- en uitvoeringsplanning opgenomen, verdeeld over de vier clusters. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het amendement (met name beslispunt 3 en 4), te weten een fasering met prioriteit voor de werkzaamheden rondom de Smits van Oyenlaan en de A270. De totale uitvoeringsduur bedraagt vijf jaar (medio 2023 – medio 2028). Om het gehele pakket te kunnen realiseren voor medio 2028 dient de voorbereiding van het VKA te starten, specifiek met de voorbereiding van cluster A. Dit betreft de volgende projecten: reconstructie Smits van Oyenlaan-zuid (tussen de A270 en rotonde Klamperlaan), het geluidsscherm aan de noordzijde van de A270 (tussen de Geldropsedijk en de Smits van Oyenlaan) en de openstelling van de busbanen Geldropsedijk-N270 voor gemotoriseerd verkeer. Deze projecten kennen een onderlinge geografische en verkeerskundige samenhang. Wat willen we bereiken Voor de start van de voorbereiding van de werkzaamheden is een voorbereidingskrediet nodig. Het betreft in de komende fase de kosten van de algemene projectorganisatie en onderzoeken, alsmede de contractvorming en de voorbereidingsfase van cluster A (zie verder bijlage 1). Zaaknummer: 2015220

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 2015225

Argumenten 1.1 Op basis van voorliggend voorstel wordt uitvoering gegeven aan het door de gemeenteraad genomen raadsbesluit van 4 november 2021. 1.2 Het voorliggende voorstel geeft uitvoering aan de afspraken uit bestuursovereenkomst (BOK) tussen gemeente Nuenen en provincie Noord-Brabant. Op basis daarvan levert provincie Noord-Brabant een financiële bijdrage aan de realisatie van het VKA. De uitvoeringsperiode van vijf jaar vraagt om een tijdige start van de voorbereidende werkzaamheden. 1.3 De geclusterde aanpak is met name gericht op onderling samenhangende projecten. Zo hebben de projecten in cluster A met name een verkeerskundige en geografische samenhang. Met het oog op de toekomstige verkeersstromen kan de Smits van Oyenlaan-zuid aangepast wordt naar twee keer een rijstrook als de busbanen op de A270 opengesteld worden. Om de optredende geluidsbelasting te mitigeren, is de gelijktijdige aanleg van een geluidswerende voorziening nabij de aansluiting busbanen/ A270 en langs de A270 gewenst. Op een dergelijke wijze is ook gekeken naar clustering van de andere projecten. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Er bestaan verschillende vormen van contractering waarmee de technische kennis bij de voorbereiding door de gemeente zelf geleverd wordt of juist van marktpartijen betrokken wordt. Beoogd is om in Cluster A te gaan werken in een ‘bouwteam’.

Dat houdt in dat in een vroegtijdig stadium een uitvoerende partij betrokken is bij de technische planuitwerking. Omtrent de te leveren producten en diensten door het bouwteam, worden contractuele afspraken gemaakt. Dit is voor de gemeente relatief nieuw. In het kernteam wordt ervaring aangetrokken voor het werken met een bouwteam. 1.2 De realisatie van een complex en omvangrijk pakket brengt risico’s met zich mee. Onderdeel van de projectsturing is het voeren van risicomanagement. Binnen het project worden daartoe enkele risicosessies georganiseerd, waarmee tijdig inzicht wordt verkregen in de risico’s. Gezamenlijk worden beheermaatregelen met actiehouders benoemd. Als belangrijk risico zien wij op dit moment dat de raming als prijspeil 2021 kent en de BOK uitgaat van een vaste provinciale bijdrage zonder indexatie. Uitvoerings- en materiaalkosten zijn sindsdien gestegen. Hoe dit in de praktijk uit gaat vallen, wordt zichtbaar bij aanbesteding van (ingenieurs)diensten en werken. Mochten afwijkingen optreden, dan worden deze, voorzien van een keuze en besluit te zijner tijd voorgelegd aan de gemeenteraad. 1.3 De effecten ten aanzien van verkeer en milieu worden in de projecten nader onderzocht. Uit de studie is gebleken dat de leefbaarheidseffecten van het VKA per saldo positief zijn voor de gemeente.

Op locatieniveau zullen in de planuitwerkingfase de effecten op het gebied van milieunormen door verdere studie en onderzoek in kaart gebracht worden (bv. gevolgen voor geluid, stikstof). Deze effecten worden getoetst aan wettelijke norm tenzij in het gemeentelijke beleid strengere eisen opgenomen zijn. Deze eisen en voorwaarden zullen worden voor de realisatiefase ook opgenomen in de aanbestedings- en contractdocumenten. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Voor een vlotte start en de realisatie van het totale project zijn de volgende randvoorwaarden van belang: - Het tijdig beschikken over een passend voorbereidingskrediet voor het voorbereiding, begeleiding en onderzoek; Zaaknummer: 2015220

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 2015225

-

-

-

Het tijdig beschikken over capaciteit om het kernteam te bemensen en in te richten. Inmiddels zijn intern medewerkers benoemd als lid van het kernteam en worden externe kandidaten voor het team aangetrokken. In de bestuursovereenkomst (BOK) met de provincie staat dat gemeente Nuenen het VKA in zijn geheel zal uitvoeren en de gemeente de uitvoeringsplanning volgt die in de overeenkomst is opgenomen. Provincie en gemeente treden met elkaar in overleg indien blijkt dat de uitvoeringsplanning niet wordt gehaald of indien andere afwijkingen optreden. De provinciale bijdrage zal ook formeel aangevraagd zijn voor 1 maart 2024 aangevraagd zijn. Via een jaarlijkse voortgangsrapportage zal verantwoording plaatsvinden. Subsidies vanuit de regio Brainport in het kader van het regionale mobiliteitsprogramma ‘ZO slim bereikbaar’ (als uitvloeisel van de Bereikbaarheidsagenda en het Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant) zullen per cluster worden aangevraagd. Onderdeel van de voorbereiding op de daadwerkelijke realisatie is een actualisatie van de verkeersonderzoeken. Sinds vaststelling van het VKA is een geactualiseerd provinciaal verkeersmodel (BBMA) beschikbaar gekomen. Daarnaast zal een toets moeten plaatsvinden aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving en nader te bepalen aspecten, zoals eventuele impact op Natura2000-gebieden, geluid, bodem, etc.

Parallel aan deze voorbereidingen worden afspraken gemaakt met buurgemeenten en provincie over de snelfietsroute Gemert – Eindhoven (bv. ligging en ontwerpen). Conclusies voor onze gemeente worden na besluitvorming ingebracht in de voorbereidingen van cluster B en C.

Planning De voorbereiding en de daadwerkelijke realisatie zal plaatsvinden in een periode van vijf jaren (geprognotiseerd medio 2023 t/m medio 2028). In totaal worden zodoende 10 projecten, verdeeld over de clusters A t/m D voorbereid en gerealiseerd binnen de overeengekomen tijd en kosten zoals opgenomen in de Nuenense meerjarenbegroting (bruto en netto). Communicatie Onderdeel van de opdracht aan het kernteam is het opstellen van een participatieplan voor de realisatie van het gehele VKA en meer specifiek (gedetailleerd) voor cluster A. Belangrijkste stakeholders, kernboodschappen en werkvormen worden in beeld gebracht. Wat mag het kosten In de programmabegroting 2024-2027 is voor Cluster A, bestaande uit de voorbereiding en uitvoering van projecten 1 en 4 en voorbereiding project 2 en 3, voor het jaar 2024 ruim € 7,8 mln geraamd. Conform de financiële verordening geeft uw raad deze middelen middels een apart raadsvoorstel vrij. In dit raadsvoorstel worden de middelen voor voorbereiding, begeleiding en onderzoek aangevraagd middels een voorbereidingskrediet. Voordat een project daadwerkelijk wordt uitgevoerd komen we bij u terug middels een apart raadsvoorstel en vragen we de restant uitvoeringsmiddelen aan. Circa 18% van het begrote krediet is bedoeld voor voorbereiding, begeleiding en onderzoeken.

Aangezien in dit bedrag ook kosten zitten voor de begeleiding van de uitvoering (welke dus afzonderlijk worden aangevraagd) kan voor het voorbereidingskrediet volstaan worden met 15% van het begrote bedrag. Dit komt overeen met een bedrag van € 1,8 mln. Naar verwachting wordt 60% hiervan (€ 1,1 mln) besteed in 2024 en 40% (€ 0,7 mln) in 2025. De overige begrote middelen zullen waarschijnlijk niet dit jaar besteed worden. In de 2e turap kunnen we daar een beter beeld van schetsen.

Zaaknummer: 2015220

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 2015225

De aanvraag voor de provinciale bijdrage is in procedure en is voor sluitingsdatum (1 maart) afgerond. Voor gunning van de uitvoeringswerkzaamheden van cluster A komen we bij de gemeenteraad terug voor aanvragen van een uitvoeringskrediet Cluster A. Dit moment staat gepland medio 2025 (zie bijlage 1). Opgemerkt wordt dat de aanvraag van de voorbereidingskredieten van de clusters B t/m D geen onderdeel is van dit raadsvoorstel. Evaluatie Monitoring en evaluatie zal per cluster plaatsvinden. Onderdeel hiervan is ook een financiële rapportage via de reguliere P&C-cyclus inclusief een risicoparagraaf waarin wordt aangegeven hoe risico’s worden gemanaged. Bijlagen 1. Voorbereidings- en uitvoeringsplanning VKA Bundelroutes (doc. nr. 2018801) Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

mr. Dr. M. M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2015220

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 2015225

Onderwerp: Realisatie VKA Bundelroutes

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1.

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 1,8 miljoen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 21 maart 2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

J. Oostdijk

de voorzitter,

mr. dr. M. M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2015220

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 2015225