Raadsvoorstel en -besluit ODZOB herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

15 juni 2023 23 mei 2023 Handhaving en Veiligheid Jolanda Pletsers S. Löwik 1683570 1683861

Onderwerp Zienswijze op herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen over de herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de ODZOB en de ODZOB via bijgaande brief hierover te informeren; 2. De financiële gevolgen te verwerken in de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 en in de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Nuenen.

Inleiding De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft de herziene begroting 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen voor 8 juni 2023 in te dienen alvorens het Algemeen Bestuur van de ODZOB de begroting vaststelt. Na vaststelling ontvangt uw raad de vastgestelde begroting en begrotingswijziging ter kennisgeving. Herziene begroting 2023 De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten uit het financieel perspectief 2023, zoals dit in december 2022 door het Algemeen Bestuur van de ODZOB is vastgesteld. In deze herziene begroting voor 2023 wordt enkel ingegaan op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de neerwaartse bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose. De gevolgen (financieel) van het akkoord over een nieuwe CAO voor 2023, zijn verwerkt in de voorliggende herziene begroting 2023. Daarnaast wordt ingegaan op het versterken van de reservepositie van de ODZOB. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de ramingen uit werkprogramma’s voor 2023 en het collectiefprogramma 2023. Vervolgens is, in afstemming met de deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2024.

Hierbij gaat het onder andere om de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging bouwen en de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken (van provincie naar gemeenten). Daarnaast neemt het omzetvolume toe wegens werkzaamheden ten behoeve van sloopmeldingen/asbestsaneringen en meldingen gesloten bodemenergiesystemen.

Zaaknummer: 1683570

Pagina 1 van 6 Documentnummer: 1683861

Wat willen we bereiken We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB, waarin transparant naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd. Door middels van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de ODZOB. Argumenten 1.1 Er is sprake van een sluitende herziene begroting 2023. De ODZOB heeft een sluitende begroting gepresenteerd. In het financieel perspectief 2023 werd de tariefontwikkeling geschetst exclusief de gevolgen van de nieuwe Cao die van toepassing is op de ODZOB. Op basis van het bereikte principe-akkoord is in beeld gebracht met welke aanvullende kosten rekening gehouden moet worden en wat hiervan het effect is op de tariefontwikkeling.

1.2 Er is een nieuwe Cao voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Bij de besluitvorming over het financieel perspectief 2023 werd een voorlopig bijgesteld gemiddeld uurtarief van €110,61 vastgesteld. Het akkoord over de nieuwe Cao heeft een tweeledig gevolg namelijk enerzijds betreft dit de hogere salariskosten en anderzijds gaat het om een stijging in het aantal verlofdagen. De overeengekomen salarisverhoging komt voor de ODZOB neer op een loonkostenstijging van 7,5%. Er was (vanuit de Macro Economische Verkenning 2023) al rekening gehouden met een loonindexering van 3,3%. Per saldo leidt dit tot een aanvullende loonindexering van 4,2%, ofwel een tariefstijging van € 3,01. Vanaf 2023 hebben de medewerkers recht op één extra bovenwettelijke verlofdag. Hierdoor daalt de declarabiliteitsnorm van 1.320 uur per fte naar 1.313 uur per fte en stijgt het benodigd aantal fte’s. Dit leidt tot een verhoging van het uurtarief met € 0,59. Het totaaleffect van het Cao-akkoord op het gemiddeld uurtarief komt hiermee uit op € 3,60. 1.3 ODZOB wil weer een fitte organisatie worden. De ODZOB kampte in 2022 met een hoog ziekteverzuim, waarmee ook de gehele publieke sector in 2022 werd geconfronteerd. Mede hierdoor is de fitheid van de ODZOB verder onder druk komen te staan. Er zijn (tijdelijk) middelen nodig om weer een fitte organisatie te worden.

Dit leidt tot een tariefstijging van € 0,95. Dit als aanvulling op de compensatie wegens de lagere Zaaknummer: 1683570

Pagina 2 van 6 Documentnummer: 1683861

declarabiliteit (effect hoger ziekteverzuim op het uurtarief: € 2,05). Als gevolg hiervan bevat het gemiddeld uurtarief in de herziene begroting 2023 een tijdelijke component van € 3,00 per uur (te weten: € 2,05 + € 0,95). 1.4 Versterken reservepositie ODZOB is nodig. Het voorlopige resultaat over 2022 is zodanig dat er een bedrag van circa € 530.000,- resteert in de algemene reserve. Om te komen tot het vastgestelde minimum van € 1,2 miljoen is er een eenmalige storting van € 670.000,- nodig. Op basis van de voorlopige cijfers over 2022 is in de herziene begroting 2023 gepresenteerd waar de eenmalige bijdrage ter versterking van de reservepositie per deelnemer op uitkomt. Voor Nuenen bedraagt de deelnemersbijdrage € 13.533,-. Nadat de jaarstukken 2022 definitief zijn vastgesteld, kan het definitieve overzicht met de benodigde eenmalige bijdragen worden opgesteld. Besluitvorming over de daadwerkelijke versterking van de reservepositie vindt plaats bij het vaststellen van de herziene begroting 2023 in de AB-vergadering van 14 september 2023. 1.5 Er is sprake van een sluitende begroting 2024. De ODZOB is erin geslaagd om een sluitende begroting op te stellen. Er heeft een extra indexering van 4,2% op het uurtarief plaatsgevonden Vanaf 2024 is 5 mei een jaarlijkse feestdag voor werknemers bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Hierdoor daalt de declarabiliteit in 2024 naar 1.306 uur per fte in het primaire proces. Dit leidt tot een verhoging van het gemiddeld uurtarief met € 0,74. Net als in 2023 is ook voor 2024 een tijdelijke tariefsverhoging voorzien van € 3,00 per uur (lagere declarabiliteit en fitte organisatie) De tariefontwikkeling voor 2024 bouwt voort op het tarief uit de herziene begroting 2023 en is als volgt:

1.6 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Gelet op voorgaande argumenten is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wij stellen voor om via bijgaande brief de ODZOB hierover te berichten. 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeenschappelijke begroting en/of tussenrapportage. ODZOB is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2024 en verder op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting 2024. De wijziging van onze bijdrage voor 2023 wordt meegenomen in de 1e tussentijdse rapportage voorjaar 2023. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 (Tijdelijke) tariefverhoging “fitte organisatie” mogelijk ook na 2024 nog nodig. Zaaknummer: 1683570

Pagina 3 van 6 Documentnummer: 1683861

Voor 2023 en 2024 is een tariefverhoging voorzien. In de jaren daarna moet er aandacht zijn om een fitte organisatie te blijven. Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie permanente maatregelen vergt. In de komende jaren zal dit duidelijk moeten worden en een passende plaats moeten krijgen in de volgend jaar op te stellen ontwerpbegroting 2025. De uitwerking van de tijdelijke opslag vraagt daarnaast om een concretisering van de maatregelen die hieruit bekostigd worden. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van de ODZOB betrekt de zienswijzen van gemeenten bij het vaststellen van de begroting. ODZOB heeft verzocht om voor 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen. Gelet op onze raadscyclus is dit niet haalbaar. Naar aanleiding van de oordeelvormende raadsavond informeren wij de ODZOB informeel over de uitkomsten. Na de raadsvergadering van 18 juni 2023 ontvangt de ODZOB uw formele brief (zienswijze). Aangezien besluitvorming in Algemeen Bestuur ODZOB pas gepland is in september 2023, geeft dit de ODZOB voldoende tijd om de reactie te betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming binnen de ODZOB.

Planning 8 juni behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond 15 juni besluitvorming in de raadsvergadering 14 september besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de ODZOB Communicatie Voor de GR’en MRE, ODZOB, GGD en VRBZO zijn er in april 2023 centrale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wat mag het kosten Jaarlijks worden er werkafspraken gemaakt met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor het programma regionale samenwerking (de collectieve taken). Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. Ook hiervoor wordt jaarlijks een werkplan met doelen opgesteld. Een overzicht van de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 treft u in onderstaande tabellen aan. Nuenen

Begroting ODZOB 2023

Herziene begroting ODZOB 2023

Begroting ODZOB 2024-2027

Basistaken

294.825

331.218

289.540

Verzoektaken

92.113

103.483

110.082

386.938

434.701

399.622

37.475

42.101

44.063

424.413

476.802

443.685

Werkprogramma totaal Collectieve taken

Bijdrage ODZOB totaal Eenmalige bijdrage ter aanvulling van de reserves

Totale bijdrage

-

424.413

13.533

490.335

-

443.685

In onderstaande tabel is de begroting van de ODZOB afgezet tegen de bedragen die Nuenen in haar begroting heeft opgenomen.

Zaaknummer: 1683570

Pagina 4 van 6 Documentnummer: 1683861

ODZOB Begroting ODZOB Begroting Nuenen

2023

2024

2025

2026

490.335

443.685

443.685

443.685

424.414

424.414

424.414

424.414

-65.921

-19.271

-19.271

-19.271

Stelpost inflatie/loonstijging

52.388

19.271

19.271

19.271

Restant tekort t.l.v. begrotingssaldo

13.533

Tekort Dekking

2023 Op basis van de prijsstijging bij de ODZOB zou de gemeente Nuenen € 65.921,- bij moeten ramen. Echter de herziene begroting 2023 is gebaseerd op het werkprogramma 2022. Dit werkprogramma is naar beneden bijgesteld waardoor het uiteindelijke tekort lager uitvalt. Het tekort wordt verwerkt in de 1e tussentijdse rapportage voorjaar 2023. 2024 De bijdrage in 2024 is berekend o.b.v. het werkprogramma 2023. Het meerjarige tekort wordt verwerkt in de begroting 2024 en meerjarenramingen 2025-2027. In de begroting wordt voorgesteld om het tekort te dekken uit de stelpost inflatie \ loonstijging. De ODZOB is niet de enige verbonden partij met prijsstijgingen. Integraliteit/Duurzaamheid Er is financieel advies gevraagd bij de Dienst Dommelvallei. Vanuit financieel oogpunt is de begroting akkoord. Evaluatie De verantwoordelijke portefeuillehouders worden ieder kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken door de ODZOB tijdens een overleg met het dagelijks bestuur. Daarnaast is er op ambtelijk niveau een periodiek overleg met de accountmanager van de ODZOB. De jaarrekening 2024 ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden. Bijlagen Nr 1. 2. 3. 4.

Omschrijving Herziene Ontwerp-begroting 2023 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Brief aan ODZOB Aanbiedingsbrief ODZOB aan raden en staten

Zaaknr. 1683570

Documentnr. 1683624 1683626

1683570 1683570

1687150 1687128

1683570

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA Zaaknummer: 1683570

Pagina 5 van 6 Documentnummer: 1683861

Onderwerp: Herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 ODZOB

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen over de herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de ODZOB en de ODZOB via bijgaande brief hierover te informeren; 2. De financiële gevolgen te verwerken in de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 en in de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Nuenen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

E.W. Kooi

de voorzitter,

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1683570

Pagina 6 van 6 Documentnummer: 1683861