Raadsvoorstel en -besluit Kadernota 2024

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster:

15 juni 2023 16 mei 2023 Staf Nuenen

Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder:

S. Borg / M. Stoltenborg B. van Stiphout

Zaaknummer: Documentnummer:

1633059 1644001

Onderwerp Kadernota 2024 gemeente Nuenen Beslispunten 1. De Kadernota 2024 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven de Kadernota 2024 te verwerken in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 gemeente Nuenen. Inleiding Dit jaar heeft het college, na afstemming in de agendacommissie BOB-model, de Kadernota 2024 voorbereid. In de Kadernota bouwen we voort op onze insteek van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Dit houdt in dat we de aankomende jaren een buffer willen creëren om zodoende de financiële positie van de gemeente te versterken. Ons uitgangspunt voor de begroting 2024 is dan ook om duurzame keuzes te maken waaraan gelden worden besteed en dus worden opgepakt. Voor zaken/ontwikkelingen die noodzakelijk en/of urgent zijn, maken we financiële middelen vrij. De andere zaken/ontwikkelingen worden alleen opgepakt als we hiervoor financiële middelen vinden binnen het budget van de reeds begrote uitgaven. In de Kadernota stellen wij een viertal financiële kaders voor op basis waarvan deze duurzame keuzes gemaakt kunnen worden. Daarnaast geeft de Kadernota 2024 inzicht in de huidige financiële stand van zaken (i.c. voorjaar 2023), de toekomstige baten en lasten van zaken/ontwikkelingen die het college wil oppakken en van de autonome ontwikkelingen, en wat dit in financiële zin betekent.

Daarnaast is geïnventariseerd voor welke zaken/ontwikkelingen financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Wat willen we bereiken We willen de raad financiële kaders laten vaststellen die we als uitgangspunt kunnen hanteren voor de begroting 2024. Om uw raad een afweging te kunnen laten maken, is inzicht nodig in de huidige financiële stand van zaken en te verwachten baten en lasten. Dit is eveneens opgenomen in de kadernota. Argumenten 1.1 We willen de raad financiële kaders laten vaststellen die we als uitgangspunt kunnen hanteren bij de voorbereiding van de begroting 2024. Wij willen de financiële positie van onze gemeente versterken. Dit gaat niet vanzelf. Gemeenschapsgeld kan maar één keer uitgegeven worden. Bovendien kent de gemeente een aantal risico-projecten. Daarbij is er onzekerheid over de gevolgen van de gewijzigde financieringssystematiek vanuit het Rijk. Bovendien willen we de leningenportefeuille niet verder Zaaknummer: 1633059

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 1644001

op laten lopen en de mogelijkheid hebben om zaken/ontwikkelingen te financieren vanuit de algemene reserve. Daarom willen we financiële ruimte creëren om dit alles op te kunnen vangen. Dit maakt dat het gemeentebestuur keuzes moet maken. Wat moet dat moet (o.a. autonome ontwikkelingen). We stellen voor om hiervoor financiële middelen vrij te maken. Waar er nog wel sprake is van eigen invloed en dus nog (enige) ruimte voor beleidskeuzes is (o.a. aanpassing bestaand beleid en nieuw beleid), stellen we voor om hier alleen financiële middelen voor beschikbaar te stellen als deze te vinden zijn binnen het budget van de reeds begrote uitgaven. In de kadernota zijn de volgende financiële kaders voorgesteld om vast te stellen: • 75% van het positieve begrotingssaldo in 2023, 2024 en 2025 in de algemene reserve te storten (nb is al vastgesteld in november 2022 i.k.v.

de begroting 2023) • uitvoeren van de projecten het Klooster, de Hongerman, de Bundelroutes en de Sinti ook al moeten hiervoor na heroverweging extra budgetten beschikbaar worden gesteld en het uitvoeren van de topprioriteiten Eeneind West en de opvang van vluchtelingen; • zaken/ontwikkelingen die niet voorzien zijn in de begroting EN noodzakelijke en/of urgent zijn, worden gedekt vanuit de Algemene reserve en/of andere reserve (voor zover dat mogelijk is) • andere zaken/ontwikkelingen die niet urgent en/of noodzakelijk zijn, kunnen alleen opgepakt worden als hiervoor financiële middelen te vinden zijn binnen het budget van de reeds begrote uitgaven 1.2

Om als raad een goede afweging te kunnen maken inzake de financiële kaders, is inzicht nodig in de huidige en toekomstige financiële situatie. In de kadernota is de huidige financiële stand van zaken (voorjaar 2023) en de stand van de algemene reserve opgenomen. Hierbij is ook al rekening gehouden met raadsvoorstellen die in de besluitvormingsprocedures zitten. De meicirculaire 2023 is niet meegenomen, omdat deze nog niets was gepubliceerd op het moment dat de Kadernota 2024 is opgesteld. Hierover wordt uw raad te zijner tijd separaat geïnformeerd, naar verwachting medio juni 2023. Tevens is opgenomen een raming van toekomstige baten en lasten, voor zover het om een substantieel bedrag (> € 50.000) gaat en dit nu al bekend is. Dit alles geeft een indicatie van het toekomstige geprognosticeerde resultaat. 1.3

Het maken van keuzes op weg naar de begroting 2024 willen we samen met de raad oppakken. In de kadernota doen we een voorstel voor welke projecten/zaken/ontwikkelingen we sowieso gelden beschikbaar willen stellen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, zodat deze kunnen worden uitgevoerd c.q. gerealiseerd (ook wel de aangeduid als ‘wat moet dat moet). Voor al het andere geldt dat we dit alleen oppakken c.q. blijven doen als hiervoor financiële ruimte is. Om de financiële ruimte die er is zo goed mogelijk te benutten en dus die zaken op te pakken die het meest belangrijk gevonden worden, moeten er keuzes gemaakt worden op weg naar de begroting. Dit willen we samen met de raad oppakken. We willen daarom graag met uw raad in gesprek over hoe we hier samen vorm aan kunnen geven. 1.4 In de Kadernota is rekening gehouden met het collegeprogramma. Het college heeft een collegeprogramma opgesteld. Het collegeprogramma is een uitwerking van de raadsagenda en het coalitieprogramma. In de kadernota is rekening gehouden met de uitvoering van het collegeprogramma. Wat het college betreft vallen de topprioriteiten uit het collegeprogramma onder de noemer ‘wat moet dat moet’. Voor alle andere onderwerpen geldt dat hierover een keuze wordt gemaakt op het moment dat hiervoor extra c.q. nieuwe financiële Zaaknummer: 1633059

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 1644001

middelen nodig zijn ten opzichte van wat er nu al in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is opgenomen. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 De kadernota schetst een beeld van dit moment. Een volledig beeld voor volgend jaar kan pas bij de begroting 2024 worden gegeven. Dit komt onder meer doordat de meicirculaire nog niet bekend is op het moment dat kadernota is opgesteld en de jaarrekening nog niet definitief is vastgesteld. Daarnaast is voor nu vooral gekeken naar de te verwachte baten en lasten van enige omvang (groter dan € 50.000) voor volgend jaar, zodat hiertoe een indicatie kan worden opgenomen in deze kadernota. In de voorbereiding van de begroting moet een en ander nog gefinetuned worden. Daarbij zijn niet alle toekomstige baten en lasten goed voorspelbaar. Er blijken zicht altijd weer onverwachtse en onvoorspelbare zaken/ontwikkelingen voor te doen die zodanig urgent of noodzakelijk zijn, dat hier financiële middelen voor vrij gemaakt moeten worden. 1.2

De agendacommissie BOB-model heeft een concept versie van de Kadernota 2024 ontvangen. Op 11 april 2023 heeft de agendacommissie BOB-model via de griffie een conceptversie van de Kadernota 2024 ontvangen om zodoende uw raad in de gelegenheid te stellen toen al een beeld te vormen over de kadernota en de fracties de mogelijkheid te geven om desgewenst aanvullingen te doen. We hebben naar aanleiding daarvan geen aanvullingen ontvangen. In bijgaande versie hebben we ten opzichte van de conceptversie enkele aanpassingen gedaan en de teksten met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen verder aangevuld. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Niet van toepassing Planning In de agendacommissie BOB-model van 13 april 2023 is de volgende planning vastgesteld: • 8-6-2023 behandeling in oordeelsvormende raadsavond • 15-6-2023 besluitvorming in raadsvergadering Communicatie De portefeuillehouder Financiën licht de Kadernota 2024 toe richting de pers. Raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Wat mag het kosten Met de kadernota zelf worden nog geen budgetten beschikbaar gesteld. De kadernota wordt nader uitgewerkt in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Dit P&C-document wordt in november 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad en dan wordt de raad wel gevraagd om budgetten beschikbaar te stellen.

In de kadenota zelf is een totaaloverzicht opgenomen op basis van wat er nu bekend is. Evaluatie De Kadernota 2024 maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus.

Zaaknummer: 1633059

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 1644001

Bijlagen • Kadernota 2024 Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1633059

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 1644001

Onderwerp: Kadernota 2024

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. De Kadernota 2024 vast te stellen; 2. Het college opdracht te geven de Kadernota 2024 te verwerken in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 gemeente Nuenen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

E.W. Kooi

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1633059

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 1644001