Raadsvoorstel en besluit GGD Zienswijze ontwerpbegroting 2024, 1e BW 2023 en jaarstukken 2022

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster:

15 juni 2023 23 mei 2023 Maatschappelijke Ontwikkeling

Behandelend ambtenaar:

Bas van der Voort

Portefeuillehouder:

N. Wouters

Zaaknummer: Documentnummer:

1626994 1627247

Onderwerp Zienswijze programmabegroting en begrotingswijziging GGD Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost over het volgende onderwerp: indexeringen. 2. Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost over het onderwerp: risicomanagement. 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen c.a. in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begrotingswijziging in de tussentijdse rapportage. Inleiding Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke publieke gezondheidszorg voor haar inwoners (Wet publieke gezondheidszorg). De uitvoering van deze wet is grotendeels belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (GGD). Daarnaast voert de GGD de Ambulancezorg uit. Dit wordt volledig bekostigd door de zorgverzekeraars. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD om de publieke gezondheidzorg te borgen. Het is daarom vanzelfsprekend dat gemeenten inspraak hebben op de begroting en begrotingswijzigingen.

Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en op grond van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2024 en de 1e Begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken. De vaststelling van de begroting 2024 en de 1e Begrotingswijziging 2023 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD. Wij stellen uw raad voor om zienswijzen in te dienen en daarom is dit raadsvoorstel voorbereid. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde GGD die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van de publieke gezondheid naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage (bedrag per inwoner). Door het indienen van zienswijzen heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de GGD.

Zaaknummer: 1626994

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 1627247

Argumenten 1.1 & 2.1 & 4.1 De stijging van de gemeentelijke bijdrage van 2024 t.o.v. 2023 wordt niet zozeer bepaald door de geraamde kostenontwikkeling in 2024 maar door de eerste begrotingswijziging 2023. In de begrotingswijziging is voorzien in een structurele en een incidentele kostenstijging voor he lopende begrotingsjaar 2023 door: 1. Verwerking van de kosten en het op orde brengen van de informatieveiligheid, de informatiehuishouding / het archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. De GGD heeft hierin de afgelopen jaren een achterstand in opgelopen. Met een herstelactie wordt dit grotendeels in 2023 rechtgezet. DIt leidt tot de volgende kostenstijging: structureel: € 0,651 per inwoner en incidenteel € 0,316 per inwoner. Wel is in de bijgevoegde zienswijze aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over het risicomanagement en is aan de GGD gevraagd hierover duidelijkheid te verschaffen. 2. De financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen op basis van een inhoudelijke harmonisatie. Het betreft een herverdeling die voor de gemeente Nuenen c.a. gunstig uitpakt (- €8.996). Dit leidt dus niet tot een kostenstijging. 3. Een correctie op de eerder toegepaste algemene indexering. Door de hoge inflatie en de loonkostenstijging in 2023 wordt het nieuwe integrale index-percentage in 2023 van 8,625%.

Dit leidt tot een structurele kostenstijging van € 1,170 per inwoner. De financiële vertaling voor 2023 ziet er als volgt uit: Begroting Nuenen: € 879.132 Begroting GGD: € 947.499 Extra benodigde middelen: € 69.367 1.2 & 3.1 Voor de ontwerp Begroting van de GGG wordt voor 2024 een index gehanteerd van 3,95%. Het betreft de algemene indexering. Met de stijging van het aantal inwoners heeft dit tot gevolg dat onze bijdrage voor de basistaken, inclusief Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar stijgt van € 947.499 (2023) naar € 968.975 (2024). Deze index wordt reëel geacht. 1.3 & 3.2 In de Ontwerp Programmabegroting 2024 zijn geen nieuwe (beleids)ontwikkelingen opgenomen die leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Dit is behoudens de reeds in de Eerste Begrotingswijziging 2023 opgenomen herstelacties gericht op het op orde brengen van de informatieveiligheid, de informatiehuishouding / het archiefbeheer en he risicomanagement. Dit werkt ook in 2024 door. De GGD benoemd een aantal ontwikkelingen die op voorhand niet duidelijk zijn en wat de financiële effecten daarvan zijn. Eventuele ontwikkelingen worden door vertaald via een begrotingswijziging. Dit is als zodanig ook opgenomen in de voorliggende zienswijze. 1.4 Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt de omvang van de Algemene Reserves zich onder de gewenste bandbreedte te bevinden.

Voor de Publieke Gezondheid en Ambulancezorg is repsectievelijk een bandbreedte van € 2.000.000 tot € 2.400.00 en van € 1.500.000 tot € 2.000.000 gewenst. In he Algemeen Bestuur is eerder bepaald dat het weerstandsvermogen niet direct tot dit bedrag hoeft te worden aangepast. De GGD verwacht dat de komende jaren de Algemene Reserves vanuit de exploitatieresultaten tot het gewenst minimum kunnen worden gebracht. 1.5 Zowel de Jaarrekening als in de Ontwerp Programmabegroting worden de geïnventariseerde risico's beschreven. De GGD geeft aan de risico's te monitoren. Daarmee worden ook de (financiële) risico's voor de deelnemende gemeenten beperkt. Zaaknummer: 1626994

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 1627247

3.3 & 4.1 Vooralsnog wordt voor de Kadernota 2023 uitgegaan van de door de GGD gehanteerde index van 2% voor het tijdvak 2025 t/m 2027. Indien he Algemeen Bestuur, op basis van de ingediende zienswijze(n), besluit de indexering te verhogen passen we onze Meerjarenbegroting 2024-2027 daarop aan. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 & 2.1 Het vaststellen van de jaarstukken is een bevoegdheid van he Algemeen Bestuur. Omdat het exploitatieresultaat van invloed is op de vermogenspositie van de GGD is het belangrijk dat de gemeenteraad daar kennis van neemt. Financieel gezien sluit 2022 met een positief resultaat voor Publieke Gezondheid en voor het programma Ambulance Zorg met een negatief resultaat af. Dit leidt ertoe dat de algemene reserve voor Publieke Gezondheid ligt toeneemt tot circa € 1.700.000 en voor Ambulancezorg afneemt tot circa € 1.350.00. 2.2 De gemeenteraad kan alleen kennis nemen van de Eerste Begrotingswijziging 2023. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat colleges en raden hun zienswijze kunnen geven op een ontwerp/concept begroting. Het vaststellen van de begroting en de begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 1.1 & 2.3 & 3.1 & 4.1 In de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de GGD is in het meerjarenperspectief uitgegaan van een jaarlijkse index van 2%.

Gelet op de aanpassingen van de index in de Eerste Begrotingswijziging 2023 naar 8,625% en de voorgestelde inde voor 2024 van 3,95% wordt het percentage van 2% niet als reëel beschouwd. Daarnaast is het de verwachting dat de inflatie en de daarmee gepaard gaande loonontwikkeling de komende jaren meer dan 2% bedragen. Dit is dan ook in de zienswijze als zodanig opgenomen. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Planning Op 16 juni 2023 wordt aan het Algemeen Bestuur van de GGD de bijgevoegde zienswijze verstuurd. Op 12 juli stelt het Algemeen Bestuur de Programmabegroting 2024 definitief vast waarbij de ingekomen zienswijzen van de gemeenten worden meegewogen. Communicatie Zodra de gemeenteraad besluit om de Zienswijze vast te stellen brengen wij de Zienswijze over aan de GGD. Wat mag het kosten Voor onze gemeente houdt dit beknopt het volgende in:

Zaaknummer: 1626994

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 1627247

De financiële gevolgen van de Ontwerp Programmabegroting 2024 worden verwerkt in de Kadernota 2024-2027. Indien de door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2023 vast te stellen Programmabegroting leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage wordt dat verwerkt in onze Meerjarenbegroting 2024-2027. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging worden verwerkt in de 1e Turap 2023. Evaluatie De GGD legt verantwoording af door middel van onder andere de jaarrekening. Daarnaast geeft de GGD aan dat zij de (financiële) risico's tussentijds monitoren. Bijlagen Brief Zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Brabant Zuidoost Aanbiedingsbrief aan gemeenten 1e wijziging programmabegroting 2023 GGD Notitie Toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2023 1e Begrotingswijzing GGD BZO Aanbiedingsbrief betreffende de Ontwerp programmabegroting 2024 GGD Ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Aanbiedingsbrief gemeenten vastgestelde Jaarrekening 2022 GGD Jaarstukken 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1626994

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 1627247

Onderwerp: Zienswijze programmabegroting en begrotingswijziging GGD

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost over het volgende onderwerp: indexeringen. 2. Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost over het onderwerp: risicomanagement. 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen c.a. in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027. 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begrotingswijziging in de tussentijdse rapportage.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

E.W. Kooi

de voorzitter,

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1626994

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 1627247