Raadsvoorstel en besluit GGD Zienswijze eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2024 8 april 2024 Maatschappelijke Ontwikkeling Noelle Gerris N. Wouters 2083631 2085894

Onderwerp Zienswijze eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 GGD Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de eerste wijziging van de begroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2025 van de GGD BrabantZuidoost; 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging 2024 in de eerste tussentijdse rapportage 2024; 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting voor de gemeente Nuenen c.a. in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Inleiding De GGD Brabant-Zuidoost (GGD) voert in onze regio de gemeentelijke wettelijk verplichte taken voor publieke gezondheidszorg grotendeels uit. De gemeente betaalt hiervoor een inwonersbijdrage aan de GGD. Daarnaast voert de GGD de ambulancezorg uit. Dit wordt volledig bekostigd door de zorgverzekeraars. De gemeenten hebben inspraak op de begroting van de GGD en wijzigingen daarvan. De GGD stelt nu de gemeente in de gelegenheid een zienswijze te geven op de eerste wijziging van de begroting 2024 en op de ontwerpbegroting 2025. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde GGD die haar taken naar behoren kan uitvoeren.

Argumenten 1.1 en 3.1 Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma Het programma is per 1 januari 2024 uitgebreid met het vaccin tegen maternale kinkhoest. Nuenen ontvangt hiervoor € 4.702,22 in het gemeentefonds en moet € 5.930,22 betalen aan de GGD. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de gemeentelijke bijdrage aan de GGD gebaseerd is op het aantal inwoners. Het totaalbedrag van de bijdragen die de aan de GGD deelnemende gemeenten volgens de decembercirculaire 2023 ontvangen wordt verdeeld over het aantal inwoners in onze regio. Het daaruit voortvloeiende gemiddelde wordt gehanteerd voor aanpassing van de inwonerbijdrage: € 0,0247. De herverdeeleffecten die hierbij ontstaan worden in de regio om reden van administratieve eenvoud en solidariteit als algemeen acceptabel beschouwd.

Zaaknummer: 2083631

Pagina 1 van 4 Documentnummer: 2085894

1.1 en 3.1 Geen doorrekening van hogere indexering in 2024 In de vastgestelde begroting 2024 van de GGD is uitgegaan van een indexering van 3,95%. Op basis van een doorrekening van het CAO-resultaat en de prijsindexering komt de indexering 2024 uit op 5,38%. In de raadsinformatiebrief van 22 februari 2024 staat dat de financiële doorwerking van het CAO-resultaat en de prijsindexering in de begrotingswijziging 2024 opgenomen zal worden. De GGD heeft over 2023 een positief exploitatieresultaat. Het bestuur van de GGD heeft besloten dat de stijging van de kosten als gevolg van de algemene loon- en prijsindex binnen de begroting van de GGD wordt opgevangen. Het algemeen bestuur neemt in mei een besluit over het exploitatieresultaat 2023. Vanaf 2025 wordt de hogere indexering doorberekend. 2.1 Geen uitbreiding takenpakket 2025 De begroting 2025 is een actualisering van de begroting 2024 waarin een aantal ontwikkelingen (waaronder prijsindexering) en een percentage voor algemene kostenstijgingen zijn verwerkt. Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Niet van toepassing. Planning De GGD verzoekt een zienswijze voor 8 juni 2024 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. De planning is dat het algemeen bestuur op 3 juli een besluit neemt over de documenten.

Communicatie Op 15 mei 2024 organiseren de 4 grote GR-en (MRE, ODZOB, VRBZO en GGD) een regionale bijeenkomst voor raadsleden waarin informatie over de begrotingen wordt gegeven. Er is dan ook gelegenheid voor het stellen van (technische) vragen. Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan de GGD. Wat mag het kosten Voor onze gemeente houdt dit samengevat het volgende in:

Begroting gemeente Begroting GGD Benodigde extra middelen

turap 2024 973.711 974.939

2025 995.148 1.053.137

1.228

57.989

(meerjaren)begroting 2026 2027 2028 1.017.064 1.039.469 1.039.469 1.076.455 1.100.294 1.124.665 59.391

60.825

85.196

De extra kosten worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Zaaknummer: 2083631

Pagina 2 van 4 Documentnummer: 2085894

Evaluatie De GGD legt verantwoording af door onder andere de jaarrekening. Daarnaast monitort de GGD de (financiële) risico’s tussentijds. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van GGD van eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025; 2. Eerste begrotingswijziging 2024 GGD: uitbreiding RVP; 3. Programmabegroting 2025 GGD.

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2083631

Pagina 3 van 4 Documentnummer: 2085894

Onderwerp: Eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 GGD

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Geen zienswijze in te dienen tegen de eerste wijziging van de begroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost; 2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2025 van de GGD BrabantZuidoost; 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de eerste begrotingswijziging 2024 in de eerste tussentijdse rapportage 2024; 4. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting voor de gemeente Nuenen c.a. in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 5 juni 2024

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

J. Oostdijk

de voorzitter,

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2083631

Pagina 4 van 4 Documentnummer: 2085894