Raadsvoorstel en -besluit Dienst Dommelvallei Zienswijze begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

15 juni 2023 2 mei 2023 Staf Nuenen M. Stoltenborg M. Houben 1641513 1641526

Onderwerp Zienswijze meerjarenbegroting 2024-2027 en 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei en de dienst via bijgaande brief hierover te informeren’; 2. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei te verwerken met de 9e begrotingswijziging van 2023 gemeente Nuenen. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is het Dagelijks Bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept (meerjaren)begroting en de concept begrotingswijziging (in ieder geval in de situatie waarbij de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd). Het Algemeen Bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023. Wij stellen uw raad voor om geen zienswijze in te dienen. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde Dienst Dommelvallei (DDV) die de aan haar toebedeelde taken op het gebied bedrijfsvoering, werk & inkomen, inburgering en dienstverlening naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage.

Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de DDV. Argumenten 1.1 Er is slechts een beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen voorzien voor de periode 20242027. Op advies van de accountant en in lijn met de 2e bestuursrapportage 2022 is de meerjarenbegroting beperkt tot belangrijke onderwerpen en afwijkingen die op dit moment bekend zijn voor de periode 2024-2027. Daarom is in de begroting slechts een beperkt aantal onderwerpen opgenomen. Daarvan is de financiële impact nog niet bekend of al meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2023 (voor de jaren 2024-2027). De onderwerpen die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. 1.2 De dienst wil fors investeren in formatie-uitbreiding. De huidige capaciteit van de dienst blijkt ontoereikend te zijn door de toenemende complexiteit van taken en groei van de gemeentelijke formaties. Om de grootste knelpunten op te lossen is Zaaknummer: 1641513

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 1641526

formatie-uitbreiding noodzakelijk. Het gaat om extra formatie op het gebied van functioneel applicatiebeheer, verzekeringen, rechtmatigheid, belastingen, werk en inkomen, financiën, PO&I, nieuwe Wet open overheid etc. Hierbij is nog geen rekening gehouden met voorgenomen formatie-uitbreidingen bij de gemeenten zelf. Formatie-uitbreiding bij de gemeenten legt namelijk ook een capaciteitsbeslag op DDV. Niet alleen bij de werving en selectie, maar ook structureel. Het bestuur van de dienst verwacht dan ook dat er in de toekomst nog meer uitgebreid moet worden bij de dienst. Alvorens hier voorstellen voor te doen wordt een onderzoek uitgevoerd naar nodige formatie om taken goed uit te kunnen voeren, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke verbeteringen en efficiency in de werkprocessen. We ervaren de knelpunten bij de dienst in het dagelijkse werk en zien dan ook de noodzaak om te investeren in formatie-uitbreiding. 2.1

De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging DDV voor het jaar 2023 willen we via een begrotingswijziging verwerken in de gemeentelijke begroting 2023. Gelet op de hoogte van de extra gemeentelijke bedrage ten opzichte van de bijdrage opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, vinden wij het voorleggen van een begrotingswijziging passend. We hebben in dit geval niet gekozen voor het alternatief, namelijk hierover rapporteren via de tussentijdse rapportage voorjaar 2023, zoals we gewoonlijk doen met begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 In de meerjarenbegroting zijn nog niet alle lasten voor 2024 e.v. opgenomen. De financiële impact van een aantal ontwikkelingen zijn nu nog niet bekend. Het gaat dan om implementatie Modernisering Bestuurlijk Verkeer, uitvoering van een geactualiseerd informatieplan 2024-2025 en de verhuisplannen. Ook verwacht de dienst nog meer formatieuitbreiding nodig te hebben. De dienst is voornemens om de financiële consequenties van het bovenstaande op te nemen in de 1e begrotingswijziging 2024. Ook de stijging van lonen als gevolg van de nieuwe cao zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting van de dienst.

Er moet dus rekening mee worden gehouden dat de gemeentelijke bijdrage aan de dienst in de aankomende jaren hoger is dat nu is opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. 1.2

In de 1e begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met het akkoord over de nieuwe cao. In de 1e begrotingswijziging 2023 is gerekend met loonstijgingen. Het akkoord over de nieuwe cao leidt tot hogere loonstijgingen dan waarmee in de raming rekening is gehouden. Het bestuur van de dienst biedt bij de 1e Bestuursrapportage 2023 ook de 2e begrotingswijziging 2023 aan. Wij ontvangen via de algemene uitkering gemeentefonds compensatie voor gestegen (loon)kosten op basis van macro-economische indexcijfers. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Vanuit DDV is verzocht om voor 20 juni 2023 de zienswijze in te dienen. Hiermee is in onderstaande planning rekening gehouden. Zaaknummer: 1641513

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 1641526

Planning • 25-5-2023 • 8-6-2023 • 15-6-2023 • 19-6-2023 • 11-7-2023

bespreking raadsvoorstel in de agendacommissie bespreking raadsvoorstel in oordeelsvormende raadsavond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijze besluitvorming in Algemeen Bestuur DDV

Communicatie Vooruitlopend op de begroting is uw raad op 14 december 2022 geïnformeerd over het informatieplan 2023-2024. Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur ontvangt uw raad de definitieve begroting en begrotingswijziging ter kennisgeving. Wat mag het kosten 1e begrotingswijziging 2023 De 1e begrotingswijziging 2023 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan DDV. Onderstaande tabel geeft inzicht in de extra bijdragen die van de gemeente Nuenen wordt gevraagd ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Nuenen Verschil met vastgestelde begroting 2023-2026 3.1 Autonome ontwikkelingen met dekking

2023

2024

2025

2026

2027

-143.985

-298.145

-404.603

-497.240

-612.971

3.2 Autonome ontwikkelingen t.l.v gemeenten

-61.811

-26.400

-26.400

-26.400

-26.400

3.3 Wijziging met bestaande dekking

-243.000

-186.600

-186.600

-186.600

-186.600

3.5 Knelpunten uitvoering bestaande werkzaamheden

-288.150

-238.106

-237.448

-231.806

-212.906

-736.946

-749.251

-855.051

-942.046

-1.038.877

Totaal Nuenen

Dit komt voor de gemeente Nuenen neer op de volgende bijdragen per jaar. Bijdrage per gemeenten totalen Nuenen

2023

2024

2025

2026

2027

6.972.502

7.065.824

7.241.776

7.416.144

7.625.324

Meerjarenbegroting 2024-2027 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 is als vertrekpunt genomen de meerjarenbegroting 2023-2026 en de 1e begrotingswijziging 2023. Voor de gemeentelijke bijdragen geeft dit het volgende beeld.

Zaaknummer: 1641513

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 1641526

Evaluatie DDV stelt 2 jaarlijks een Bestuursrapportage op waarin uw raad wordt geïnformeerd over de financiën en de voortgang. De jaarrekening 2024 DDV wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden. Bijlagen • Brief aan DDV • 9e begrotingswijziging 2023 gemeente Nuenen • Aanbiedingsbrief • Concept Meerjarenbegroting 2024-2027 Dienst Dommelvallei • Concept 1e Begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1641513

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 1641526

Onderwerp: Zienswijze begroting 2024 en 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei en de dienst via bijgaande brief hierover te informeren’; 2. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei te verwerken met de 9e begrotingswijziging van 2023 gemeente Nuenen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De interim-griffier,

de voorzitter,

E.W. Kooi

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1641513

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 1641526