Raadsvoorstel en -besluit Blink zienswijze ontwerpbegroting 2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

4 juli 2024 13 mei 2024 OR Binnen Peter Verhoeven S. Löwik 2110957 2120919

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting Blink 2025. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen en het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Blink hierover met bijgevoegde brief te informeren; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen in de begroting 2025 en meerjarenraming 2025 – 2028. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Blink is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. De ingediende zienswijzen betrekt het bestuur bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 11 september 2024. Het totale bedrijfsresultaat van de Gemeenschappelijke regeling wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten, waardoor het geraamde saldo van baten en lasten € 0,- bedraagt. In de bijlage “begroting 2025” is het voor de Blink-gemeenten totaal en vervolgens in een bijdrage per gemeente gepresenteerd. Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de Gemeenschappelijke regeling Blink, in dit geval op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028.

Argumenten 1.1 De voorliggende ontwerpbegroting wordt gekwalificeerd als reëel, gebaseerd op correcte uitgangspunten en afspraken, een en ander overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd: •

De ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met nog steeds diverse onzekerheden. Uitgangspunt van de begroting is ‘beleidsneutraal’. Er wordt dus geen rekening gehouden met de uitkomst van het strategisch traject en/of andere mogelijke wijzigingen Zaaknummer: 2110957

Pagina 1 van 8 Documentnummer: 2120919

• • • • • •

die nu lopen via het grondstoffenbeleid. Resultaten van afgeronde aanbestedingen afvalstromen zijn wel verwerkt; Activiteitenniveau nagenoeg gelijk aan begroting 2024; Indexatie: 5,4% over het jaar 2024 en een indexatie van 2,2% over de jaren 2025-2028 (Prijs intermediair verbruik); Loonkosten indexatie met ingang van 2026: CAO loopt t/m 2025; Geen post onvoorzien opgenomen (financieel fundament geeft aan: alleen voor posten die onderbouwd kunnen worden); Geen specifieke kosten voor verduurzaming van het wagenpark op genomen. In 2025 wordt een duurzaamheidsplan opgesteld; Geen rekening gehouden met nieuwe huisvesting;

1.2 De conceptbegroting van Blink voor 2025 vertoont een lichte daling van 0,8 % ten opzichte van de begroting voor 2024. De lichte daling wordt met name veroorzaakt door de lagere kosten van vooral de milieustraat en in mindere mate de kosten voor transport en overslag, beide als gevolg van de resultaten van de aanbestedingen. Deze daling compenseert de hogere inzamelkosten vanwege de (CAO-)loonstijging en de kostenstijging van huis-aan-huis inzameling en verwerking GFT volledig. 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. Blink is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2025 op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting 2025.

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 In de ontwerpbegroting voor 2025 is geen post onvoorzien opgenomen, Evenmin zijn kosten voor verduurzaming en de nieuwe huisvesting opgenomen. De ontwerpbegroting is voorzichtig opgesteld: beleidsontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn niet meegenomen. Prijsontwikkelingen die goed in te schatten zijn, zijn meegenomen, maar wanneer kosten nog niet goed in te schatten zijn, bijvoorbeeld de kapitaalslasten van het wagenpark, dan is daar geen rekening mee gehouden. Mochten de totale kosten hoger uitvallen, dan zal dat met een begrotingswijziging moeten worden opgevangen. Blink heeft, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen post onvoorzien opgenomen. Gezien de onzekerheden (zie 1.2 en 1.3) en om te voorkomen dat bij het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2025 de opbrengsten van de Afvalstoffenheffing te laag zullen worden ingeschat, zal een voorstel worden gedaan Zaaknummer: 2110957

Pagina 2 van 8 Documentnummer: 2120919

om dat effect op te vangen, bijvoorbeeld door het opnemen c.q. verhogen van een/de egalisatiereserve. 1.2 Nog niet volledig uitgewerkte posten. Onderstaande posten konden nog niet volledig worden uitgewerkt en bevatten daardoor een bepaalde mate van onzekerheid: ICT De aanbesteding voor de ICT-omgeving (systeembeheer en hardware) bevindt zich in Q1 2024 nog in de opstartfase. De cijfers van de Businesscase, inclusief een algemene indexatie van 5,4% over het jaar 2024 en een indexatie van 2,2% over de jaren 2025-2028 zijn in de begroting opgenomen maar de werkelijke kosten zijn afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Wagenpark De aanbesteding voor de vervanging van een deel van het wagenpark is opgestart. Maar er is nog geen vastgestelde meerjarenplanning en er is ook nog geen vastgesteld duurzaamheidsplan. Dit laatste staat gepland voor vaststelling medio 2025. Dit zal hogere kosten tot gevolg hebben. Blink neemt het huidige wagenpark per 1 april 2024 over van Prezero tegen de boekwaarde. Hiervoor zijn kredietfaciliteiten beschikbaar, maar ten tijde van het opstellen van deze begroting was de werkelijk benodigde financiering en te betalen rente nog niet inzichtelijk gemaakt. Hierdoor was het nog niet mogelijk om een berekening te maken van kapitaallasten inclusief een reële rentetoerekening.

Vanwege deze punten is de begroting 2025 opgebouwd op basis van de tot 1 april 2024 bestaande situatie. Later dit jaar wordt de investeringsbegroting waar nodig verfijnd en uitgewerkt in een liquiditeitsprognose en financieringsplan. Indien nodig wordt er een begrotingswijziging opgesteld. 1.3 Onzekerheden In de begroting moet rekening worden gehouden met de volgende onzekerheden: • Verzekeringslasten kunnen stijgen omdat de wagens niet langer onderdeel zijn van een groter wagenpark zoals bij Prezero het geval was, maar hierover is onvoldoende inzicht ten tijde van het opstellen van de begroting. • Kosten containers: afspraken zijn in de laatste week van maart afgerond. Daardoor is nog geen geactualiseerde berekening op basis van kapitaallasten gemaakt. Kosten zijn gebaseerd op indexatie bestaande begroting (huur). Containers kunnen niet van Prezero worden overgenomen. • Nog geen rekening gehouden met nieuwe huisvesting. Huidige afspraken zijn verwerkt in begroting. Dit onderdeel heeft vooral relevantie voor de meerjarenbegroting. • Afvalstromen: nog niet afgeronde aanbestedingen zijn geïndexeerd o.b.v. bestaande afspraken. 1.4 De kostendaling is voor het onderdeel “Afval’ nog veel hoger: 10,8%, terwijl de kosten voor “Reiniging” stijgen met 48,7% (€ 210.000,-). Zaaknummer: 2110957

Pagina 3 van 8 Documentnummer: 2120919

Blink heeft desgevraagd als verklaring voor dit verschil gemeld dat dit met name veroorzaakt wordt door een kostenverschuiving van afval naar reiniging (€110.000,-). Zie voor een specificatie bij onderdeel ‘Wat mag het kosten’. Deze kostenverschuiving betekent dat voorgaande jaren ten onrechte kosten ten laste van het onderdeel “Afvalinzameling” kwamen. Wij hebben intern na laten gaan of in het verleden hierdoor te hoge tarieven Afvalstoffenheffing berekend zijn, en dat effect blijkt gering. Wel volgt uit onze kostentoerekeningssystematiek dat door genoemde kostenstijging onze rioolheffing ook zal stijgen. In de zienswijzebrief heeft dit aspect een plaats gekregen. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van Blink heeft verzocht om een eventuele zienswijze uiterlijk op 1 augustus 2024 in te dienen. De provincie Noord-Brabant verwacht de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen vóór 15 september 2024 te ontvangen. Planning 30-05-2024 19-06-2024 04-07-2024 05-07-2024 11-09-2024

bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijzebrief besluitvorming in Algemeen bestuur Blink

Communicatie Omdat dit besluit geen directe gevolgen heeft voor de inwoners van de gemeente, informeren wij enkel de direct betrokkenen over dit besluit. Wat mag het kosten De conceptbegroting van Blink voor 2025 betekent voor de gemeente Nuenen een daling van de kosten ten opzichte van de vigerende begroting 2024 met een bedrag van ca. € 19.000,ofwel een kostendaling van 0,8%, zie onderstaande tabel met toelichting (alle bedragen x € 1.000,-). Omschrijving programma

Nuenen Inzameling Reiniging Diensten Project en onvoorzien Kosten extra dienstverlening

Realisatie 2023 2.270 1.651 421 49 48 101

Begroting 2024 2.475 1.953 431 41 50 0

Begroting 2025 2.456 1.741 641 52 22 0

Zaaknummer: 2110957

Begroting 2026 2.482 1.765 645 50 22 0

Begroting 2027 2.530 1.799 657 51 22 0

Begroting 2028 2.585 1.839 672 52 23 0

Pagina 4 van 8 Documentnummer: 2120919

De verschuiving van kosten van Inzameling naar Reiniging wordt desgevraagd door Blink als volgt verklaard: Er heeft er een verschuiving van kostenplaats van inzameling naar reiniging plaatsgevonden voor de kosten openbaar groen. Deze kosten waren in het verleden opgenomen in de verwerkingskosten van de milieustraat, maar zijn nu, net als bij de overige gemeenten, opgenomen onder het kopje bladcampagne. Dit zorgt voor een verschuiving van kosten van 110k. Binnen de dienst klein vegen is gebleken dat de tarieven voor de kleine veegwagens te laag waren begroot, deze zijn aangepast naar de realisatie 2023 en tevens geïndexeerd. Hiermee is een kostenpost van ongeveer 30k gemoeid. De verwerking van veegvuil is nu ook opgenomen in de begroting 10k Ook voor onkruidbeheersing geldt dat het tarief voor materieel te laag was begroot, ook dit is aangepast naar realisatie 2023 en geïndexeerd. Hiermee is een kostenpost van 48k gemoeid. Levering van strooizout en de post calamiteiten zijn ook duurder: kostenstijging 12k Verschuiving van kosten van inzameling naar reiniging Duurder materiaaltarief klein vegen Verwerkingskosten veegvuil opgenomen in de begroting Duurder materiaaltarief onkruidmachines Indexatie kosten zout en calamiteitendienst Totaal

110k 30k 10k 48k 12k 210k

Blink heeft niet per gemeente een verklaring gegeven voor de kostenontwikkeling, maar uitsluitend Blink-breed. Die verklaring luidt: Productgroep Afvalinzameling:

Huis aan huisinzameling mini-containers Huis aan huisinzameling overigen Afval op afroep Inzameling verzamelcontainers Inzameling overigen Transport & overslag restafval Verwerking GFT Milieustraat CMS dienstverlening

Realisatie Begroot 2023 2024 4.119 4.344 3.648 3.881 4 6 1.558 1.591 80 76 617 728 1.877 2.133 4.448 6.057 692 774 17.043 19.590

begroot Verschil 2025 4.467 -123 4.212 -331 5 1 1.906 -315 55 21 615 113 2.316 -183 4.266 1.791 856 -82 18.697 893

Toelichting: De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de opslag voor indirecte kosten. -

De hogere inzamelingslasten worden voor een flink deel veroorzaakt door Zaaknummer: 2110957

Pagina 5 van 8 Documentnummer: 2120919

-

de doorrekening van de CAO verhoging van 10% ten opzichte van 2023. 580 k€ De stijging van de kosten van huis aan huisinzameling overige wordt voor een groot deel verklaard door de overname van de papierinzameling voor de gemeente Son en Breugel. 236 k€ De grootste afwijking is het resultaat van alle aanbestedingen van de verwerking van de afvalstromen van de milieustraten. -1.790 k€ Ook als gevolg van de aanbestedingen is het tarief voor transport en overslag gedaald. -113 k€ De stijging van de kosten voor verwerking GFT komt door de toevoeging van kosten voor de gemeente Son en Breugel 184 k€ Diverse niet nader toe te lichten kleine verschillen 10 k€ Totaal -893 k€

Productgroep Reiniging: Realisatie 2023 1.637 1.271 1.450 494 391 5.243

Wijkvegen Machinaal vegen Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Calamiteitenbestrijding

Begroot 2024 1.646 1.206 1.511 507 446 5.316

begroot Verschil 2025 2.008 -362 1.510 -304 1.830 -319 464 43 516 -70 6.328 -1.012

De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de opslag voor indirecte kosten. Toelichting: -

-

De hogere lasten voor vegen en onkruidbeheersing worden voor een flink deel veroorzaakt door de doorrekening van de CAO verhoging van 10% ten opzichte van 2023. Op basis van de realisatie 2023 zien wij een toename van de hoeveelheid zwerfvuil die wordt ingezameld.

-

220 k€ 200 k€

De kosten voor onkruidbeheersing zijn gestegen omdat wij op basis van de realisatie 2023 niet meer rekenen op de inzet van SW- medewerkers, maar wel uitgaan van een flexibele schil.

110 k€

-

Hogere inzet en prijsindex externe inhuur vegen en onkruid

100 k€

-

Hoger tarief voertuigen voor klein vegen, groot vegen en onkruidbeheersing. Gebleken is dat in de begroting 2024 het tarief te laag berekend is.

285 k€

-

De toename van de kosten van calamiteitenbestrijding betreft vooral indexering.

70 k€

-

Diverse niet nader toe te lichten kleine verschillen.

27 k€

Totaal

1012 k€

Evaluatie Zaaknummer: 2110957

Pagina 6 van 8 Documentnummer: 2120919

De kostenontwikkeling in 2024 zal tussentijds gevolgd worden op basis van de uit te brengen voortgangsrapportages. Na afloop van het boekjaar vindt evaluatie plaats middels de jaarstukken. Bijlagen Nr 1. 2. 4.

Omschrijving Aanbiedingsbericht ontwerpbegroting Blink 2025 Ontwerpbegroting Blink Concept zienswijzebrief

Zaaknr.

2110957 2110957 2110957

Documentnr. 2110713 2119288 2120952

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2110957

Pagina 7 van 8 Documentnummer: 2120919

Onderwerp: Begroting Blink 2025

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2024 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Een zienswijze in te dienen en het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Blink hierover met bijgevoegde brief te informeren; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 juli 2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

J. Oostdijk

de voorzitter,

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2110957

Pagina 8 van 8 Documentnummer: 2120919