Raadsvoorstel en -besluit Blink Zienswijze Ontwerpbegroting 2024

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster:

15 juni 2023 9 mei 2023 OR Binnen

Behandelend ambtenaar:

Peter Verhoeven

Portefeuillehouder:

S. Löwik

Zaaknummer: Documentnummer:

1649634 1657681

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting Blink 2024 Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Blink. hierover met bijgevoegde brief te informeren; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Blink is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. De ingediende zienswijzen betrekt het bestuur bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 12 juli 2023. Na vaststelling ontvangt uw raad de vastgestelde begroting en begrotingswijziging ter kennisgeving Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de Gemeenschappelijke regeling Blink. Argumenten 1.1 De voorliggende ontwerpbegroting wordt gekwalificeerd als reëel, gebaseerd op correcte uitgangspunten en afspraken. 1.2 De conceptbegroting van Blink voor 2024 vertoont een stijging van 5,8 % ten opzichte van de gewijzigde begroting voor 2023.

Deze kostenstijging kan, gelet op de huidige inflatie en de stijgingen bij andere Gemeenschappelijke regelingen, als gering aangemerkt worden. 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijk begroting Blink is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2024 op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting 2024.

Zaaknummer: 1649634

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 1657681

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Per 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Met de wetwijziging wordt onder meer beoogd dat gemeenteraadsleden meer invloed op de besluitvorming van gemeenschappelijke regelingen krijgen en dat ze die beter kunnen controleren. Een aantal onderdelen uit de wet hebben directe werking en gelden dus vanaf 1 juli 2022. Voor de andere onderdelen geldt dat daarvoor de gemeenschappelijke regeling zelf gewijzigd moet worden. Daarvoor hebben de gemeenschappelijke regelingen twee jaar de tijd. Eén van de wijzigingen die per 1 juli 2022 is ingegaan heeft betrekking op de begrotingscyclus. Daarbij gaat het om het volgende: • Bijdragen aan een GR zijn verplichte uitgaven voor een gemeente en die moeten zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit doen wij al. • De termijnen voor indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting zijn aangepast waardoor begrotingscyclus GR beter aansluit op de begrotingscyclus van de gemeente. Concreet: o Kadernota moet voor 30 april (was 15 april) ter kennisgeving verzonden zijn aan raden. Kadernota is reeds ontvangen. o De ontwerpbegroting moet rechtstreeks aan de raad worden verzonden en de raden krijgen 12 weken (was 8 weken) de tijd om een zienswijze in te dienen. Hiermee is rekening gehouden. o GR is verplicht om te reageren op de ingebrachte zienswijzen.

o De termijn van indiening van de vastgestelde begroting GR bij financieel toezichthouder is gewijzigd van voor 1 augustus naar voor 15 september. Planning is om al voor het zomerreces de begroting GR vast te stellen.. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van Blink heeft verzocht om een eventuele zienswijze uiterlijk op 23 juni 2023 in te dienen. Planning 25-5-2023 08-6-2023 15-6-2023 16-6-2023 12-7-2023

bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijzebrief besluitvorming in Algemeen bestuur Blink

Communicatie Omdat dit besluit geen directe gevolgen heeft voor de inwoners van de gemeente, informeren wij enkel de direct betrokkenen over dit besluit. Wat mag het kosten De conceptbegroting van Blink voor 2024 betekent voor de gemeente Nuenen een toename van de kosten ten opzichte van de vigerende, herziene begroting 2023 met een bedrag van ca. € 135.000,- ofwel een kostenstijging van 5,8%, zie onderstaande tabel met toelichting (alle bedragen x € 1.000,-). Onderdeel 1. Inzamelen 2. Milieustraat

Ontwerpbegroting Begrotingswijziging 2023 2024 Mutatie % 995 1,073 78 8% 838 880 42 5% Zaaknummer: 1649634

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 1657681

3. Reinigen 4. Digitale dienstverlening 5. Projecten, Advies en Communicatie 6. Projectkosten SMP 7. Post Onvoorzien 8. Taakstelling Totaal

432

431

-1

0%

41

41

-

0%

15

15

0

1%

7

7

-

0%

28 -14 2.341

29 2.475

1 5% 14 -100% 135 5.8%

Oorzaken kostenstijging Inzameling (+78k) met name veroorzaakt door: 1. Indexatie personeelslasten (+3.4%) in lijn met inflatieverwachting (+10k) 2. Bijstelling uitgifte aantal PMD-zakken o.b.v. realisatie en indexatie eenheidstarief (+23k) 3. Aanpassing huisvuilwagen bezetting (+19k)  beter voldoen aan richtlijn belasting beladers (P-90 norm) 4. Herijking inzet personeel/materieel op basis van realisatie (+4k) 5. Overige niet-significante effecten (+5k) 6. Stijging gealloceerde indirecte kosten op basis van vastgestelde methodiek (+14k) Milieustraat (+42k) met name veroorzaakt door: 1. Indexatie personeelslasten SW-medewerkers (+27k) 1. Indexatie verwerkingstarieven (+9k) 2. Stijging gealloceerde indirecte kosten op basis van vastgestelde methodiek (+6k) Overig effecten (+15k) 1. Stijging post onvoorzien conform afspraak (1,2% totale kosten) 2. Taakstelling vanaf 2024 geen formele DB/AB doelstelling dus niet separaat gerapporteerd en begroot Evaluatie De kostenontwikkeling in 2024 zal tussentijds gevolgd worden op basis van de uit te brengen voortgangsrapportages. Na afloop van het boekjaar vindt evaluatie plaats middels de jaarstukken. Bijlagen Nr 1. 2. 3. 4.

Omschrijving

Zaaknr.

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Blink 2024 Ontwerpbegroting Blink programma Ontwerpbegroting Blink toelichting Concept zienswijzebrief

Zaaknummer: 1649634

1649634

Documentnr. 1666567

1649634

1657842

1649634

1657844

1649634

1657732 Pagina 3 van 5 Documentnummer: 1657681

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1649634

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 1657681

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting Blink 2024

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Blink. hierover met bijgevoegde brief te informeren; In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de interim-griffier,

de voorzitter,

E.W. Kooi

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1649634

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 1657681