Raadsvoorstel en -besluit 1e Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

21 september 2023 29 augustus 2023 Staf Nuenen Yvonne Visser M. Houben 1793346 1793357

Onderwerp 1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei

Beslispunten 1. Kennis te nemen van: a. de 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei; b. de 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei. 2. Een zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei in te dienen. 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen in de tussentijdse rapportage najaar 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027. Inleiding Wij hebben van Dienst Dommelvallei, conform de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei, de volgende documenten ontvangen: 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei Op grond van de gemeenschappelijke regeling krijgt uw raad de mogelijkheid om uiterlijk 30 september 2023 een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023. Het algemeen bestuur zal uiteindelijk de begrotingswijziging op 30 oktober 2023 al dan niet gewijzigd vaststellen. De belangrijkste ontwikkelingen uit de 1e bestuursrapportage 2023 zijn de nieuwe CAOafspraken (indexering salarissen en verlofsparen), de kosten voor de afhandeling van het explosief gestegen aantal bezwaarschriften WOZ en de vervanging van langdurig zieken. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.

Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van Dienst Dommelvallei. Daarnaast wordt de bijdrage aan Dienst Dommelvallei opgenomen in de gemeentelijke begroting. Daarom is het goed om van de 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei kennis te nemen, zodat u weet waaraan de gemeentelijke bijdrage wordt besteed. Argumenten 1.1 De 2e begrotingswijziging 2023 heeft financiële gevolgen voor de gemeente. Vertrekpunt van de 2e begrotingswijziging 2023 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2023. Via de 2e begrotingswijziging 2023 wordt de begroting

Zaaknummer: 1793346

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 1793357

opnieuw geactualiseerd. Hierin zijn de gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2023 verwerkt. 2.1

Het is nodig om maatregelen te nemen om kosten te beheersen. Gelet op allerlei (financiële) ontwikkelingen kijken wij naar onze eigen begroting en maken we een pas op de plaats. Er is noodzaak om de kosten te beheersen. Wij verwachten dit ook van de Dienst Dommelvallei. Met de nieuwe directeur wordt hier al over gesproken. Wij adviseren u om in deze zienswijze een signaal af te geven. Daarom wordt voorgesteld bijgevoegde brief te versturen.

3.1

Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentebegroting. Dienst Dommelvallei is voor onze gemeente een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2023 en de jaren daarna op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting.

Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing Wat gaan we daarvoor doen Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei zal uiteindelijk de begrotingswijziging op 30 oktober 2023 al dan niet gewijzigd vaststellen. Daarna worden de vastgestelde stukken conform de wettelijke bepalingen hieromtrent naar u als deelnemer en naar onze provinciale toezichthouder gezonden. Communicatie Communicatie over de besluitvorming in het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei vindt plaats vanuit Dienst Dommelvallei. Wat mag het kosten Voor de gemeenten is het belangrijk om te weten wat hun bijdrage aan Dienst Dommelvallei de komende jaren is. Op basis van de 2e begrotingswijziging 2023 is de bijdrage per gemeente als volgt:

Zaaknummer: 1793346

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 1793357

Samengevat De bijdrage van gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei per jaar en de gevolgen voor onze begroting: 2023 De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt door de 2e begrotingswijziging: € 7.252.936. Dit betekent een wijziging t.o.v. onze meerjarenbegroting van € 280.434 negatief. De gevolgen worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2023. 2024 De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt door de 2e begrotingswijziging: € 7.215.154. Dit betekent een wijziging t.o.v. onze meerjarenbegroting van € 149.330 negatief. De gevolgen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. 2025 De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt door de 2e begrotingswijziging: € 7.390.300. Dit betekent een wijziging t.o.v. onze meerjarenbegroting van € 148.524 negatief. De gevolgen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. 2026 De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt door de 2e begrotingswijziging: € 7.564.688. Dit betekent een wijziging t.o.v. onze meerjarenbegroting van € 148.544. De gevolgen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. 2027 De bijdrage aan Dienst Dommelvallei wordt door de 2e begrotingswijziging: € 7.773.838. Dit betekent een wijziging t.o.v. onze meerjarenbegroting van € 148.514 negatief. De gevolgen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Zaaknummer: 1793346

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 1793357

Evaluatie Dit voorstel maakt overdeel uit van de planning en control-cyclus van Dienst Dommelvallei. Bijlagen Nr. 1. 2. 3. 4.

Brief zienswijze Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2023 Nuenen ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 AB ontwerp 1e bestuursrapportage 2023 AB

Zaaknr. 1793346

Doc. Nr. 1793346 1794663 1794460 1794458

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1793346

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 1793357

Onderwerp: 1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van: a. de 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei; b. de 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei. 2.Een zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 Dienst Dommelvallei in te dienen. 3.In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen in de 2e bestuursrapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 21 september 2023

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

E.W. kooi

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1793346

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 1793357