Raadsvoorstel Dienst Dommelvallei - Zienswijze begroting 2026-2029 incl. 1e wijziging begrotingswijziging 2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2025 14 april 2025 Managementteam NU M. van Toorenburg 2565274 2565279

Onderwerp Begroting 2026-2029 Dienst Dommelvallei inclusief 1e begrotingswijziging 2025 Beslispunten 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2026-2029 en de 1e begrotingswijziging 2025 2. De financiële gevolgen voor het jaar 2025 van de 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei te verwerken bij de 1e Turap 2025 en de financiële gevolgen voor de begroting 2026-2029 mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 20262029. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is het Dagelijks Bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept (meerjaren)begroting en de concept begrotingswijziging (in ieder geval in de situatie waarbij de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd). Het Algemeen Bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2026-2029 en de 1e begrotingswijziging 2025. We stellen uw raad voor om bijgevoegde zienswijze in te dienen. Wat willen we bereiken Een goed functionerende en financieel gezonde Dienst Dommelvallei (DDV) die de aan haar toebedeelde taken op het gebied bedrijfsvoering, werk & inkomen, inburgering en dienstverlening naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage.

Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van DDV Argumenten 1.1 De begroting 2026-2029 DDV en daarbij horende 1e begrotingswijzing 2025 heeft financiële gevolgen voor de gemeente. De begroting 2026-2029 is gebaseerd op ramingen en inschattingen in de periode 1e kwartaal 2025. Inmiddels is duidelijk geworden dat er verschillende afwijkingen zijn ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025-2028 als gevolg van autonome ontwikkelingen. De aanpassingen voor 2026-2029 zijn verwerkt in de begroting 2026-2029 DDV. Voor het jaar 2025 heeft DDV de 1e begrotingswijziging 2025 opgesteld om zodoende de (financiële) gevolgen hiervan voor de deelnemende gemeenten inzichtelijk te maken. 1.2 Uw raad krijgt de mogelijkheid om op deze begroting 2025-2028 en de begrotingswijziging te reageren middels een zienswijze. De autonome ontwikkelingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de 1e begrotingswijziging 2025 en in de begroting 2026-2029 DDV is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van de autonome ontwikkelingen voor de gemeente. Het nadeel met betrekking tot de autonome ontwikkelingen wordt in hoge mate bepaald door Ondertekend op: 30-04-2025 14:22 Ondertekend door: Jeanke Verbruggen Locatie: Nuenen Reden: Digitaal Uitgaand

Zaaknummer: 2565274

Pagina 1 van 3 Documentnummer: 2565279

aanpassingen in salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO. De uitkering uit het Gemeentefonds die wij als gemeente ontvangen, houdt rekening met de afspraken in de nieuwe CAO. 1.3 De nieuwe ontwikkelingen geven aanleiding tot het maken van opmerkingen. In de 1e begrotingswijziging 2024 en in de programmabegroting van DDV is er een 9-tal nieuwe ontwikkelingen welke incidenteel en structureel extra middelen vergen van de gemeente. Zo zijn er extra middelen noodzakelijk op het gebied van archivering van bouwdossiers. Enerzijds voor het maken van een verbeterslag bij het archiveren van bouwdossiers en anderzijds is er extra capaciteit nodig (0,33 fte) om bij RHCe bouwdossiers op te zoeken voor bezwaar en beroepszaken. De uitvoering van de wet Inburgering wordt nu uitgevoerd middels detachering. Het is wenselijk om deze functies in te vullen door vaste medewerkers. De uitvoeringsmiddelen die nu bij de gemeenten zitten worden daarom overgeheveld naar DDV om deze plekken vast in te vullen. Dit leidt niet tot meerkosten voor de gemeenten, maar is een verschuiving van middelen. 1.4 Uitvoering bedrijfsplan DDV en informatieplan 2025-2028. Eind september 2024 is het bedrijfsplan DDV 2.0 vastgesteld. Hierin zijn de aangescherpte sturing, rolneming, ordening van taken en werkprocessen en de kwaliteitsimpulsen binnen de dienst verwoord.

Voor de jaren 2025 en 2026 worden de gewenste veranderingen uit het bedrijfsplan ten laste gebracht van de reserve P&O. De eerste kosten voor uitvoering van het informatieplan 2025-2028 worden ten laste gebracht van de reserve I&A 1.5 De gemeentelijke financiën staan onder druk. Het is inmiddels breed bekend dat gemeenten de komende jaren fors inboeten op hun financiële uitgangspositie. Ook voor de gemeente Nuenen is het financieel meerjarenbeleid negatief. Oorzaak is de bezuiniging van maar liefst € 2,3 miljard, welke is doorgevoerd in het gemeentefonds vanaf 2026 en daardoor ontvangen gemeenten fors minder geld. Dit betekent dat wij kritisch moeten zijn op onze uitgaven en niet uitsluiten dat we in de toekomst gedwongen worden maatregelen te nemen, lees over moeten gaan tot ombuigingen. We verwachten dit ook van alle gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente Nuenen in deelnemen. Dit betekent dat wij ook in de zienswijze DDV vragen met een kritische blik te blijven kijken naar de uitgaven en verder terughoudend zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Concreet kan dit betekenen dat ook DDV in de toekomst een ombuigingstaakstelling gaat krijgen. We zullen hier tijdig met DDV over in gesprek gaan. Kanttekeningen en alternatieven In 2026 zal DDV moeten verhuizen.

Omdat het nog niet duidelijk is waar de tijdelijke huisvesting gerealiseerd wordt zijn deze kosten voor alsnog op pm geraamd. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Vanuit DDV is verzocht om voor 25 juni 2025 de zienswijze in te dienen. Hiermee is in onderstaande planning rekening gehouden. Planning • 22-05-2025 bespreking raadsvoorstel in oordeelsvormende raadsavond • 05-06-2025 besluitvorming in de raadsvergadering • 07-06-2025 versturen zienswijze • 09-07-2025 besluitvorming in Algemeen Bestuur DDV Zaaknummer: 2565274

Pagina 2 van 3 Documentnummer: 2565279

Communicatie Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur ontvangt uw raad de definitieve begroting en begrotingswijziging ter kennisgeving. Wat mag het kosten 1e begrotingswijziging 2025 De 1e begrotingswijziging 2024 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan DDV. De extra bijdragen die van de gemeente Nuenen woren gevraagd ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 bedragen:

2025 2026 2027 2028 2029

begroting begroting 2625/28 DDV 29 DDV 7.819.690 7.886.059 8.076.295 8.207.865 8.323.357 8.512.547 8.612.583 8.816.297 8.872.096 9.042.574

verschil 66.369 131.570 189.190 203.714 170.478

dekking stelpost overheveling inflatie budget 39.170 96.790 111.314 78.078

92.400 92.400 92.400 92.400

meerkosten 66.369 0 0 0 0

De meerkosten 2026-2029 worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsindexering en de overheveling van het detacheringsbudget inburgering. Bovengenoemde bedragen worden voor 2025 verwerkt bij de 1e Turap 2025 en voor 2026-2029 meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2026-2029. Evaluatie DDV stelt 2-jaarlijks een Bestuursrapportage op waarin uw raad wordt geïnformeerd over de financiën en de voortgang. De jaarrekening 2024 DDV wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden • • • •

Bijlagen Zienswijze aan DDV Aanbiedingsbrief DDV d.d. 3 april 2025 Concept Meerjarenbegroting 2026-2029 Dienst Dommelvallei Concept 1e Begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs.H.P.C. Verbruggen

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2565274

Pagina 3 van 3 Documentnummer: 2565279