Raadsvoorstel Dienst Dommelvallei (DDV) 1e bestuursrapportage 2025 en 2e begrotingswijziging 2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

18 september 2025 15 juli 2025 Managementteam NU B. van Stiphout 2691632 2691782

Onderwerp 1e bestuursrapportage 2025 DDV en 2e begrotingswijziging 2025 Beslispunten 1. Kennis te nemen van: - de 1e bestuursrapportage 2025 Dienst Dommelvallei; - de 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei. 2. Geen zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei in te dienen. 3. Te besluiten om de financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen voor het jaar 2025 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2025 en de financiële gevolgen voor de begroting 2026-2029 mee te nemen bij het opstellen van programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. 4. Af te wijken van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei zodat geen begrotingswijzigingen voor zienswijze aangeboden hoeven te worden van de gemeenteraad voor uitgaven die passen bij de doelstelling van de reserves van Dienst Dommelvallei en waarvoor beschikt wordt over die reserves. Inleiding Wij hebben van Dienst Dommelvallei, conform de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei, de volgende documenten ontvangen: - 1e bestuursrapportage 2025 Dienst Dommelvallei - 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei Op grond van de gemeenschappelijke regeling krijgt uw raad de mogelijkheid om uiterlijk 24 september 2025 een zienswijze in te dienen op beide stukken.

Het bestuur van de DDV zal uiteindelijk de begrotingswijziging op 22 oktober 2025 al dan niet gewijzigd vaststellen. De belangrijkste ontwikkelingen uit de 1e bestuursrapportage 2025 betreffen het informatieplan, de organisatieontwikkeling en de financiële gevolgen van de nieuwe cao. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2025. Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van Dienst Dommelvallei. Daarnaast wordt de bijdrage aan Dienst Dommelvallei opgenomen in de gemeentelijke begroting. Daarom is het goed om van de 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei kennis te nemen, zodat u weet waaraan de gemeentelijke bijdrage wordt besteed. Argumenten 1.1 De 2e begrotingswijziging 2025 heeft financiële gevolgen voor de gemeente. Ondertekend op: 29-08-2025 08:44 Ondertekend door: Jeanke Verbruggen Locatie: Nuenen Reden: Digitaal Uitgaand

Zaaknummer: 2691632

Pagina 1 van 3 Documentnummer: 2691782

Vertrekpunt van de 2e begrotingswijziging 2025 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2025. Via de 2e begrotingswijziging 2025 wordt de begroting opnieuw geactualiseerd. Hierin zijn de gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2025 verwerkt. 2.1 De 2e begrotingswijziging levert een financieel voordeel op. Voor de exacte bedragen verwijzen wij u naar de financiële paragraaf. Wij zijn blij te zien dat de Dienst Dommelvallei handelt naar de nadrukkelijke wens van ons als gemeente(n) om knelpunten binnen de eigen begroting van de dienst op te lossen. 3.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentebegroting. Dienst Dommelvallei is voor onze gemeente een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2025 en de jaren daarna op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting. 4.1 Begrotingswijzigingen die van toepassing zijn op de reserves van Dienst Dommelvallei hebben geen effect op onze gemeentelijke bijdrage aan de dienst. Omdat de begrotingswijzigingen, zoals genoemd bij beslispunt 4, geen effect hebben op de bijdrage van de gemeente(n) hoeft hiervoor geen zienswijzeprocedure doorlopen te worden zoals beschreven in artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei.

4.2 De begrotingsrechtmatigheid komt niet in het geding. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk om budgetten/kredieten te ramen voor de uitgaven die onttrokken worden aan de reserves. Via de bestuursrapportages en de jaarrekening legt het bestuur van Dienst Dommelvallei nog steeds verantwoording af over de genomen besluiten tot het inzetten van deze reserves. 4.3 Dit draagt bij aan een efficiënter besluitvormingsproces. Een zienswijzeprocedure kost tijd. Deze tijd gebruiken we samen met Dienst Dommelvallei liever om te werken aan resultaten op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening. Kanttekeningen en alternatieven NVT. Wat gaan we daarvoor doen NVT. Randvoorwaarden NVT. Planning Het bestuur van Dienst Dommelvallei zal uiteindelijk de begrotingswijziging op 22 oktober 2025 al dan niet gewijzigd vaststellen. Daarna worden de vastgestelde stukken conform de wettelijke bepalingen hieromtrent naar onze provinciale toezichthouder gezonden. Uiterlijk 24 september berichten wij de DDV over uw besluit. Communicatie Na het besluit van de raad, zullen we het bestuur DDV over dit besluit informeren. Wat mag het kosten Zaaknummer: 2691632

Pagina 2 van 3 Documentnummer: 2691782

De 2e begrotingswijziging 2025 DDV heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van Nuenen. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor de begroting. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Reeds beschikbaar budget

7.902.246

8.207.865

8.512.547

8.816.297

9.042.574

Nieuwe bijdrage

7.715.604

8.042.124

8.416.488

8.706.577

8.922.956

186.642

165.741

96.059

109.720

119.618

Verschil

Bovenstaande financiële gevolgen worden meegenomen als autonome ontwikkeling in de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. De gevolgen voor 2025 worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2025. Evaluatie NVT. Bijlagen 1. Raadsbesluit 1e turap 2025 DDV en 2e begrotingswijziging 2025 2. Aanbiedingsbrief 3. 1e Turap 2025 DDV 4. 2e begrotingswijziging 2025 DDV Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs.H.P.C. Verbruggen

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2691632

Pagina 3 van 3 Documentnummer: 2691782