Raadsvoorstel Blink - Zienswijze ontwerpbegroting 2026

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

5 juni 2025 21 april 2025 OR Binnen S. Löwik 2552004 2572557

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting Blink 2026 Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen en het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Blink hierover met bijgevoegde brief te informeren; 2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen van de begroting voor de gemeente Nuenen in de begroting 2025 en meerjarenraming 2025 – 2028. Inleiding Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Blink is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. De ingediende zienswijzen betrekt het bestuur bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 2 juli 2025. Het totale bedrijfsresultaat van de Gemeenschappelijke regeling wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten, waardoor het geraamde saldo van baten en lasten € 0,- bedraagt. In de bijlage “begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029” is het voor de Blink-gemeenten totaal en vervolgens in een bijdrage per gemeente gepresenteerd.

Wat willen we bereiken Door middel van het indienen van een zienswijze heeft uw raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de Gemeenschappelijke regeling Blink, in dit geval op de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerp-meerjarenraming 2027-2029.

Argumenten 1.1 De voorliggende ontwerpbegroting wordt gekwalificeerd als reëel, gebaseerd op correcte uitgangspunten en afspraken, een en ander overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ondertekend op: 01-05-2025 12:03 Ondertekend door: Jeanke Verbruggen Locatie: Nuenen Reden: Digitaal Uitgaand

Zaaknummer: 2552004

Pagina 1 van 4 Documentnummer: 2572557

Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd: • De ontwerpbegroting is opgesteld in overleg met de gemeenten en gebaseerd op de overeengekomen taken en geschatte hoeveelheden en een daarmee opgestelde urenbegroting; • De tarieven zijn overgenomen van 2025 en opgehoogd met een Index van 2,4% over de jaren 2026 t/m 2029; • Voor de kapitaallasten hanteert Blink een percentage van 2% over het jaar 2026 en 3% over de jaren 2027 t/m 2029; • De looptijd van de vigerende CAO eindigt op 31-12-2025. Voor de loonontwikkeling over 2026 en verder is gerekend met een indexatie van 3,8% over de jaren 2026-2029 (Loonvoet bedrijven); • Conform de zienswijzen van verschillende deelnemende gemeenten is wederom een ‘Post onvoorzien’ opgenomen in de ontwerpbegroting; • Het meerjareninvesteringsplan gaat uit van vervanging van het wagenpark op basis van technische levensduur en een index van 2,4% per jaar; • De kapitaallasten van de nieuwe huisvesting worden met ingang van 2027 in de begroting/raming opgenomen; 1.2 De conceptbegroting van Blink voor 2025 vertoont voor de gemeente Nuenen een stijging van 207 k€ (8,4 %) ten opzichte van de begroting voor 2025.

De stijging wordt met name veroorzaakt door de hogere kosten van vooral de milieustraat (161 k€, waarvan 72 k€ hogere verwerkingskosten, 67 k€ hogere transport- en huurkosten, en 23 k€ hogere beheerkosten) en in mindere mate de kosten van inzameling van rest(+16k€), en PMD-afval (+18k€) door hogere personeelskosten (hogere bezetting voertuigen) en voertuigkosten (hogere kapitaalslasten nieuwe voertuigen). Tegenover de gestegen inzamel- en verwerkingskosten staat een daling van de kosten voor Reiniging (-41k€), met name de onkruidbeheersing valt lager uit (-32 k€, minder borstelen meer inzet bosmaaier). 2.1 Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. Blink is een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2026 op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting 2026.

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 In de ontwerpbegroting voor 2026 is, in tegenstelling tot de begroting voor 2025, een post onvoorzien opgenomen, Om onvoorziene kostenstijgingen op te vangen, heeft Blink, mede naar aanleiding van ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting voor 2025, opnieuw een ‘Post onvoorzien’ opgenomen. Voor de gemeente Nuenen gaat het om een bedrag van ruim 27 k€ (1,03%). Zaaknummer: 2552004

Pagina 2 van 4 Documentnummer: 2572557

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Het bestuur van Blink heeft verzocht om een eventuele zienswijze uiterlijk op 1 augustus 2025 in te dienen. De provincie Noord-Brabant verwacht de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen vóór 15 september 2024 te ontvangen. Planning 17-04-2025 22-05-2025 05-06-2025 06-06-2025

bespreking in agendacommissie BOB-model behandeling tijdens oordeelsvormende raadsavond besluitvorming in de raadsvergadering versturen zienswijzebrief

Communicatie Omdat dit besluit geen directe gevolgen heeft voor de inwoners van de gemeente, informeren wij enkel de direct betrokkenen over dit besluit. Wat mag het kosten De conceptbegroting van Blink voor 2026 betekent voor de gemeente Nuenen een toename van de kosten ten opzichte van de vigerende begroting 2025 met een bedrag van ca. € 206.000,- ofwel een kostenstijging van 8,4%, zie onderstaande tabel met toelichting (alle bedragen x € 1.000,-).

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.525

2.456

2.662

2.743

2.822

2.902

Inzameling

1.838

1.741

1.963

2.027

2.085

2.146

Reiniging

570

641

600

620

638

657

Diensten

62

52

57

59

60

62

Projecten en onvoorzien

48

22

42

38

38

38

Kosten extra dienstverlening

6

-

-

-

-

-

Nuenen

Begroting Begroting 2028 2029

In de begroting 2025 was geen post onvoorzien opgenomen, dat is nu wel weer het geval Evaluatie

Zaaknummer: 2552004

Pagina 3 van 4 Documentnummer: 2572557

De kostenontwikkeling in 2026 zal tussentijds gevolgd worden op basis van de uit te brengen voortgangsrapportages. Na afloop van het boekjaar vindt evaluatie plaats middels de jaarstukken.

Bijlagen Nr 1. 2. 3. 4.

Omschrijving Raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting Blink 2026 Aanbiedingsbericht ontwerpbegroting Blink 2026 Ontwerpbegroting Blink Concept zienswijzebrief

Zaaknr.

Documentnr. 2572568 2558036 2558043 2578194

2552004 2552004 2552004 2552004

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs.H.P.C. Verbruggen

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2552004

Pagina 4 van 4 Documentnummer: 2572557