Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

2 juli 2026 19 mei 2026 Maatschappelijke Ontwikkeling S. Walravens 3641824 3641851

Onderwerp Begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Beslispunten 1. Van de eerste begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd kennis te nemen. 2. Van de ontwerpbegroting 2027 van de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd kennis te nemen. 3. Onze vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur te verzoeken om niet in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, tenzij aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan zoals vermeld in de zienswijze. 4. Met bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 in te stemmen en deze aan het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd toe te zenden. 5. Te besluiten om de financiële gevolgen, na vaststelling van de gewijzigde begrotingswijziging 2026 en gewijzigde begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 door de Algemeen Bestuur van de GR, te verwerken in de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. Inleiding Sinds 2018 werkt de gemeente Nuenen samen met tien andere gemeenten bij de inkoop van jeugdhulp, op basis van de samenwerkingsovereenkomst Een 10 voor de Jeugd. Als gevolg van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg is de samenwerkingsovereenkomst omgezet naar een GR.

De GR richt zich op de regionale inkoop van specialistische jeugdzorg. Daarmee zorgt de GR voor een stevige regionale basis en organisatie van deze zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Dit is wettelijk vereist. Op grond van bepalingen in de GR en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting, voordat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Medio maart 2026 informeerden wij u via een raadsinformatiebrief over de kadernota 2027 van de GR. In dit voorstel ligt naast de ontwerpbegroting 2027 ook de eerste begrotingswijziging 2026 voor. Wat willen we bereiken De raad van de gemeente Nuenen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. Daarmee kan de raad zijn aandachtspunten meegeven voor de beraadslaging en besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. De portefeuillehouder jeugd vertegenwoordigt de gemeente Nuenen in dit bestuur.

Zaaknummer: 3641824

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 3641851

Argumenten 1.1. De eerste begrotingswijziging 2026 komt voort uit wijzigingen in de personele inzet, extra inzet van Bizob en aanpassingen binnen de bedrijfsvoering Aan het Algemeen Bestuur wordt een begrotingswijziging (bijlage 3) voorgelegd nadat uw raad in de gelegenheid is gesteld uw zienswijze hierop te geven. De GR stelt voor om de begroting 2026 tussentijds te verhogen met € 112.000. De kosten voor Nuenen stijgen met € 5.616. De belangrijkste personele wijziging is de inzet van een zorgmakelaar voor 16 uur per week, vanaf medio 2026. Dit is een verplichting in de contracten met Gecertificeerde Instellingen. Daarnaast wordt structureel 4 uur per week overgenomen van het Werkplan 21 voor de Jeugd voor uitvoering van taken uit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Doordat de personele inzet op een aantal gebieden afneemt ontstaat een voordeel van € 60.000. Omdat het aantal beschikbare uren voor personele inzet op een aantal onderdelen daalt, wil de GR meer taken onderbrengen bij Bizob. Dit leidt tot een nadeel van € 80.000. De stijging van € 90.000 in de bedrijfsvoeringkosten komt vooral door extra inzet op communicatie, uitbreiding van uren voor de juridisch adviseur en enkele gecorrigeerde schaalfouten.

De GR geeft aan dat structurele communicatie-expertise nodig is, omdat de regionale samenwerking groeit en onderwerpen binnen de jeugdzorg steeds vaker bestuurlijke, maatschappelijke en persaandacht vragen 2.1

Het grootste deel van de kostenstijging in 2027 ten opzichte van 2026 vloeit voort uit verplichte taken vanuit de Wet Verbetering Beschikbaarheid Jeugdzorg. De GR geeft in de ontwerpbegroting 2027 aan kritisch te kijken naar de eigen kosten. Dat sluit aan bij wat ook van zorgaanbieders wordt gevraagd: goed is goed genoeg en specialistische jeugdhulp is bedoeld voor de meest kwetsbare kinderen. Dit sluit aan bij de doelstellingen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Tegelijkertijd vraagt de inrichting van de GR volgens de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg aanpassingen in de huidige werkwijze. De lasten stijgen in 2027 met € 853.000 ten opzichte van de aangepaste begroting 2026. De GR geeft aan dat € 725.000 hiervan wordt veroorzaakt door de verplichte wijzigingen vanuit de wet en de aansturing hiervan. Een deel van de stijging is voor de gemeenten budgetneutraal omdat er taken van onder andere het Werkplan 21 voor de Jeugd verschuiven naar de GR. Naast de inkoop van jeugdhulp via de GR werken de gemeenten in Zuidoost-Brabant ook samen op een aantal specialistische (jeugdhulp)taken. Dit is bijvoorbeeld het contract met Veilig Thuis en de inkoop van gesloten jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast geeft de GR aan dat voor de niet gecontracteerde zorg de lokale inzet kan worden afgeschaald omdat dit regionaal wordt uitgevoerd.

Verder wil de GR vanwege de groei van de Jeugdregio door deze bijkomende taken extra sturing inzetten. De financiële bijdrage van Nuenen wordt op basis van de ontwerpbegroting € 226.689. Dit is € 61.689 meer dan begroot (€ 165.000). 3.1

De Nuenense vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de GR wordt verzocht om niet in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 in de huidige vorm. In de zienswijze roept de raad onze vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op niet in te stemmen met de huidige ontwerpbegroting 2027 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd, tenzij aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan. • Een betere onderbouwing van de voorgestelde uitbreidingen, zodat de doelmatigheid en noodzaak van de voorgestelde uitbreidingen inzichtelijk worden. Het betreft hier de uitbreiding van uren voor communicatie, toezicht en operationeel management. • Onderzoeken of de wettelijke taken, waaronder het regionaal afsluiten van nietgecontracteerde zorg en het overnemen van taken die nu belegd zijn in de DVO21 en Werkplan 21 voor de Jeugd, verantwoord kunnen worden uitgesteld, inclusief een heldere Zaaknummer: 3641824

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 3641851

motivering van de mogelijkheden en risico’s daarvan. Mocht dit niet (verantwoord) mogelijk zijn, dan moet geheel duidelijk zijn waar de kosten voor de niet-gecontracteerde zorg en de regionale taken uit bestaan en of deze taken vanaf 2027 niet meer regionaal uitgevoerd en betaald hoeven te worden. 4.1

Door het geven van een zienswijze kan de raad zijn mening laten meewegen bij het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027. De bijgevoegde conceptzienswijze is in lijn met de door de raad in 2025 verzonden zienswijzen over de kosten voor de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Ook toen is door de raad aandacht gevraagd voor de financiële kant van de GR. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 De bedrijfsvoeringkosten nemen toe met € 90.000, deels veroorzaakt door enkele schaalwijzigingen die ten onrechte verkeerd waren opgenomen. Een belangrijk deel van de stijging komt door een correctie op de begroting 2026. De stukken maken onvoldoende duidelijk om welke kosten het precies gaat en hoe deze fout is ontstaan. 1.2/2.1 Er zijn drie beleidskeuzes gemaakt in de begrotingen 2026 en 2027 In de begroting zijn beleidskeuzes gemaakt die leiden tot hogere kosten. • Uitbreiding toezicht Sinds 2023 beschikt de inkoopregio over 22 uur per week toezicht. Regio's van vergelijkbare grootte of kleiner werken normaliter met minimaal 2 fte toezicht. De toezichthouder kan zeer beperkt onderzoeken uitvoeren en er is onvoldoende ruimte om maatregelen te treffen bij zorgwekkende zorgaanbieders. In de ontwerpbegroting is een bedrag van € 45.000 extra opgenomen om de formatie uit te breiden van 16 naar 36 uur per week.

• Toevoegen inzet communicatie De Jeugdregio is verantwoordelijk voor thema’s die vragen om zorgvuldige communicatie. Voorbeelden zijn de afbouw van gesloten jeugdzorg, het bepalen van de reikwijdte of het doorvoeren van wijzigingen die (kwetsbare) inwoners kunnen raken. Bovendien ontvangt de GR regelmatig persvragen over gevoelige en maatschappelijk relevante onderwerpen. Het is een wens van het bestuur om hier gepaste aandacht aan te besteden. Ook dit is een keuze en geen verplichting. Zonder voldoende communicatie-capaciteit kan de Jeugdregio de open en transparante werkwijze die past bij een openbaar lichaam onvoldoende waarmaken. In de begrotingswijziging was al een bedrag opgenomen voor 16 uur communicatie, in de ontwerpbegroting 2027 is € 34.000 opgenomen om dit op te hogen naar 24 uur per week. • Extra aansturing De GR wil vanwege de uitbreiding van de taken extra sturing inzetten. Er is een bedrag van € 65.000 opgenomen om de functie van operationeel manager op te hogen van 16 naar 36 uur per week. 2.2

De totale lasten stijgen in de ontwerpbegroting 2027 met ruim € 853.000, op de totale begroting van € 3,5 miljoen. Op de totaalbegroting voor 2027 voor de Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd betreft dit een kostenstijging van 23,7%. Onze raad heeft de afgelopen jaren, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een terughoudend financieel beleid. In de voorliggende ontwerpbegroting is sprake van een forse kostenstijging. Een deel van de extra kosten kan mogelijk budgetneutraal zijn voor de gemeente, omdat de GR taken overneemt die nu nog elders zijn belegd. Dit is echter nog onvoldoende onderbouwd. In de voorliggende ontwerpbegroting is sprake van een flinke kostenstijging. De extra kosten zijn deels kostenneutraal voor de gemeente omdat de GR taken overneemt, die nu nog belegd zijn bij de regio Zuidoost-Brabant. In de ontwerpbegroting 2027 is de aanname dat voor Nuenen € 43.258 van de meerkosten wordt gedekt uit verschuivingen. Zaaknummer: 3641824

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 3641851

Het betreft € 16.400 minder lokale inzet vanwege niet gecontracteerde zorg en € 26.858 door het stoppen van de DVO21 en Werkplan 21 voor de jeugd. Daarbij geldt als kanttekening dat lokale capaciteit alleen als dekking kan worden gezien als in 2027 daadwerkelijk minder lokale inzet nodig is. Daarnaast is nog niet geheel duidelijk of de regionale kosten volgend jaar volledig wegvallen. 3.1/4.1 Het Algemeen Bestuur van de GR besluit over de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027. De raad kan zijn zienswijze kenbaar maken, maar uiteindelijk besluit het Algemeen Bestuur over de begrotingswijziging en begroting. In artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur uit elf leden bestaat en dat elk lid een stem heeft. Besluiten betreffende vaststelling en wijziging van de begroting worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van minimaal acht goedkeurende stemmen. Dit betekent dat de begroting in de huidige vorm alleen kan worden vastgesteld wanneer acht leden hiermee instemmen. Wat gaan we daarvoor doen Planning De besluitvorming was gewenst voor 1 juli 2026. Vanwege de late aanlevering en de vragen die de stukken opriepen, is met de GR afgesproken dat naar besluitvorming in de vergadering van 2 juli 2026 wordt gestreefd. Communicatie Na besluitvorming wordt de zienswijze van de raad verzonden aan het Algemeen Bestuur van de GR.

Wat mag het kosten De ontwerpbegroting van de GR bevat een (voorlopige) indicatie van de gemeentelijke bijdrage voor 2027 en het meerjarenbeeld. De definitieve financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen staan pas vast na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van GR. De ontwerpbegroting 2027 van de GR heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van Nuenen. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor de begroting: Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Bijdrage volgens begroting 2027 GR

170.616

226.689

226.689

226.689

226.689

Beschikbaar in begroting gemeente

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Verschil Dekking ….....

-5.616

-61.689

-61.689

-61.689

-61.689

Resterend te dekken bedrag

-5.616

-61.689

-61.689

-61.689

-61.689

In tegenstelling tot de gemeente Nuenen begroot de GR 10voordeJeugd tegen constante prijzen

In de begroting 2027 wordt toegelicht dat de extra bijdrage o.a. veroorzaakt wordt door een verschuiving van taken. Hierbij gaat het voor Nuenen om een bedrag van € 43.258. Dit gaat bijvoorbeeld om taken van Werkplan 21 voor de jeugd, de dienstverleningsovereenkomst 21 (DVO21), de DVO JZ+ en niet- gecontracteerde zorg. Het Werkplan en de beide DVO’s zijn gericht op inkoop van en samenwerking op het gebied van specialistische (jeugdhulp)taken, zoals Veilig Thuis, gesloten jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is echter Zaaknummer: 3641824

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 3641851

onvoldoende onderbouwd dat deze taken daadwerkelijk (volledig) over gaan naar Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd en hoe die invulling van de taken er dan uit ziet. Inmiddels is ook aangegeven dat de GR niet kan garanderen dat er in 2027 helemaal geen kosten meer zijn voor 21 voor de jeugd. Daarnaast zou het overnemen van niet-gecontracteerde zorg inhouden dat er lokale taken wegvallen. Hier is echter nog geen concreet plan over opgesteld. Deze medewerkers zijn in dienst van de gemeente. Zolang er geen concreet besluit is om de lokale inzet te verminderen, kan deze inzet niet als dekking worden beschouwd. Er bestaat een risico dat de in de begroting opgenomen dekking in de praktijk niet volledig realiseerbaar blijkt. Ook als de door de GR genoemde dekking volledig wordt gerealiseerd, resteert voor 2027 nog steeds een tekort. In de begroting van de GR wordt voor Nuenen uitgegaan van een hogere bijdrage van € 61.689. Als de taakverschuiving van € 43.258 volledig als dekking kan worden ingezet, resteert een tekort van € 18.431. Over bovenstaande financiële gevolgen moet eerst meer duidelijkheid komen voordat we deze kunnen verwerken in de begroting 2027-2030. Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsbesluit Begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd 2. Aanbiedingsbrief 3. Eerste wijziging begroting 2026 4. Begroting 2027 5.

Concept-zienswijze Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris, ​

de burgemeester,

mr. drs. H.P.C. Verbruggen

F.G.F. van Genugten

ValidSigned door F. van Genugten op 26-06-2026

​

ValidSigned door J. Verbruggen op 26-06-2026

Zaaknummer: 3641824

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 3641851