Presentatie beeldvormende raad BOK VKA Bundelroutes
Tekst van het document
Bestuursovereenkomst (BOK) Voorkeursalternatief (VKA) Bundelroutes Beeldvormende raadsbijeenkomst 29 juni 2023
Agenda/ onderwerpen Bestuursovereenkomst (BOK) 21.00 uur Opening (voorzitter) 21.05 uur Toelichting (wethouder Sandor Löwik) 21.10 uur Presentatie ▪ Voorafgaand/ Voorhangprocedure (Rick Godtschalk) ▪ Toelichting BOK (Mark van den Hoven) ▪ Projectmanagement uitvoering (Mark van den Hoven) 21.30 uur Evt verduidelijkende vragen over BOK (raad) ▪ Reactie Mark van den Hoven (Sandor Löwik/ Rick Godtschalk) 22.00 uur Afsluiting (voorzitter) 2
Voorhangprocedure (Gemeentewet/ handvest) ▪ College stelt RIB vast met voornemen overeenkomst te tekenen
▪ Voorhangprocedure o wensen en bedenkingen raadsleden aan griffie (2 weken) o verzamelde w&b griffie aan raadsleden reactie (1 werkdag) o reactietermijn raad (1 week) o brief aan college (zsm)
▪ Tekenen BOK (Q2, tenzij extra oordeelsvorming in de raad via agendacommissie) 3
Voorafgaand, waar staan we? ▪ Mobiliteitsvisie Nuenen, Omgevingsagenda en -visie. ▪ Regionale Bereikbaarheidsagenda en –akkoord ▪ Vaststellen maatregelenpakket Voorkeursalternatief (VKA) Bundelroutes Nuenen (4 november 2021) ▪ Coalitieprogramma (16 juni 2022) ▪ Beeldvormende raadsvergadering (23 juni 2022) ▪ Vaststelling begroting (10 november 2022) met daarin de investering van het volledige VKA, in vier boekjaren. ▪ Reservering bijdrage van € 10 miljoen in RMP 2023 (december 2022), vast te leggen BOK uiterlijk Q2 2023. 4
Kenmerken BOK ▪ Tussenstap naar bijdrage (aanvraag in Q1 2024) ▪ Provincie (nieuwe werkwijze): - budget gegarandeerd - op hoofdlijnen, “Lumb sum” i.p.v. percentages - akkoord BOK (13-6) ▪ Nuenen - Inspanningsverplichting gehele VKA (lijstje met onderdelen!) - Kartrekker BOK snelfietsroutes - 1 of meerdere aanvragen, 6 boekjaren de tijd ▪ Jaarlijkse voortgangsrapportage, afwijkingen in overleg 5
Samenhang VKA ▪ Besluit november: - Maatregelen leefbaarheid en bereikbaarheid op elkaar afgestemd - Geheel doorgerekend - Maatregelen met regio afgestemd. ▪ Ander pakket? - Nieuw onderzoek, afstemming, besluit nodig: BOK vervalt - Grotere onzekerheid bijdrage en subsidie(s)
6
Samenvatting, wel/ geen BOK? Met BOK
Zonder BOK
1a. VKA
2a. Basis ‘Noodzakelijk’
2b. Losse projecten volledige VKA
Ander (deel)pakket
Investering gemeente
€ 26,7 mln.
€ 8 mln.
€ 26,7 mln.
?
Maximale bijdrage kans PNB
€ 10 mln.
n.v.t.
€ 5 tot 8,5 mln.
minder, met groter risico?
Inschatting subsidie Regio
N.t.b. 25%
n.v.t.
N.t.b. 25% =
met groter risico?
Scenario
= € 6,7 mln. (nog niet hard) Netto
26,7 – 10 – 6,7 =
€ 10 mln. Netto jaarlijks (uitgaande van 6 jaar) Risico’s bijdrage Doelbereik
€ 6,7 mln. (met groter risico) € 8 mln.*
26,7 – 5 tot 8,5 – 6,7 =
?
tussen € 11,5 en € 15 mln. volledig VKA
€ 1,67
€ 1,33 mln.
tussen € 1,9 en € 2,5 mln.
?
Nihil
n.v.t.
Substantieel/ zeer risicovol
?
Geheel bereikt
Niet bereikt
Geheel bereikt uitgaande van zelfde volledige VKA
?
7
Projectmanagement VKA ▪ Fasering: volgorde, tempo ▪ Beheersing: ▪ Ontwerp-optimalisatie ▪ Contractvorming (plafondbedrag) ▪ Project(beheersing) ▪ Totale programma(beheersing): PDCA-cyclus, DIN), ‘overloop’ ▪ Continue doorlopend risicodossier
8
Uitvoeren in projecten Nr.
1
2
Deelproject omschrijving
Aansluiting Nuenen-zuidwest op A270 (openstelling busbanen)
Thema's
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
2025 Q4
Q1
Q2
Q3
2026 Q4
Q1
Q2
Q3
2027 Q4
Q1
Q2
Q3
2028 Q4
Uitloop
12
17
Kruispunt A270/ Wolvendijk verbeteren auto en fiets
Snelfietsroutes (Gemert én Helmond-Noord <=> Eindhoven) en kans doorstroming gemotoriseerd verkeer Bundelroute
13
Afhankelijk van inhoudelijke invulling BOK Sfr. Gemert-Eindhoven
Gemotoriseerd verkeer Bundelroute (op 2x1 rijbaan leiden) en kans leefbaarheid 63, 70
Inrichting SvO laan zuid als 50km/u Snelfietsroute Wolvendijk - Rotonde 't Pluuke
6
Snelfietsroute en SvO-laan Noord BIBEKO, slim verlengen OV-as
7
Aanpak SvO-laan Noord BUBEKO, P+R Gerwen
8
Q1
2024
Leefbaarheid wegverkeersgeluid (mitigerende Maatregelen leefbaarheid (geluidsscherm maatregel i.v.m. toename verkeer)
4
5
2023
Gemotoriseerd verkeer (kortsluiting Geldropsedijk - Bundelroute N270)
A270) 3
Maatregel nrs.
iVRI's en verkeersmanagement A270 en SvO-laan Slim sturen Bundelroutes
9
Snelfietsroutes (Gemert én Helmond-Noord <=> Eindhoven) buiten Bundelroute! 3 Snelfietsroute (Gemert én Helmond-Noord <=> Eindhoven) en openbaar vervoer Bundelroute
3, 4, 5, 6, 32, 63, 70
Snelfietsroute Gemert <=> Eindhoven, smart hub/ P+R en gemotoriseerd verkeer 3, 9, 41, 32 Gemotoriseerd verkeer Bundelroute in afstemming regio 44 Gemotoriseerd verkeer Bundelroute in afstemming regio 18
10
Werkgeversbenadering Duurzaamheid Nuenen
Smart mobility in afstemming met economisch beleid en duurzaamheid 19
Licht Blauw = Planvoorbereiding (Ruimtelijke procedures benodigd). Blauw = Voorbereiding / ontwerp / onderzoeken / procedures en uitwerking contract Groen = Uitvoering / realisatie door aannemer
▪ Kernteam in de startblokken, tbv managen van kosten en risico’s ▪ Afstemming tussen college/ kernteam en gemeenteraad 9
Evt vragen over de bestuursovereenkomst