Memo technische vragen VVD turap

memo Onderwerp

: Vragen VVD bij Tussentijdse rapportage najaar 2022

Van

: College

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Cc

: -

Datum

: 6 december 2022

Bijlagen

: -

Zaaknummer

: 1395287

Documentnummer

: 1483674

Beantwoording vragen VVD bij de Tussentijdse rapportage najaar 2022 Corona pandemie We zien eind dit jaar nog een saldo staan van € 339.801. Vraag: waaraan denkt u dit saldo nog te moeten besteden nu geen sprake meer is van een pandemie? Antwoord: Hoe corona zich komende tijd gaat ontwikkelen was op het moment van opstellen van de rapportage onzeker. Wij stelden daarom voor om de bestemmingsreserve voor coronakosten voorlopig in stand te houden (zo is het ook in de begroting 2023 verwerkt). Maar het is natuurlijk voorbehouden aan de raad om de reserve al dan niet in stand te houden, u kunt er ook een andere bestemming aan geven of vrij laten vallen in de algemene reserve. 2. Financiële stand van zaken Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Er staat een post versterkingsgelden radicalisering van bijna 618 duizend euro in en uit. Vraag: Waar wordt deze rijksbijdrage een besteed? Antwoord: Deze (versterkings)gelden zijn bedoeld voor de lokale en regionale preventieve aanpak van radicalisering in Oost-Brabant. De toegekende gelden zijn op rekening bij de gemeente Nuenen gestald, omdat burgemeester Houben in de politieregio Oost-Brabant de portefeuillehouder is van dit onderwerp.

De gelden zijn toegekend voor de gemeente Eindhoven (effectanalyse, preventie-activiteiten en evaluatie), Zorg- en Veiligheidshuis (opstellen kennis- en duidingsprofiel), regio Oost-Brabant (netwerk uitbouwen en professionaliseren expertteam), de gemeente Helmond (kwartiermaker) en gemeente ’s-Hertogenbosch (preventie-activiteiten). Het gaat dus niet specifiek om alleen gelden voor de gemeente Nuenen. De gemeente Nuenen heeft uiteraard wel profijt van deze gelden door de regionale aanpak. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Bij de regeling energietoeslag staat een verwachte uitgave van 8 ton en een dekking van hetzelfde bedrag vanuit rijksbijdragen. Vraag: Mogen we hieruit concluderen dat, gezien het mooie ronde bedrag, dat de uiteindelijke kosten gedekt zullen worden door rijksbijdragen? Of is het zo dat verschillen ten opzichte van de verwachting verrekend worden met de saldi die voortkomen uit de mei/september circulaire en dus effect hebben op het jaarresultaat? Antwoord: Het Rijk heeft de middelen voor de energietoeslag via het gemeentefonds verdeeld (algemene uitkering) en dus niet geoormerkt. De rijksbijdrage staat daarom in taakveld

0.7, programma 8. Het bedrag bij taakveld 6.3 van € 800.000 is een schatting van de totale uitgaven in 2022 op het moment van opstellen van de rapportage (oktober). Indien dit bedrag wordt over- of onderschreden bij de jaarrekening is het verschil niet verhaalbaar bij het Rijk maar komt dit ten laste of ten gunste van het jaarresultaat. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Vraag: Zijn in de energielasten stijging alleen reguliere indexeringen voorgaande jaren begrepen of zijn hier ook de huidige energieprijzen meegenomen? Heeft dit nadeel invloed op de huurtarieven voor de verenigingen? Antwoord: Dit zijn de reguliere indexeringen van voorgaande jaren. Het contract met de energiemaatschappij loopt nog. Het heeft geen invloed op de huurtarieven. Taakveld 5.7 Openbaar groen. Calamiteiten ontstaan met bomen dragen bij aan een nadeel van €150.000. Vraag: Hoe groot is het bedrag dat te wijten is aan calamiteiten met bomen? Antwoord: Dit bedrag is geschat op € 75.000. Vraag: Hangt dit behalve met veranderend klimaat ook samen met de gezondheid van de Nuenense bomen? Antwoord: Dit klopt, planmatig onderhoud draagt bij aan een beter (gezonder) bomenbestand Vraag: Zou hier frequenter/beter naar moeten worden gekeken zodat calamiteiten kunnen worden voorkomen? Antwoord: Dat doen we op dit moment al. In het verleden voordat het groenbeheerplan (dec.

2019) was vastgesteld hanteerden wij een cyclus van 5 jaar. Nu controleren/snoeien we frequenter met een cyclus van 3 jaar. De prognose van het begrotingssaldo van ruim anderhalf miljoen is geruststellend. Vraag: In hoeverre is hier sprake van incidentele respectievelijk structurele bedragen? Antwoord: In principe zijn de aanpassingen incidenteel. Waar ze structureel zijn zijn ze al in de begroting 2023-2026 meegenomen (voor zover toen bekend). Mogelijk blijkt later een enkele post structureel van aard maar dan gaat dat om kleine bedragen. 3. Majeure projecten. 1 Klooster. Ik zie wel de beschikbaar gestelde kredieten, maar niet wat er al is uitgegeven. Vraag: Hoeveel is er al uitgegeven aan dit project? Antwoord: Voor het totale project Klooster is vanaf de start tot nu € 898.000 uitgegeven. N.B. Deze informatie komt wel in de jaarrekening, daarin nemen we een overzicht op van alle lopende projecten. Tussentijds rapporteren we alleen over afwijkingen, zoals in de raad afgesproken. 2. Woonwagenlocaties. Ik zie veel onzekerheid over de te verwachte kosten. Vraag: Is er al iets meer bekend van de te verwachten kosten respectievelijk wanneer kunnen we een meer onderbouwde opgave van kosten verwachten? Antwoord: Momenteel wordt er gewerkt aan het oprichten van een projectgroep die aan de slag gaat met de herontwikkeling van onze woonwagenlocaties.

Deze projectgroep gaat zich buigen over de meest optimale inrichting van onze woonwagenlocaties, te beginnen met de locatie aan de Bosweg. Zodra dit voldoende is uitgewerkt zal een raadsvoorstel met daarbij behorende opgave worden voorgelegd. De verwachting is dat dit in Q2 van 2023 gereed is. Vraag: Is de opmerking dat H.E. niet meer mee doet nu wel juist?

pagina 2 van 4 1483674

Antwoord: Bij monde van de directeur heeft HE in het bestuurlijk overleg op 1 september 2022 aangegeven de locaties niet meer over te willen nemen van de gemeente. In navolging van dit besluit is de ambtelijke organisatie bezig met een interpretatie van de vaststellingsovereenkomst om te komen tot de juiste juridische en financiële afhandeling. Vraag: Is het niet verstandiger een andere eigenaar/beheerder te vinden alvorens zelf aan het werk te gaan? Het verleden heeft immers aangetoond dat de gemeente niet in staat (bekwaam) is om in deze als eigenaar/beheerder op te treden! Antwoord: De gemeente zal zelf de regie pakken. Zie antwoorden op bovengenoemde vragen. 3 Nuenen West. Anders dan bij andere projecten zie ik hier geen financiële cijfers. We kunnen dus niet beoordelen of de uiteindelijke opbrengst van dit project wel voldoende is om de kosten te dekken. Vraag: Kunt u een redelijk onderbouwde prognose geven van het financiële eindresultaat van dit project? Antwoord: Grondexploitatieprojecten worden conform de BBV-voorschriften eenmaal per jaar herrekend en bijgesteld en dat is bij de jaarrekening. Tussendoor wordt alleen over nieuwe grexen of af te sluiten grexen gerapporteerd. In de afgelopen 7 jaar zijn 343 woningen gerealiseerd; dat betekent dat in de komende 2 jaar nog 497 woningen gerealiseerd moeten worden.

Vraag: Hoe groot schat u de kans dat dit gaat lukken? Antwoord: Gemeente en BPD hebben afgesproken om de woningbouwproductie te verhogen naar 150 woningen per jaar om daarmee de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren in te lopen. Of dit doel de komende periode gehaald kan worden is afhankelijk van marktomstandigheden. Vanaf 2022 zijn 300 woningen in voorbereiding. Voor ca. 137 woningen zijn de omgevingsvergunningen al aangevraagd of verleend. De verkoop van deze woningen is gestart in oktober 2022. Voor het jaar 2023 zijn ca. 170 woningen in voorbereiding. In de twee volgende fases worden respectievelijk 350 woningen (2025-2029) voorzien en ook nog 425 woningen vanaf 2030-2035. Vraag: Is het, gezien de huidige woningnood, mogelijk om het geheel aan resterende woningen te bouwen voor 2030? Antwoord: Zoals hiervoor aangegeven wordt de jaarlijkse woningproductie van 80 woningen (volgens de SOK) verhoogd naar 150 woningen. Indien de markt het toelaat kunnen we de productie van de woningen in de tijd naar voren halen. Momenteel wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om fase 3 versneld uit te voeren. Wij verwachten deze studie in 2023 af te ronden en het resultaat met uw raad te delen.

Vraag: Wat zou de impact van deze versnelling zijn op het uiteindelijke financiële resultaat van dit project? Antwoord: Hierover wordt u ook geïnformeerd na afronding van de haalbaarheidsstudie voor fase 3. Voor fase 1 en fase 2 betekent dit dat wij onze grondopbrengsten en exploitatiebijdragen eerder ontvangen dan gepland. 4. Eeneind west. De onzekerheden zijn hier zo groot dat ik op dit moment hier geen opmerkingen over wil maken. Wellicht toch 1 vraag. Vraag: Hoe groot acht u de kans dat we de investeringen die we in dit project hebben gedaan volledig terug zullen krijgen? Antwoord: Grondexploitatieprojecten worden conform de BBV-voorschriften eenmaal per jaar herrekend en bijgesteld en dat is bij de jaarrekening. Tussendoor wordt alleen over nieuwe grexen of af te sluiten grexen gerapporteerd.

pagina 3 van 4 1483674

Projecten 5 en 6 zijn niet echt duidelijk qua financiën. Bij 5 zie ik ze niet en bij 6 zou een opsplitsing naar dealprojecten wenselijk zijn. Kunt u daarvoor zorgen? Antwoord: Bij project 5 staat de relevante financiële informatie. Project 6: Het maatregelenpakket voor leefbaarheid en bereikbaarheid is nu in zijn geheel opgenomen in de begroting. Later volgen kredietvoorstellen per project, waarbij ook de kosten van alle deelprojecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 7. Kloostertuin. Hier mist een verwachte eindwaarde van de grondpositie. Aangezien die afhankelijk zal zijn van de inrichting van het plan zou kunnen worden volstaan op dit moment met een streefbedrag van de grondopbrengst tezamen met een gewenst financieel resultaat van dit project. Antwoord: In de fase van scenario’s zijn de effecten inzichtelijk gemaakt van vele variabelen die het financiële saldo beïnvloeden (aantal/ type woningen, in te richten terrein, parkeeroplossingen). De conclusies daaruit leiden later tot een optimaal voorstel, zowel financieel, ruimtelijk als qua gewenste programma. Na vaststelling van het masterplan verwachten wij een minimaal kostendekkende grondexploitatie te kunnen openen. 8 Hongerman. Haalbaarheid van dit project in huidige vorm wordt nihil geacht.

Vraag: Wanneer wordt afgezien van het huidige plan en word besloten een eerst een nieuwe sporthal te bouwen? Antwoord: Naar aanleiding van de motie van de raad om de voortgang van de renovatie van de Hongerman te bespreken werken we enkele scenario’s uit die in februari/maart 2023 worden besproken in de gemeenteraad. 4. Sociaal domein. In de tabel worden de realisaties t/m september getoond en wordt vervolgens het restant beschikbare bedrag uit de begroting getoond. De indruk wordt daarbij gewekt dat de realisatie. Over het vierde kwartaal overeen zal komen met dit restant bedrag. Vraag: In hoeverre is deze veronderstelling juist en waarom zou je niet kunnen stellen dat een kwart van het begrote jaarbedrag nog verwacht wordt uit te geven? Antwoord: De “restant” kolom geeft het nog beschikbare budget aan tot en met het einde van het jaar. Met andere woorden de budgetruimte tussen de jaarbegroting en de werkelijke uitgaven tot en met september. Dit zegt niets over de te verwachten kosten voor het vierde kwartaal. De ervaring heeft geleerd dat de kosten niet gelijkelijk over het jaar zijn verdeeld.

pagina 4 van 4 1483674