Jaarrekening 2023 - Technische vragen en antwoorden Jaarstukken 2023

memo Onderwerp

: Technische vragen W70, D66, VVD, CDA en GL-PvdA bij Jaarstukken 2023

Van

: College van B&W

Aan

: Gemeenteraad

Cc

: N.v.t.

Datum

: 20 juni 2024

Bijlagen

:

Zaaknummer

: Klik of tik om tekst in te voeren.

Documentnummer

: Klik of tik om tekst in te voeren.

Technische vragen W70 Vragen 1. Pag. 20

2.

3.

Pag. 21

7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO. • Zijn inmiddels alle huisartsen gesproken m.b.t. doorverwijzingen naar jeugdzorg? • Staan alle huisartsen hier positief tegenover?

8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten. Er staat: ”Binnen de inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd was aandacht voor de doorontwikkeling van de producten jeugdhulp.” Wat betekent het woord was in deze zin? 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen. Om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen boden we diverse preventieve activiteiten aan.

Antwoorden We hebben nog niet alle huisartsen hierover gesproken. We hebben eenmaal per kwartaal overleg met twee vertegenwoordigers van de Nuenense huisartsen. Hierin is het verwijzen naar jeugdhulp regelmatig onderwerp van gesprek. We gaan deze overleggen uitbreiden naar alle huisartsenpraktijken. Een ambtelijke werkgroep is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de gesprekken met de huisartsenpraktijken. We hebben het verwijsgedrag van de huisartsen over 2022 en 2023 in beeld (welke huisarts verwees naar welke zorgaanbieder voor welk bedrag). We voegen relevante informatie voor de huisartsen samen in een document. Hiervan zijn de procesbeschrijvingen een onderdeel. Binnen de inkoopsamenwerking is doorlopend aandacht voor de doorontwikkeling van producten jeugdhulp. Omdat we in de jaarrekening terugblikken op 2023 is het woord ‘was’ gebruikt.

De werkgroep preventie alcohol en drugs besprak actualiteiten en plande activiteiten. Het betreft onder andere de Tienertentavonden met carnaval waarbij alcoholtesters zijn verstrekt en preventiebrieven zijn verstuurd. We namen deel aan de NIX zonder ID campagne via onze sociale media. Via sociale media en de lokale weekbladen brachten we de

Hoe werden jongeren hiermee bekend en hoe zijn deze activiteiten gegaan?

4.

Pag. 24

5.

6.

Pag. 25

7.

Pag. 69

8.

Pag. 75

Taakvelden Wmo. Enkele grote woningaanpassingen zijn in 2023 begroot en beschikt, maar de kosten betalen we in 2024. De geïndiceerde zorg is niet volledig gebruikt. Zijn er geen woningaanpassingen in 2024? Hoe loopt dit? Stortingen en onttrekkingen reserves. Er is minder gestort in de reserve vluchtelingen, omdat er een lager resultaat op het Oekraïnebudget was dan begroot bij de tussentijdse rapportage (er is minder overgehouden van de rijksbijdragen). Wat is hiervan de oorzaak? Meer vluchtelingen? Andere kosten? 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties. De voorbereidingen zijn in 2023 voortgezet evenals de organisatie van de tijdelijke huisvesting in het voormalige Sioux gebouw. Zijn er geen kosten in 2023 gemaakt over het Sioux-gebouw qua huur en exploitatie. Kunnen we daar alles over ontvangen?

Speeltoestellen. Achterstallig onderhoud Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Zijn alle speeltoestellen weer in gebruik? Informatiebeveiliging en Privacy. Voldoet de gemeente Nuenen aan de wettelijke regelingen m.b.t. de AVG? Zoals: • Een verwerkingenregister; verwerkingen zijn

Nationale ouderavond van NIX18 onder de aandacht. Het thema was wat doet alcohol met het puberbrein en hoe ga je als ouder het gesprek aan. Een lokale bijeenkomst van het Oudercafé over pubers en verleidingen is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Bureau Halt gaf preventielessen en lessen over vapes en snus op het Nuenens college. Nuenen neemt deel aan het project SKIP gericht op denormalisering drugsgebruik. Naast monitoring kunnen we gebruik maken van diverse publicaties, adviezen en bijeenkomsten. Voornamelijk complexe bouwkundige woningaanpassingen hebben een langere aflevertermijn dan de simpele douche-föhn installatie. Het betreft hier twee woningaanpassingen die wel in 2023 zijn beschikt, maar waarvan de oplevering in 2024 plaatsvindt.

Het verschil tussen het verwachte resultaat bij de 2e tussentijdse rapportage en de daadwerkelijke storting van het resultaat bij de jaarrekening is veroorzaakt door hogere kosten dan verwacht. Met name de beveiligingskosten waren hoger (extra inzet) en de uitvoeringskosten van de gemeente (inzet van ambtelijke uren, inclusief de doorbelaste overhead).

Er zijn in 2023 geen kosten voor huur en exploitatie van het Sioux-gebouw gemaakt. Wel is er in 2023 voor een totaalbedrag van € 15.744 aan voorbereidingskosten geboekt. Dit bedrag is verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2023. Het gaat hierbij om facturen die te maken hebben met een bouwtechnische beoordeling van het gebouw, opstellen ruimtelijke onderbouwing voor berekenen verkeer, parkeren en externe veiligheid. Daarnaast is een opname brandveiligheid van het gebouw uitgevoerd en er is een onderzoek uitgevoerd naar dataverbindingen. Voor de 6 afgesloten speeltoestellen zijn in overleg met omwonenden nieuwe toestellen gekozen. Deze nieuwe speeltoestellen zijn besteld en worden in september geplaatst. Daarmee zijn alle speeltoestellen dan weer bruikbaar. Het voldoen aan de AVG is een continu proces en verdient daarom continu aandacht. We hebben een toestemmingenregister, datalekkenregister en een register voor rechten van betrokkenen. Deze 3 registers zijn actueel.

pagina 2 van 12 REFNUMBER

bedrijfsprocessen, waarin persoonsgegevens worden gebruikt. Binnen dit register moet men ook duidelijk de rechtsgrond van de verwerking vaststellen. • Toestemmingenregister; een van de rechtsgronden is ondubbelzinnige toestemming, dit moet men registreren. • Datalekkenregister; bijhouden welke datalekken er zijn geweest en of hiervan melding is gedaan naar de AP c.q. de betrokkenen. • Rechten van betrokkenen register; Betrokkenen die vragen voor het wissen, wijzigen of aanpassen van hun persoonsgegevens. • Verwerkersovereenkomsten; binnen de AVG is er ook een duidelijke lijn van verantwoordelijkheden, om zich als entiteit nu goed in te dekken heeft men verwerkersovereenkomsten nodig.

We hebben ook een verwerkingenregister maar daarin zijn nog niet alle processen en informatie opgenomen over de persoonsgegevens die wij verwerken.

Technische vragen D66 Vragen 1 Pag. 24

Programma 3. Samenkracht en burgerparticipatie; in totaal betreft het een fors bedrag wat niet gerealiseerd is. Wat is hiervoor de reden en worden de activiteiten alsnog uitgevoerd in het komende jaar?

Het aantal bijstandsuitkeringen is afgenomen en daarnaast is meer teruggevorderd. Wat is de reden dat er meer is teruggevorderd aan uitkeringen?

2

Pag. 33

Programma 5. Er is een positief resultaat op Grondexploitaties, 2

Antwoorden De oorzaak van het verschil tussen begroting en realisatie van taakveld 6.1 staat onder de tabel op pag.24 toegelicht. De overgebleven budgetten worden niet overgeheveld naar 2024, uitgezonderd de specifieke uitkeringen zoals middelen voor inburgering. In 2024 beschikken we weer over de structurele budgetten voor de uitvoering van reguliere taken en activiteiten. Er is maar gedeeltelijk sprake van het niet uitvoeren van activiteiten. Voor een deel gaat het ook om reguliere activiteiten die we onder de rijksbijdrage GALA hebben kunnen brengen. Er is geen onderlinge samenhang tussen het aantal bijstandsuitkeringen en terugvordering. De toename van de terugvordering in 2023 wordt o.m. veroorzaakt door een inhaalslag in de terugbetalingen van het Tozo bedrijfskapitaal (coronaregeling). Bovendien heeft een proactieve benadering van invordering geleid tot een hogere mate van terugontvangsten. De 2 grondexploitaties die zijn afgesloten in 2023 zijn Luistruik en Eeneind Oost.

pagina 3 van 12 REFNUMBER

grondexploitaties zijn in 2023 met een positief resultaat afgesloten: welke 2 grondexploitaties zijn dit? Er zijn 55 nieuwbouw woningen toegevoegd in 2023, kunt u aangeven hoeveel % daarvan valt onder de categorie dure koop, middeldure koop en betaalbare koop (tot € 395.000) ? 3

Pag. 60

Programma 7. De kosten voor sanering van grond aan de Collse Hoefdijk vallen hoger uit als verwacht, het gaat om een bedrag van € 389.000. Liggen de hogere kosten aan een verkeerde raming vooraf of heeft dit een andere reden?

4

Pag. 46/47

Programma 8. Tussen het begrote resultaat 614K en het geresulteerde resultaat (2.200K) zit een aanzienlijk verschil. Wat is hiervoor de verklaring? En hoe kunnen we bij de volgende begroting meer realistisch begroten?

Van de 55 woningen zijn er 5 huur en 50 koop. Van de 5 huurwoningen gaat het om 3 woningen in de categorie sociale huur en 2 woningen boven de liberalisatiegrens. Van de 50 woningen vallen er 7 in de categorie betaalbare koop (sociale koopwoningen) en 43 in de categorie dure koop. In het verleden is inderdaad een te lage kostenraming afgegeven. Dit werd duidelijk toen de opdracht voor de sanering in 2019 werd aanbesteed en alle inschrijvingen (ruim) boven de raming uitkwamen. Vervolgens is gekeken naar andere (goedkopere) wijze van sanering hetgeen echter niet tot een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing heeft geleid. De opdracht wordt daarom opnieuw aanbesteed waarbij rekening wordt gehouden met een aangepaste kostenraming hetgeen heeft geleid tot ophoging van de voorziening. In de inleiding staat de analyse op hoofdlijnen van het totale resultaat: Resultaatanalyse op hoofdlijnen Begroot resultaat Grondexploitatie Algemene uitkering gemeentefonds Overige verschillen < € 500.000 Totaal gerealiseerd resultaat 2023

2023 614.000 892.000 521.000 173.000 2.200.000

Wij proberen steeds realistischer te begroten, en ook om de begroting tussentijds bij te stellen. Dat lukt ons ook steeds beter, we komen steeds beter in control. Maar er blijven altijd niet-voorziene ontwikkelingen. Zoals herziening van de grondexploitaties en de algemene uitkering, waarvoor we nog ruim een half miljoen hebben ontvangen in de decembercirculaire. Die moeten we in 2023 als baten verwerken en kunnen we niet meer besteden.

Technische vragen VVD Vragen 1.

75% van het resultaat zou toegevoegd worden aan de algemene reserve(s). In onze ogen is de stijging van de reserves niet gelijk aan 75% van het gerealiseerde resultaat van € 2,2 mln. Kunt u dit toelichten?

Antwoorden 75% van het begrote resultaat was al toegevoegd aan de algemene reserve. Van het resultaat dat nog afwijkt van de begroting (€ 1.586k) wordt een gedeelte naar de algemene reserve grondexploitatie gestort, conform de nota grondbeleid (€ 619k+316k). We moeten dan minimaal 75% van (1.586k-619k316k) € 651k in de algemene reserve storten, dat is € 488k. College stelt voor om € 883.014 aanvullend te storten, wat daar ruim boven ligt.

pagina 4 van 12 REFNUMBER

2.

Pag. 12

3.

Pag. 12

De post overhead op pagina 12 is ons niet helemaal duidelijk, ook gezien de opmerking onder de analyse op die pagina. Zijn dit nu personeelskosten die niet toegewezen zijn aan projecten? Of zijn het alle personeelskosten die niet aan een van de programma’s toe te wijzen zijn? Kortom, kunt u uitleggen wat deze post precies omvat? Kunt u de overhead, genoemd op pagina 12 uitsplitsen naar afdelingen / taakgebieden? Kunt u deze uitsplitsing ook voortaan meenemen in het jaarverslag? Dit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de verschillende afdelingen / taakgebieden in de tijd.

Maar het blijft aan de raad om het resultaat anders te bestemmen dan het college voorstelt. De post overhead bevat niet alleen personele kosten, maar ook zaken als ICT-kosten, facilitaire kosten, huisvestingskosten, algemene juridische kosten, communicatie en representatiekosten. Het betreft dan inderdaad de kosten die niet rechtsreeks aan een ander taakveld of een project zijn toe te schrijven.

Opbouw overhead Personele kosten overhead Huisvesting en facilitaire zaken Inkoop en aanbesteding (BIZOB) Dienst Dommelvallei overhead *) Overhead overig Totale overhead Toegerekend aan projecten Saldo op taakveld 0.4 Overhead *) Dienst Dommelvallei overhead (bij benadering): ICT personeel financien personeel PO&I overig overhead (m.n. staf en huisvestingskosten)

4.

De gemeente telt 105 fte’s, waarvan bijna 41 in ontwikkeling. Wat ontwikkelen zij? Wat verstaan we onder ontwikkeling?

5.

De gemeente telt 105 fte’s: hoeveel personen is dit? Hoeveel mensen werken er voor de gemeente? Op blz. 53 staat, in het vergelijk met andere gemeenten, dat de rioolheffing € 140 bedraagt. Op pagina 54 staat dat de rioolheffing € 205 bedraagt. Waar komt dat verschil vandaan?

6.

7.

Pag. 53/54

Welk bedrag in de voorzieningen onderhoud gebouwen is gereserveerd voor De Hongerman, het Klooster en de MFA Gerwen?

2.793.000 927.000 243.000 4.856.000 233.000 9.053.000 -576.000 8.477.000

1.326.000 1.563.000 1.300.000 667.000 4.856.000

De afdeling Ontwikkeling is een beleidsafdeling en richt zich zowel op de maatschappelijke- als de ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeente. De opgaven liggen o.a. op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, woningbouw, het sociaal domein en economie / toerisme. Op peildatum 31 december 2023 waren er 113 medewerkers in dienst van de gemeente.

De gemeente hanteert tarieven (pag. 53) op basis van het aantal personen per huishouden. Een van deze tarieven is het 2-persoons huishouden (€ 140). De tabel op pag. 54 is gegenereerd uit een overzicht van het COELO. Deze cijfers zijn gebaseerd op waterverbruik per huishouden. De cijfers zijn daarom niet met elkaar vergelijkbaar. Voor 2023 is er geen onderhoudsbudget gereserveerd voor De Hongerman vanwege geplande nieuwbouw; het gebouw wordt na de nieuwbouw opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

pagina 5 van 12 REFNUMBER

Voor Het Klooster is € 607.703 gereserveerd voor onderhoud. Ondanks de geplande renovaties blijft het in het MJOP. De MFA Gerwen heeft een gereserveerd onderhoudsbedrag van € 130.492 en blijft ook tijdens renovatieperiode in het MJOP. Het MJOP wordt elke vier jaar geactualiseerd, met de laatste actualisatie in 2021 en de volgende gepland voor 2025, waarbij de status en onderhoudsbehoeften opnieuw worden beoordeeld.

Technische vragen CDA Vragen Accountantsverslag 1. Pag. 12 Onder de materiële vaste activa staat verder voor circa € 1,75 mln. aan gronden geactiveerd die toezien op de toekomstige projecten Kloostertuin en Boschhoeve. Wat behelst het project Boschhoeve?

2.

Pag. 16

Jeugdhulp en Wmo. De primaire begroting voor WMO en Jeugdhulp is mede gebaseerd op historische gegevens uit 2022. Gedurende 2023 is de begroting op Jeugdhulp naar boven bijgesteld naar € 4,7 mln. De gerealiseerde lasten voor WMO en Jeugdhulp liggen beide in de lijn met de bijgestelde begroting. Hieruit blijkt dat uw gemeente – rekening houdend met inherente beperkingen bij deze open eind regeling – beter in staat is de kosten te voorspellen en de begroting hier tijdig op aan te passen. In april en mei 2024 zijn de productieverantwoordingen van zorgaanbieders ontvangen en is de gemeente gestart met het afstemmen van deze verantwoordingen met de eigen zorgadministratie. Het doel hiervan is onder andere om te bepalen wat er met de verschillende zorgaanbieders nog moet worden

Antwoorden Project Boschhoeve is een ontwikkeling van 57 woningen en 3 kantoorclusters. Hiervoor is in 2009 met een ontwikkelaar een overeenkomst gesloten. De gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd en de ontwikkeling mogelijk gemaakt. De woonwijk is gebouwd maar door de veranderende marktomstandigheden zijn de kantorenclusters nooit gebouwd en de betreffende gronden ook nooit afgenomen door de ontwikkelaar. De gronden staan daarom nog steeds bij de gemeente op de balans als materieel vaste activa. Op dit moment worden onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar m.b.t. een andere invulling van het gebied. Het klopt inderdaad dat wij lopende het kalenderjaar via beide tussentijdse rapportages de begroting bijstellen op basis van de verwachte uitgaven. Met de gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp is in de contracten vastgelegd dat de jeugdhulpaanbieder declareert binnen 30 dagen na afloop van de maand waarin de prestatie is geleverd. De jeugdhulpaanbieder kan na 1 mei van een kalenderjaar geen declaraties meer insturen voor geleverde producten in het voorgaande kalenderjaar. Binnen de Wmo zijn de declaratietermijnen afhankelijk van het product: • Voor hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding 18+ dient de aanbieder uiterlijk binnen 30 dagen na afloop kalendermaand de geleverde zorg te declareren.

Volledige afhandeling van het declaratieproces van het voorgaande kalenderjaar dient vóór 1 februari afgerond te zijn. • Voor hulpmiddelen kennen wij een huurconstructie waarvoor wij maandelijks een

pagina 6 van 12 REFNUMBER

verrekend in verband met zorg die tot en met 2023 is geleverd. Hoelang na levering zorg mag een zorgaanbieder nog factureren?

3.

Pag. 20

Jaarrekening 4. Pag. 8

5.

Pag. 10

6.

Pag. 14

7.

Pag. 18

De BTW op de inkoopfacturen wordt geheel kostprijsverhogend verwerkt en kan deels worden verhaald vanuit de specifieke uitkering SPUK sport. Dit dient overigens per jaar te worden aangevraagd. Is deze SPUK aanvraag ook weer opnieuw gedaan en gehonoreerd? Programma 1. We wilden in 2023 samen met jeugdigen kijken naar een voor hen passende vorm van jeugdparticipatie. Vanwege andere prioriteiten is hier geen verder vervolg aan gegeven. Is hier in 2024 wel een vervolg aangegeven? Programma 1. De uitbreiding van de Virtuele assistent met live-chat, een medewerker die live online de vragen beantwoordt wanneer dat “Gem” niet lukt, is niet gerealiseerd in 2023. Staat deze ontwikkeling nog wel op stapel? Zo ja, wanneer? Programma 2. We hebben in 2023 meer ingezet op het preventief voorkomen van problemen bij jeugdigen. Het (ambulante) jongerenwerk heeft hier wederom een belangrijke rol in gespeeld. Wij kunnen ons indenken dat het hebben van een jongerenhuiskamer hierin een belangrijk instrument is. Is er zicht op een structurele oplossing voor een “uitnodigende” jongerenhuiskamer? Programma 3. Er zijn voorbereidingen gedaan voor de opzet van de pilot Wijkgericht Werken in Gerwen en subsidie aanvraag voor Wijk-GGD. Beide

verzamelfactuur ontvangen voor het uitstaand bestand, met als laatste factuur over december, om het voorgaand jaar af te sluiten een factuur uiterlijk vóór 1 februari. Complexe bouwkundige woonvoorzieningen worden veelal gefaseerd afgeleverd. De bedragen kunnen op offertebasis of per afgeleverd onderdeel betaald worden. Hiervoor is geen overeenkomst waarin een eindtermijn is afgesproken voor de laatste datum van facturatie. De aanvraag is voor 2023 gedaan en ook weer voor 2024. Beide jaren zijn nog niet gehonoreerd. We verwachten wel dat het aangevraagde bedrag over 2023 gehonoreerd wordt. Over 2024 is dat nog de vraag, het voorlopig toegekende bedrag is lager dan onze aanvraag.

Ook in 2024 is hier tot nu toe geen vervolg aan gegeven. In het kader van ‘Een tegen Eenzaamheid’ organiseren we eind 2024 een jeugdparticipatiebijeenkomst.

De pilot voor live chat staat in Q3 van 2024 gepland.

Het jongerenwerk kan de komende jaren een aantal ruimtes in het Siouxgebouw gebruiken. Op dit moment worden de ruimtes opgeknapt samen met een aantal jongeren. We gaan de komende periode onderzoeken of de huiskamer meerdere avonden per week geopend kan zijn, bijvoorbeeld met een vrijwilliger die toezicht houdt. Voor het jongerenwerk zou een eigen plaats met een keuken, ruimere openingstijden en een buitengedeelte zeker wenselijk zijn. Hier is nog geen zicht op. Deze projecten zijn in 2024 gestart en de vragen gaan over de toekomst. Wijkgericht Werken is als pilot in Gerwen gestart. De Wijk-GGD is uitgerold voor heel Nuenen en Son & Breugel. Op basis van

pagina 7 van 12 REFNUMBER

8.

Pag. 21/22

9.

Pag. 21/22

10.

Pag. 21/22

11.

Pag. 23

processen zijn succesvol gegaan en starten in 2024. Eerder hebben wij van u vernomen dat het project Wijkgericht werken zich zal beperken tot Gerwen. Bestaat er nog wel de ambitie om het wijkgericht werken verder uit te rollen? Zo ja, over welke periode en in welke fases zal dit dan plaatsvinden? Programma 3. Tabel beleidsindicatoren. U geeft een tabel weer waarin veel wettelijke verplichte indicatoren zijn opgenomen. Graag ontvangen wij hiervan ook de indicatoren die het landelijke gemiddelde weergeven en mogelijk aangevuld met een regionaal gemiddelde.

Programma 3. Tabel beleidsindicatoren. Is de realisatie op de onderwerpen reeds bekend? En kunt u deze met ons delen: • Verwijzing jeugdzorg via CMD? • Kosten Jeugdzorg per kind? Programma 3. Tabel beleidsindicatoren. Verschillende indicatoren tussen begroting en realisatie lopen flink uiteen. Hierbij geeft u ook aan dat het “voorlopige data” zijn. Ik ga er toch vanuit dat ze van bepaalde betrouwbare aard zijn, anders zou u het hier niet zo publiceren. De volgende zaken springen flink in het oog: • Dagbesteding; • Wmo woningaanpassingen; • Wmo andere oplossingen t.o.v. doorverwijzing. Hoe verklaard u deze grote afwijkingen? Ook bij aantal Wmo-cliënten met een maatwerkvoorziening geeft u een “winstwaarschuwing” voor af. Hoe betrouwbaar zijn deze data? Programma 3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De bestuursopdracht is afgerond waarbij onder andere

evaluatie en bevindingen komt het college bij u terug over het vervolg en wat de randvoorwaarden zijn voor beide pilots bij uitbreiding dan wel structurele voortzetting.

In de jaarrekening 2023 zijn alleen indicatoren voor onze gemeente opgenomen. Voor landelijke gemiddelden verwijzen wij u naar: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/gemeentelijkemonitor-sociaal-domein Hier is het mogelijk de cijfers van Nuenen te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Ook kan een regio aangemaakt worden door een aantal gemeenten te selecteren. Overigens zijn dit cijfers van het tweede halfjaar van 2022. Een aantal indicatoren berekenen wij zelf. Het percentage verwijzingen via het CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg was 60% in 2023. Dit is een toename ten opzichte van 2022 (49%). De gemiddelde kosten jeugdzorg per kind zijn nog niet bekend. De definitieve data zijn nog niet bekend. De begroting is gebaseerd op de cijfers 2022 in rapportagesysteem Inzicht. De voorlopige realisatiecijfers over 2023 is een combinatie van Inzicht en het financieel systeem.

De GGD heeft continu verbeteren vanuit het Lean gedachtegoed een impuls gegeven om nog klantgerichter en wendbaarder te worden. Daartoe zijn een aantal Lean trajecten gerealiseerd. Enkele hiervan zijn intern

pagina 8 van 12 REFNUMBER

zelforganisatie en het LEAN-gedachtegoed in de organisatie is geimplementeerd. Kunt u dit nader duiden wat dit betekent. Ook voor de dienstverlening naar onze gemeente?

12.

Pag. 26

Programma 4. In 2023 actualiseerden we het Lokaal sportakkoord naar versie 2.0. Een belangrijk actiepunt is het investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig voor iedereen zijn. Welke concrete acties zijn in 2023 hier al uit voortgekomen?

13.

Pag. 29

14.

Pag. 29

Programma 5. We hebben in 2023 20 toewijzingen gedaan voor een starterslening. Hoeveel aanvragen zijn hiervoor ontvangen en vervolgens afgewezen dan wel ingetrokken. Kunt u ook aangeven wat de reden hier dan van is geweest? Overname door Wooninc van Woonbedrijf. Wat heeft Wooninc per 1 januari specifiek overgenomen van Woonbedrijf? Kunt u de belangrijkste overgenomen activa en/of verantwoordelijkheden toelichten?

gericht: zoals het oprichten van een Lean continu verbeterteam, digitalisering van HRM processen en verhogen digitale vaardigheden medewerkers. De meeste zijn gericht op de klanten van de GGD. Denk hierbij aan versnelling van de doorlooptijd door optimalisering van de processen JGZ ziekteverzuimbegeleiding kinderen en massavaccinaties RVP en stijging van de telefonische bereikbaarheid op het gebied van infectieziektebestrijding. Op het gebied van zelforganisatie is onder andere de organisatiestructuur van een drie- naar een tweelagenstructuur gegaan en is geherstructureerd van sectordenken naar integrale teams. Voor meer informatie kunt u via deze link het verantwoordingsdocument van de GGD lezen: https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2023/12/5.-Verantwoording-bestuursopdracht-notitie-definitief-2.pdf In 2023 hebben we met Sjors sportief/creatief gezorgd voor aanwas van nieuwe leden, maar ook zichtbaarheid en toegankelijk van sport- en beweegaanbieders gecreëerd. Als onderdeel van de Nuenense sportweek hebben we de ‘Zweetdate’ gehad, deze heeft plaatsgevonden bij vijf verschillende verenigingen. Hierbij mochten leden van de verenigingen een date meenemen naar de training en kregen ze ook promotiemateriaal. In december is er vanuit het sportakkoord een bijdrage van €1.050,- gedaan aan basketbalclub Achilles’71 t.b.v.

het opleiden van hun trainers, vakinhoudelijk maar ook met name op pedagogisch gebied en sociale veiligheid. Dit jaar 2024 willen we een inspiratiesessie voor verenigingen organiseren om aan de slag te gaan met een sociaal veilige sportomgeving. Er vindt voordat een definitieve aanvraag wordt gedaan meestal een informele toets (persoonlijk gesprek) plaats. Als hieruit blijkt dat de aanvraag kansrijk is, volgt een definitieve aanvraag. In 2023 hebben we die allemaal gehonoreerd. We houden geen registratie bij van de informele toets. Wooninc. heeft het volledige bezit van Woonbedrijf (211 woningen) in Nuenen overgenomen.

pagina 9 van 12 REFNUMBER

15.

Pag. 30

Juridische en financiële afwikkeling VSO. Wanneer kunnen wij de resultaten verwachten van de juridische en financiële afwikkeling van de afspraken in de Vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen Helpt Elkander en de gemeente met betrekking tot de Sinti, ook bekend als de "package deal"? Programma 5. Tabel beleidsindicatoren. Hierin staan op verschillende plekken bij realisatie 2023 een PM. Dit is in mijn ogen vreemd. Je hebt iets wel of niet gerealiseerd. Kunt u deze posten duiden?

16.

Pag. 32

17.

Pag. 36

Mobiliteitsvisie. Wanneer wordt verwacht dat de mobiliteitsvisie voor de regio NoordOost Eindhoven vorm krijgt, in het licht van de huidige verkeersproblematiek?

18.

Pag. 36

19.

Pag. 56

Hemelwaterafkoppeling door bedrijven. Waarom werken bedrijven op industrieterreinen niet ‘adequaat’ mee aan het afkoppelen van hemelwater? Daling van 9,5 miljoen euro. Kunt u de daling van 9,5 miljoen euro nader toelichten? Welke factoren hebben bijgedragen aan deze

Inmiddels is op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt met HE over de gewijzigde afspraken m.b.t. de Sinti en de wijze waarop deze in een allonge op de vso zullen worden vastgelegd. De planning is om dit traject voor het einde van dit kalenderjaar af te wikkelen.

Het gaat hier om gegevens die op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet bekend/beschikbaar waren. De gegevens over inschrijftijd en slagingskans staan in de Wooniezie rapportage, welke aan uw raad is toegezonden. Het aantal opgeleverde levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen is nul. Voor het percentage van duurzame woningen bij corporaties hebben we gegevens opgevraagd. Nog niet door alle corporaties zijn de gegevens opgeleverd, waardoor het nog niet mogelijk is hierover gegevens te verstrekken. Percentage woningen met zonnepanelen: dit monitoren we aan de hand van openbare data, welke alleen nog voor de periode tot en met 2022 gepubliceerd is. In 2022 bedroeg het percentage 36%. In RIB 2024-10 en de informele raadsbijeenkomst van 13 maart 2024 hebben wij u geïnformeerd over onder andere de regionale mobiliteitsvisie en het meerjarig multimodaal mobiliteitspakket (MMMP). Het raadsvoorstel om in te stemmen met de regionale mobiliteitsvisie is geagendeerd voor de oordeelvormende raadsavond van 19 juni a.s. Aan het MMMP wordt momenteel gewerkt en de planning is om dit vast te stellen in het najaar 2024. In het MMMP worden programma’s en projecten ten behoeve van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio opgenomen, waaronder programma’s en projecten gelegen ten noordoosten van Eindhoven.

Ondanks onze inspanningen is het nog niet gelukt om echt met bedrijven in gesprek te komen. Daarom kunnen we ook nog niets zeggen over de beweegredenen van de bedrijven om niet af te koppelen. Wijziging heeft voornamelijk te maken met de waarde van de huidige ontwikkellocaties waardoor het risico op afwaarderen van de gronden is afgenomen c.q. komen te

pagina 10 van 12 REFNUMBER

vermindering en wat zijn de implicaties voor de toekomstige financiële planning van de gemeente?

vervallen. Daarnaast zijn een aantal risico’s bijgesteld of uit de risicowaarde gehaald en opgenomen in de grondexploitaties. Hoe verder de ontwikkeling in het proces is hoe beter de risico’s ingeschat kunnen worden.

Technische vragen GL-PvdA Vragen 1. Er is in 2023 een begin gemaakt met het opbouwen van een buffer door 75% van het positieve begrotingssaldo te storten in de algemene reserve. Uit de jaarrekening blijkt dat er bij een aantal taakvelden sprake is van een positief resultaat ten gevolge van onderuitputting door gebrek aan ambtelijke capaciteit en het doorschuiven van projecten naar 2024 en later. Is het zo dat door de nieuwe buffersystematiek een fors deel van de gelabelde middelen verschuiven naar de algemene reserve en daarmee niet terugkomen in de begroting van het daarop volgende jaar? 2. Bij Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) zien we een overschrijding van € 372.000,- bij het onderhoud openbaar groen. De redenen die hiervoor genoemd worden zijn dat jaarlijkse indexeringen niet zijn meegenomen in het exploitatiebudget, al bekende tekorten niet zijn opgevoerd bij de turaps en jaarlijkse areaaluitbreidingen niet zijn meegenomen als verhoging van budget. Welke maatregelen zijn/worden genomen om deze overschrijdingen in de toekomst te vermijden? 3. In de risicoanalyse bij de top 10 risico’s worden bij punt 6, 7 en 8 de GR Dienst Dommelvallei, GR GGD en GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost genoemd. In de toelichting erbij wordt gezegd dat de risicowaarde van de betreffende GR herrekend naar de risicowaarde per gemeente opgenomen wordt.

De hoogte en inventarisatie van de risico’s per GR worden in deze jaarrekening niet gespecificeerd. Is het voor de beoordeling van de totale risicopositie van de gemeente Nuenen niet noodzakelijk dat deze informatie beschikbaar is?

Antwoorden Met de buffervorming van 75% geven we feitelijk aan dat we maximaal 25% van het resultaat inzetten voor andere bestemmingen. Het college doet daartoe een voorstel voor resultaatbestemming, de raad beslist erover. Waar we bij resultaatbestemming budgetten overhevelen naar volgend jaar, stelt de raad die middelen in de begroting 2024 of later beschikbaar (of worden in een bestemmingsreserve gestort). De middelen in de algemene reserve blijven beschikbaar en de raad beslist over wat ze met de reserve wil. Althans voor zover de reserve boven de norm blijft (weerstandsvermogen, afdekking van de risico’s).

Uit analyse van de cijfers is gebleken dat de overschrijding structureel is. In de Kadernota is daarom extra budget opgenomen voor 2025 en volgende jaren.

Nee, dat is niet noodzakelijk. Gemeenschappelijke regelingen kennen ook de paragraaf weerstandsvermogen. Hierin beschrijft elke organisatie zelf welke risico’s voor hen gelden. De risico’s zijn dus inzichtelijk in de jaarrekening van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Een aangesloten gemeente kan invloed uitoefenen op de risico’s dan wel beheersmaatregelen treffen via deelname in het bestuur. Of via een zienswijze bij het aanbieden van de begroting. Op het moment dat een gemeenschappelijke regeling niet in staat is de risico’s (deels) op te vangen, zijn de deelnemende gemeenten verplicht hun aandeel in de eigen paragraaf weerstandsvermogen op te nemen. Anders zouden

pagina 11 van 12 REFNUMBER

er onafgedekte risico’s zijn. De provincie controleert hier ook op.

***

pagina 12 van 12 REFNUMBER