Huisvesting gemeentehuis - Presentatie

Scenario’s huisvesting Beeldvormende raadsvergadering 26 september

Noodzaak aanpassing huisvesting

• Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. • Er is sprake van sterk achterstallig/ uitgesteld onderhoud. • Voor 2030 moet het huidige gemeentehuis voldoen aan diverse wettelijke duurzaamheidseisen. • Hoge kosten energie. • De DDV heeft aangegeven zich te willen vestigen in Nuenen, het liefst in het gemeentehuis. • De huisvesting van het CMD vraagt ook diverse investeringsmaatregelen. Er moet een oplossing komen. • Huidige huisvesting is niet modern en aantrekkelijk in de strijd om het aantrekken en behouden van goed personeel.

Waarom nu?

• Slechte staat gebouw, we staan voor noodzakelijke grote investeringen. • CMD kan onder huidige omstandigheden niet jaren op huidige plek blijven. • Verhuizing Bieb naar klooster biedt extra ruimte. • DDV is op zoek naar andere kantoorruimte en heeft aangegeven zich in Nuenen te willen vestigen.

• Na verbouw Klooster is Sioux gebouw nog beschikbaar voor tijdelijk opvang van medewerkers Gemeente en/of DDV.

Eisen aan toekomstige huisvesting

• Duurzaamheid • Verbinding en bereikbaarheid

• Openheid en Projectmatig Werken • Ontmoeten en Verbinden • Modern en aantrekkelijk uitstraling • Eigentijdse en veilige dienstverlening aan inwoners

Randvoorwaarden

• Indien gekozen wordt om CMD en/of DDV te huisvesten dan integreren. • Vrijkomende ruimte in de bibliotheek moet een bestemming krijgen. • Aanpak van achterstallig onderhoud. • Voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen en ARBO richtlijnen. • Bij keuze nieuwbouw/ verbouw moet dit flexibel qua gebruik worden gebouwd / verbouwd • Aanpalende maatregelen parkeren en mobiliteit medewerkers.

Welke scenario’s zijn mogelijk? 1.

Scenario huidige gebouw opknappen en verduurzamen en aanpassen aan huidige eisen.

2a. 2b.

Scenario huidige gebouw opknappen en verduurzamen incl. huisvesten CMD. Scenario huidige gebouw opknappen en verduurzamen incl. huisvesten DDV.

3a. 3b.

Scenario huidige gebouw verbouwen en verduurzamen incl. huisvesten CMD. Scenario huidige gebouw verbouwen en verduurzamen incl. huisvesten DDV.

4.

Scenario huidige gebouw verbouwen en verduurzamen incl. huisvesten CMD en DDV.

5a. 5b.

Nieuwbouw bestaande locatie incl. huisvesten CMD en DDV. Nieuwbouw bestaande locatie, afstoten villa en huisvesten CMD en DDV.

6.

Nieuwbouw andere locatie incl. huisvesten CMD en DDV. en

Extra

Verduurzamen Villa (alle varianten behalve 5b en 6)

Scenario 1: Opknappen/ verduurzamen huidige gebouw

Voordelen: • De vertrouwde plek blijft bestaan voor gebruikers en inwoners, ook tijdens de verbouwing Nadelen: • Huidige gebouw bindt en trekt geen personeel aan en dienstverlening naar inwoners is minder. • Investeren huisvesting CMD blijft noodzakelijk. • DDV elders gevestigd Kosten: • Investering: • Inrichting:

€ 3.350.000 (netto € 2.170.000) € 750.000

Scenario 2A/B: huidige gebouw opknappen en

verduurzamen incl. huisvesten CMD of DDV

De bibliotheek en 1e verdieping boven de bibliotheek worden verbouwd voor CMD of DDV Voordelen: • Vertrouwde plek. • Besparing exploitatie CMD of extra huurinkomsten DDV Nadelen: • Huidige gebouw bindt en trekt geen personeel aan en dienstverlening naar inwoners is minder. • Toename parkeerintensiteit Kosten: • Investering: • Inrichting:

€ 8.030.000 (Netto € 6.300.000) € 1.450.000

Scenario 3A/B: huidige gebouw verbouwen en

verduurzamen incl. huisvesten CMD of DDV De bibliotheek en 1e verdieping boven de bibliotheek worden verbouwd voor CMD of DDV. Het interieur (de binnenkant) van het gemeentehuis (excl. villa) wordt in zijn geheel aangepast. Voordelen: • De vertrouwde plek. • Besparing exploitatie CMD of huurinkomsten DDV. • Mogelijkheid tot een moderne manier van werken en meer aantrekkingskracht als werkgever Nadelen: • DDV of CMD elders gevestigd. • Toename parkeerintensiteit Kosten • Investering: • Inrichting:

€ 9.800.000 (Netto € 8.600.000) € 1.990.000

Scenario 4: huidige gebouw verbouwen en

verduurzamen incl. huisvesten CMD en DDV De bibliotheek en de zolder worden verbouwd om CMD en DDV te huisvesten. Het interieur van het gemeentehuis (excl. villa) wordt geheel aangepast. Voordelen: • De vertrouwde plek. • Besparing exploitatie CMD of huurinkomsten DDV. • Mogelijkheid tot een moderne manier van werken en meer aantrekkingskracht als werkgever. • Gemeente, CMD en DDV in 1 gebouw. Nadelen: • Toename parkeerintensiviteit Kosten • Investering: • Inrichting:

€ 14.140.000 (Netto € 12.940.000) € 1.735.000

Scenario 5a: Nieuwbouw bestaande locatie incl. huisvesten CMD en DDV. Het gehele gemeentehuis, exclusief villa, wordt gesloopt. Op dezelfde plaats wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd, met verbinding naar de villa. Voordelen: • Nieuwbouw kan geheel ingericht worden naar behoefte van alle partijen • De vertrouwde plek. • Besparing exploitatie CMD en huurinkomsten DDV. • Mogelijkheid tot een moderne manier van werken en meer aantrekkingskracht als werkgever. Nadelen: • Langduriger traject, • Extra aframen/ afschrijven boekwaarde investeringen huidige gemeentehuis. • Tijdelijke verhuiskosten en huurkosten Kosten • Investering:

€ 14.750.000 (Netto € 13.555.000)

• Inrichtingskosten:

€ 1.735.000

Scenario 5b: Nieuwbouw bestaande locatie, afstoten villa en huisvesten CMD en DDV. Het gehele gemeentehuis, exclusief villa, wordt gesloopt. Op dezelfde plaats wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd. College, secretariaat gaat naar nieuwbouw.

Villa wordt verkocht. Voordelen: • Nieuwbouw kan geheel ingericht worden naar behoefte van alle partijen • De vertrouwde plek.

• Besparing exploitatie CMD en huurinkomsten DDV. • Mogelijkheid tot een moderne manier van werken en meer aantrekkingskracht als werkgever. Nadelen: • Langduriger traject,

• Extra aframen/ afschrijven boekwaarde investeringen huidige gemeentehuis. • Verhuiskosten en tijdelijke huisvestingskosten. Kosten • Investering:

€ 16.590.000 (Netto € 15.390.000)

• Inrichtingskosten:

€ 1.735.000

Scenario 6. Nieuwbouw andere locatie incl. huisvesten CMD en DDV (bv.Nuenen-West) Het gemeentehuis wordt verkocht, inclusief de villa. Volledige nieuwbouw op een nieuwe, nader te bepalen locatie.

Voordelen: • Geen tijdelijke huisvestingskosten • Nieuwbouw kan geheel ingericht worden naar behoefte van alle partijen • Besparing exploitatie CMD of huurinkomsten DDV. • Mogelijkheid tot een moderne manier van werken en meer aantrekkingskracht als werkgever. Nadelen: • Langdurig traject, bouw kan pas over een aantal jaren starten. • Locatie ver van centrum. • Extra aframen/ afschrijven boekwaarde investeringen huidige gemeentehuis. • Huidige locatie moet worden verkocht. • Achterstallig onderhoud huidige locatie (scenario 1) en investeringen CMD moeten dat toch ook worden uitgevoerd / desinvestering. Kosten: • Investering:

€ 24.894.000 (Netto € 20.695.000)

• Inrichtingskosten:

€ 1.735.000

Financiele uitgangspunten • Rentepercentage berekening is 2,0% (huidige begroting 1,1%) • Afschrijving: opknappen/verbouwen 25jr; nieuwbouw 40 Jaar. • De gereserveerde middelen voor groot onderhoud ad. € 1,2 mln worden ingezet. • Prijspeil 1/1/26, gerekend met ruim 11,5% indexering periode 2024-2026 • Begeleidingskosten 2 jaar ca € 450K • Inkomsten / kosten DDV (€ 240K)/ CMD (€ 176K) is prijspeil 2024

• Incidentele kosten bij nieuwbouw: - aframen boekwaarde huidige investeringen gemeentehuis - verhuiskosten 2 keer. - aanpassing Siouxgebouw - huurkosten ca € 650K valt weg tov exploitatie huidige gemeentehuis Structurele voordelen bij nieuwbouw - lagere kapitaallasten door aframen boekwaarde - lagere exploitatiekosten door nieuwbouw

€ 430K € 320K pm € 100K € 125K

Wat gaat het kosten?

scenario omschrijving 1 2A 2B 3A 3B 4 5A 5B 6 extra

verfraaien en verduurzamen verfraaien met CMD verfraaien met DDV verbouwen met CMD verbouwen met DDV verbouwen met CMD+DDV nieuwbouw bestaande locatie nieuwbouw bestaande locatie, afstoten villa nieuwbouw andere locatie verduurzamen villa

gem kap lasten gem kap lasten inrichting netto investering inrichting eerste 10 jaar eerste 10 jaar

2.167.882 750.000 6.297.335 1.450.000 6.297.335 1.450.000 8.593.568 1.990.000 8.593.568 1.990.000 12.938.095 1.735.000 13.554.908 1.735.000 15.391.292 1.735.000 20.694.191 1.735.000 750.000 0

In de programmabegroting 2025-2028 is opgenomen: * in 2025 een voorbereidingskrediet van € 250K * Vanaf 2026 structurele ruimte voor kapitaallasten van € 200K

122.269 355.170 355.170 484.677 484.677 729.709 579.472 657.978 884.677 42.300

60.500 116.967 116.967 160.527 160.527 139.957 139.957 139.957 139.957 0

bijdrage CMD

bijdrage DDV

0 176.000 0 176.000 0 176.000 176.000 176.000 176.000 0

0 0 240.000 0 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 0

overige nettokosten

0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 225.000 0

182.769 296.136 232.136 469.204 405.204 453.665 78.429 156.934 383.633 42.300

Proces 26 September 2024 07 November 2024 23 januari 2025 06 februari 2025

Beeldvormende avond Vaststellen middelen voorbereidingskrediet en toekomstige kapitaallasten Oordeelsvormende avond Besluitvormend Raad

Bij proces nieuwbouw (grove schets) 1e kwartaal 2025 aanbesteding architect 2 en 3e kwartaal gezamenlijk plannen maken 4e kwartaal 2025 aanbesteden nieuwbouw 2026 en 2027 sloop en bouw 1 januari 2028 opening nieuwe gemeentehuis