Dienst Dommelvallei Bijlage - Addendum Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025

Addendum Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei Inleiding In de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 van Dienst Dommelvallei zijn verschillende posten opgenomen die tot een verhoging leiden van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast heeft er een organisatieverandering plaatsgevonden. Hierbij zijn functies vervallen en nieuwe functies gecreëerd. Dit laatste heeft ook een effect op de verdeling van de kosten over de gemeenten. Dit effect is verwerkt in de kostenverdeling zoals die is opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2025. In deze verdeling van het “Restant” over de gemeenten (zie onderstaande tabel) is voor de Staf gerekend met een 1/3 verdeling. We constateren dat een dergelijke verdeling voor de Staf in het verleden besproken is, maar dat daartoe niet besloten is. De juiste bestendige gedragslijn is een administratieve verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal fte’s van de teams, voor de Staf (en enkele andere organisatiebrede budgetten). Om misverstanden in de toekomst te voorkomen nemen we de uitgangspunten voor de administratieve verdeelsleutel op in het nieuwe Financieel statuut. Wijziging in boekwerk Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei We stellen voor om het herverdeeleffect voor de individuele gemeenten voor nu uit de 1e begrotingswijziging 2025 als volgt aan te passen.

Voor 2025 wordt het restant van € 100.187,- verdeeld conform de 48%/30%/22% verdeling uit het Financieel statuut. Daarnaast gaan wij zoals is verwoord in het vigerende Financieel statuut de administratieve verdeelsleutel toetsen aan de werkelijke kosten. De uitkomst daarvan wordt betrokken bij de 1e bestuursrapportage 2025/2e begrotingswijziging 2025 van Dienst Dommelvallei. In de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei veranderen de volgende zaken: •

Pagina 4 de volgende tekst “Deze functies worden, net als die van de directeur en de concerncontroller, verdeeld over de gemeenten. Deze verdeling is conform financieel statuut.” wordt vervangen door “Deze functies worden, net als die van de directeur en de concerncontroller, conform de bestendige gedragslijn verdeeld over de gemeenten op basis van fte’s van de teams binnen de dienst”.

•

De tabel op pagina 4 en 8 wijzigt van:

2025 Mutatie totale lasten Dienst Dommelvallei

-277.500

Mutatie totale baten Dienst Dommelvallei

2.313

Totaal verschil baten en lasten

-275.187

Reeds bestaande dekking bij gemeenten

175.000

Restant

-100.187

Geldrop-Mierlo

-25.833

Nuenen

-13.869

Son en Breugel

-60.485

Totaal

-100.187

Naar: 2025

•

Mutatie totale lasten Dienst Dommelvallei

-277.500

Mutatie totale baten Dienst Dommelvallei

2.313

Totaal verschil baten en lasten

-275.187

Reeds bestaande dekking bij gemeenten

175.000

Restant

-100.187

Geldrop-Mierlo

-48.090

Nuenen

-30.056

Son en Breugel

-22.041

Totaal

-100.187

Hierdoor veranderen ook de bijdragen van de gemeenten in de tabellen op pagina 9.