DDV - Bijlage Ter kennisname 2e begrotingswijziging 2026

2e begrotingswijziging 2026

In deze 2e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei verwerken wij de onderdelen uit de 1e begrotingswijziging 2026 die ten laste van bestemmingsreserves worden gebracht. Omdat deze geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen is er geen zienswijzeprocedure. In 2025 is besloten, met instemming van de raden van de aangesloten gemeenten, dat het bestuur begrotingswijzigingen vaststelt voor uitgaven ten laste van reserves die passen bij de doelstelling van de reserves. Omdat zo’n begrotingswijziging geen effect heeft op de bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor geen zienswijzeprocedure doorlopen te worden zoals beschreven in artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei. In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor inhoudelijke toelichting verwijzen we nar de 1e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei. Een positief bedrag betekent een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Er zijn geen gevolgen voor de gemeenten. Financiële gevolgen

2026

Implementatie Microsoft365; projectleiding (uit reserve IV)

-80.000

Implementatie Microsoft365; functoneel beheer (uit reserve IV)

-45.000

ICT dienstverlening bij de gemeenten (uit reserve IV)

-22.500

Tijdelijke uitbreiding team K&C (uit reserve P&O)

-125.000

Tijdelijke uitbreiding team HRM (uit reserve P&O) Totaal hogere lasten

-85.250 -357.750

Onttrekking reserve IV tbv implementatie Microsoft365

125.000

Onttrekking reserve IV tbv ICT dienstverlening bij de gemeenten

22.500

Onttrekking reserve P&O tbv uitbreiding K&C incidenteel

125.000

Onttrekking reserve P&O tbv uitbreiding HRM incidenteel

85.250

Totaal hogere baten

Totaal financiële gevolgen

357.750

0

Stand ultimo

2026

Reserve P&O

384.024

Reserve IV Totaal reserves

71.807 455.831

2

3