C2 Blink - Antwoord zienswijzen op Begrotingswijziging 2024

Gemeenschappelijke Regeling Blink Bestuurssecretariaat Gerstdijk 1 5707 RG Helmond

Aan de gemeenteraden van GR Blink Helmond, 18 december 2024 Onderwerp: Antwoord zienswijzen op Begrotingswijziging 2024

Geachte gemeenteraden GR Blink, Inleiding De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen ca. Someren en Son-en-Breugel vormen gezamenlijk vanaf 1 januari 2025 de Gemeenschappelijke Regeling Blink. Iedere gemeente heeft, op eigen wijze de mate en soort van afvalinzameling en reinigingstaken ondergebracht in Blink, van reguliere afvalinzameling tot milieustraat, van GFT- tot kunststofinzameling. Blink wordt als Gemeenschappelijke Regeling bestuurd door een Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, en een dagelijks bestuur. Begrotingswijziging 2024 De begroting van de GR Blink wordt ruim 10 maanden voordat enig jaar aanvangt, opgesteld. Om die reden is het bijna onvermijdelijk, dat gedurende het jaar waarover deze begroting gaat, wijzigingen komen, omdat diverse zaken niet op een dergelijk lange termijn voorspelbaar zijn. Het Dagelijks Bestuur van GR Blink heeft van de navolgende gemeenten zienswijzen ontvangen: • Gemeente Asten: Er is geen zienswijze ingediend • Gemeente Deurne: Er is geen zienswijze ingediend. • Gemeente Gemert-Bakel: De gemeenteraad vraagt om tijdig op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen en ook voor het tijdig aanleveren van stukken, in verband met de voorbereiding daarvan. Vanuit Gemert-Bakel wordt nogmaals gewezen op het ravijnjaar.

• Gemeente Heeze-Leende: De raad van de gemeente Heeze-Leende stemt in met de begrotingswijziging. • Gemeente Helmond: De raad van Helmond geeft aandachtspunten mee: o Begrotingen dienen realistischer te worden opgesteld, voor de start van het begrotingsjaar, om begrotingswijzingen zoveel mogelijk te voorkomen o De bedrijfsvoering moet adequater gestuurd worden op de uitgangspunten van de begroting, zodat bij dreigende overschrijdingen sneller kan worden ingegrepen en overschrijdingen dan kunnen worden voorkomen o Begrotingen dienen opgesteld te worden op basis van toekomstverwachtingen en niet uitsluitend gebaseerd op cijfers uit het verleden o Om te voorkomen dat maandelijkse lasten voor inwoners jaarlijks teveel fluctueren, vraagt de raad aan het AB om te onderzoeken of de GR een weerstandsvermogen kan opbouwen, waardoor fluctuaties kunnen worden gedempt. • Gemeente Laarbeek: De raad vraagt aandacht voor de mogelijke gevolgen van het ravijnjaar en wil tijdig op de hoogte worden gehouden van financiële ontwikkelingen. Ook vraagt men aandacht voor het tijdig aanleveren van stukken.

• •

•

Gemeente Nuenen: De raad stemt in met de begrotingswijziging en verwijst voor opmerkingen naar de zienswijze bij de begroting 2025.. Gemeente Someren: De raad spreekt haar waardering uit voor de doorlopende dienstverlening tijdens de ontwikkelingen bij Blink en realiseert zich., dat de begroting indertijd is gemaakt tijdens een periode van veel onzekerheden. Men ziet een aantal risico’s, waardoor de begroting van Blink in de komende aanzienlijk kan veranderen waarbij men wijst op de onvoorspelbaarheid van verwerkingstarieven en tonnages, maar toename van de kosten rond de verduurzaming van het wagenpark. Ook wijst men op de huisvestingslasten gepaard gaande met de herhuisvesting, die nog niet inzichtelijk zijn. Gemeente Son en Breugel: Er is geen zienswijze ingediend.

In het kader van de aanstaande uittreding van PreZero is de gewijzigde begroting niet aan PreZero ter beschikking gesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de meer benoemde dreiging van de bezuinigingen door het Rijk, het zogenoemde ravijnjaar. Blink kijkt voortdurend naar mogelijkheden om zo kosten efficiënt mogelijk te werken. Graag kijken we gezamenlijk met onze opdrachtgevers naar andere mogelijkheden om kosten te besparen. Er zijn in de begroting nog een aantal onzekerheden, zoals kosten nieuwe huisvesting en de verduurzaming van het wagenpark. Blink zal ervoor zorgdragen dat zodra deze onzekerheden duidelijk worden, een eventuele begrotingswijziging zo snel als mogelijk aan de raden wordt aangeboden. Ten aanzien van verwerkingstarieven en tonnages kunnen we helaas niet anders dan vaststellen, dat deze onzekerheden er inderdaad zijn, we rapporteren op gezette tijden de tussenbalans, zonder begrotingswijziging, aan de beleidsambtenaren, zodat we proberen tijdig grote veranderingen te delen. Vanuit de gemeenteraad van Helmond zijn specifieke aandachtspunten opgemerkt, waar we hieronder op ingaan: • Realistische begroting: Dit is inderdaad een punt van aandacht bij Blink. Maar we wijzen erop, dat we pas eind november 2024 onze eigen software hebben geïmplementeerd, die ons in staat moet gaan stellen, hier invulling aan te kunnen geven.

Aangezien we echter daar momenteel erg veel aandacht naar moeten uitgaan, en tegelijk de begroting voor 2026 moet worden opgesteld, kunnen we nog niet toezeggen, dat dit voor het begrotingsjaar 2026 al helemaal zal lukken. Het streven is wel, om met ingang van het begrotingsjaar 2027 dit op de gevraagde manier te doen. • De bedrijfsvoering adequater sturen: Dit impliceert, dat we niet in control zouden zijn, hetgeen echter wel het geval is. We maken elk kwartaal een overzicht voor alle gemeentes, waardoor we relatief snel zien wat er gebeurt. Echter, vrijwel alle kosten zijn nauwelijks beïnvloedbaar, we signaleren feitelijk alleen maar. Met andere woorden, bijsturen is vrijwel onmogelijk. Onze belangrijkste kosten zijn die van personeel, verwerkingstarieven en tonnages. Waar we wel op sturen is ziekteverzuim, hetgeen een factor is die we proberen te beïnvloeden. • Begrotingen opstellen op basis van toekomstverwachtingen, in plaats van teveel leunen op cijfers uit het verleden: met ingang van begrotingsjaar 2027 gaan we exacter begroten, op basis van man- en tractieuren. Dat kunnen we echter pas doen, zodra onze eigen software voldoende gegevens bevat, dus niet eerder dan 2027. We wijzen er graag op, dat we ook nu al op basis van toekomstverwachtingen begroten, bijvoorbeeld door rekening te houden met CAO effecten, alsmede de kosten voor de verwerking van de afvalstromen.

Maar de slag die we gaan maken is dat we ook

•

nauwkeuriger op basis van te realiseren inzet (uren man-tractie) de begroting zullen gaan opstellen. Daarbij hebben we de focus op efficiënte en kostengunstige dienstverlening. In 2025 al gaan we bepaalde inzamelroutes wijzigen, om daar eerste stappen te zetten. Jaarlijkse fluctuaties zoveel mogelijk dempen door het instellen van weerstandsvermogen: Dit is momenteel onderwerp van gesprek tussen de bestuurders en de ambtelijke adviseurs, om al dan niet op te nemen in de tweede fase wijziging GR Blink. Daarbij is de wens van Blink zelf inderdaad, om een bepaald weerstandsvermogen te mogen opbouwen, zoals overigens ook door BDO is geadviseerd in de BuCa die in 2024 is vastgesteld. We komen hier in dat verband nader op terug.

Nadere informatie Desgewenst kunt u voor nadere informatie contact opnemen met dhr. Ing. Th.H.W.M. Lemmen, bestuurssecretaris GR Blink, Gerstdijk 1 5407 RG Helmond, 06-46 333 999. Of per mail aan: theo.lemmen@mijnblink.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, Namens deze,

bestuurssecretaris dhr. Ing. Th.H.W.M. Lemmen