Bijlage Voorstel nieuwe programmastructuur

Voorstel: Nieuwe indeling programmabegroting 1. Huidige indeling van de programmabegroting De huidige programmabegroting (2025) is opgebouwd uit 8 programma’s. Deze zijn thematisch samengesteld, maar sluiten niet altijd logisch aan bij beleidsvelden of strategische doelen. De huidige programma’s zijn:        

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Programma 2. Veiligheid & Handhaving Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Programma 5. Wonen & Leefomgeving Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Programma 8. Financiën & Belastingen

2. Voorstel nieuwe programmatische indeling Het voorstel is om het aantal programma’s terug te brengen van 8 naar 5. Deze nieuwe programma’s zijn opgebouwd rondom beleidsinhoudelijke domeinen en sluiten aan op de taakveldenstructuur uit het BBV. De voorgestelde nieuwe programma’s zijn als volgt:     

Programma 1 – Bestuur, veiligheid en dienstverlening Programma 2 – Sociaal domein Programma 3 – Samenleving Programma 4 – Leefomgeving Programma 5 – Financiën en organisatie

3. Vergelijking huidige en nieuwe indeling Huidige programma Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Toekomstige programma Programma 1 – Bestuur, veiligheid en dienstverlening Programma 1 – Bestuur, veiligheid en dienstverlening Programma 2 – Sociaal domein Programma 3 – Samenleving Programma 3 – Samenleving (deel Cultuur/ recreatie) Programma 4 – Leefomgeving (deel Economie) Programma 4 – Leefomgeving Programma 4 – Leefomgeving

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Programma 5. Wonen & Leefomgeving Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Programma 8. Financiën & Belastingen

Programma 5 – Financiën en overhead

De nieuwe verdeling van taakvelden over de programma’s is opgenomen in bijlage 1.

1

Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma Programma 1 - Bestuur, veiligheid en dienstverlening Code 0.1 0.2 1.1 1.2 Totaal

Taakveld Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Begroting 2025 (€ x1.000) 2.773 932 1.582 1.336 6.623

Programma 2 - Sociaal domein Code 6.1 6.23 6.3 6.4 6.5 6.6 6.711 6.712 6.713 6.714 6.751 6.752 6.753 6.761 6.762 6.791 6.792 6.811 6.812 6.821 6.822 6.91 6.92 7.1 Totaal

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Huishoudelijke hulp (Wmo) Begeleiding (Wmo) Dagbesteding (Wmo) Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf lokaal Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Wmo PGB Jeugd Beschermd wonen (Wmo) Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid Wmo Coördinatie en beleid Jeugd Volksgezondheid

Begroting 2025 (€ x1.000) 4.046 398 6.147 1.645 742 1.332 164 40 3.059 731 40 577 239 195 34 53 291 26 40 127 1.252 2.285 923 426 24.812

Programma 3 - Samenleving Code 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Totaal

Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media

2

Begroting 2025 (€ x1.000) 139 1.318 830 181 1.419 1.148 65 126 592 5.818

Programma 4 - Leefomgeving Code 0.3 2.1 2.2 2.5 3.1 3.3 3.4 5.7 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 Totaal

Taakveld / Iv3-product Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en Vervoer Parkeren Openbaar Vervoer Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Begroting 2025 (€ x1.000) 227 3.777 114 29 289 37 84 2.691 672 2.773 1.019 287 1.691 6.372 1.419 21.481

Programma 5 - Financiën en organisatie Code 0.11 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9 Totaal

Taakveld Resultaat van de rekening van baten en lasten Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

Begroting 2025 (€ x1.000) 40 10.134 34 147 36 41 747 11.179

3

Bijlage 2: Voorbeeld programma 3 Samenleving Portefeuillehouder(s) S. Löwik en P. Kok Inleiding Dit programma betreft (accommodaties voor) onderwijs, sport en andere activiteiten die ervoor zorgen dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en in aanraking komen met cultuur. Er is aandacht voor duurzaamheid. Daarnaast maakt economie, toerisme en recreatie onderdeel uit van dit programma. Beleidskaders (zoveel mogelijk linkjes naar gepubliceerde stukken) Integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2040

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen c.a. 2021 Algemene Subsidieverordening Nota Accommodatiebeleid Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 Nota Duurzaamheid Omgevingsvisie Nuenen Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” Beleidsnota Erfgoed ‘Bouwstenen voor de toekomst'

4

Onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijs Waar staan we nu? (nog verder uit te werken. Hier krijgen ook de regulier taken een plek) Wat willen we bereiken? Adequate onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs afgestemd op de leerlingenprognose en voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs van basisscholen. Wat gaan we daarvoor doen in 2026?  Op grond van de huidige planning start de bouw van de uitbreiding van basisschool Het Mooiste Blauw medio 2026 en kan het gebouw medio 2027 in gebruik worden genomen.  Op grond van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2025-2028 wordt onderzocht waar een nieuwe basisschool in Nuenen-West komt, of gefaseerde bouw interessant is wat het betekent om voor kinderopvang te bouwen. In 2026 wordt een voorstel voorgelegd aan de raad.  De kern Nuenen beschikt over zes zalen/zaaldelen voor bewegingsonderwijs. Er is voldoende ruimte om aan de wettelijke verplichtingen van de gemeente te voldoen. Het Nuenens College heeft behoefte aan drie zaaldelen in de kern Nuenen. In Q2 2026 wordt het resultaat van een nadere verkenning voor een sobere en functionele sporthal met drie zaaldelen en een ontmoetingsruimte opgeleverd. Beleidsindicatoren

(voorlopig alleen verplichte indicatoren BBV, later aan te vullen)

Sportaccommodaties Waar staan we nu? (nog verder uit te werken. Hier krijgen ook de regulier taken een plek) Wat willen we bereiken? Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl door meer bekendheid te geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen in 2026?  We informeren inwoners actief over voorzieningen en activiteiten in de gemeente, onder andere via de inzet van de combinatiefunctionaris en buurtsportcoach. Voor de jeugd gebeurt dit via Sjors Sportief en Creatief, en voor alle doelgroepen via Actief Nuenen.  Het Lokaal Sportakkoord 2.0 wordt uitgevoerd. Met de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) bieden we een breder sport- en beweegaanbod.  De buurtsportcoach vervult de rol van sport- en preventiecoördinator, we organiseren inspiratiesessies voor sportverenigingen om een sociaal veilige sportomgeving te bevorderen. Beleidsindicatoren

Multifunctionele accommodaties Waar staan we nu? (nog verder uit te werken. Hier krijgen ook de regulier taken een plek) Wat willen we bereiken?

5

Een hoogwaardig duurzaam voorzieningsniveau passend bij de schaalgrootte van Nuenen. Speerpunten zijn betere afstemming van vraag en aanbod, transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers en het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties Wat gaan we daarvoor doen in 2026?  De Hongerman en het Klooster zijn gerenoveerd en verduurzaamd zodat deze accommodaties weer aansluiten op de eisen en wensen van deze tijd.  We werken scenario's uit voor een tweede sporthal en onderzoeken de toekomst van een gerenoveerd of nieuw gemeentehuis.  We leggen een geactualiseerd accommodatiebeleid ter vaststelling voor aan de raad. Het nieuwe beleid is gebaseerd op de inventarisatie van bestaande afspraken en de notities weten regelgeving en kosten en beheer.  De verduurzaming van de kleedaccommodaties van voetbalvereniging EMK en de Hockeyclub Nuenen start.  In 2023 is de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Nuenen vastgesteld. Eind 2025 is inzichtelijk wat de verduurzaming voor de gebouwen in cluster 2 en 3 kost. In 2026 vindt de besluitvorming en uitvoering plaats. Gebouwen die verduurzaamd worden in 2026: MFA D’n Heuvel (2025), Klooster, Hongerman, EMK en Hockeyclub. Beleidsindicatoren Cultuur Waar staan we nu? (nog verder uit te werken.

Hier krijgen ook de regulier taken een plek) Wat willen we bereiken? Het stimuleren van een rijk verenigingsleven op het gebied van cultuur, sport en activiteiten voor inwoners van alle leeftijden en het in stand houden van cultuur(educatie) en volkstradities zoals gilden en carnaval. Wat gaan we daarvoor doen in 2026?  Het verlenen van subsidies om te stimuleren dat het rijke verenigingsleven van onze gemeente in stand blijft en toegankelijk is voor alle inwoners. Beleidsindicatoren

Verbonden partijen die bijdragen aan onze doelen  Metropoolregio Eindhoven (MRE) Wat gaat het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten. Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Realisatie 2024

Begroting 2025

Lasten 4.1 Openbaar onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

6

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Omschrijving

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Totaal Lasten

3.078

3.415

3.504

3.898

4.017

4.040

Baten 0.10 Mutaties reserves programma 3 4.1 Openbaar onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

341

423

537

351

351

351

-2.737

-2.992

-2.968

-3.547

-3.666

-3.689

7

Investeringen 2026 Investering

Bedrag

Taakveld

Sporthal De Hongerman: inrichting gymzaal

300.000

5.2 Sportaccommodaties

1.545.000

5.2 Sportaccommodaties

Sporthal De Hongerman: ontwerp/uitvoering buitenruimte

Voorgestelde aanpassingen Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel. Autonome ontwikkelingen 1. Subsidieprogramma 2025 (zie ook P3)

-8.500

2. Uitvoering IHP extra noodlokalen

-67.000

-8.500

-8.500

-8.500

134.000 134.000 134.000

3. Uitvoering IHP school fase I voor Nuenen West

0

0

4. Uitbreiding School Mooiste Blauw

0

0 -35.307 -35.041 45.000

0 -23.345

5. Actualisatie kapitaallasten Mooiste Blauw 2027

45.000

6. Onderhoud sportparken o.b.v. nog vast te stellen beheerplan

-50.000 -50.000 -50.000 -50.000

0

0

Nieuw beleid 1. Subsidie bibliotheek

100.000

2. Dekking algemene reserve

100.000

3. Kapitaallasten nieuwe investeringen 2026-2029 (zie ook P6)

0 -28.000 -66.000 -88.000

4. Amendement onderzoek nieuwe sporthal, kapitaallasten voorbereidingskrediet van € 60.000 in 2025

8

-12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Autonome ontwikkelingen 1. Actualisatie kapitaallasten Klooster (2026)

356.000

Totaal programma

9

0

0

0

Toelichtingen Autonome ontwikkelingen 1. Subsidieprogramma 2025 (Kadernota 2026) Bij de vaststelling van het Subsidieprogramma 2025 heeft het college enkele subsidies hoger vastgesteld dan begroot na behandeling van de zienswijzen. Dit heeft een structureel effect. 2 & 3. Uitvoering IHP (Kadernota 2026) Op 10 april 2025 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2025-2040 vastgesteld. In het IHP spreken schoolbesturen en gemeente zich uit over de wijze waarop onderwijsvoorzieningen in Nuenen in de komende periode gaan (of blijven) voldoen aan de geldende eisen. De gemeente is wettelijk verplicht voldoende en adequate huisvesting beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Dat brengt aanzienlijke investeringen met zich mee, die in het raadsvoorstel zijn benoemd. We nemen de eerste investeringen, € 4,2 miljoen gepland voor 2028-2029, op in deze kadernota (zie hoofdstuk 3). Maar we moeten in het achterhoofd houden dat een tweede reeks investeringen voor vergelijkbaar bedrag gepland staat voor 20322033, die dus buiten deze meerjarenperiode valt. Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 10 april zijn de kosten voor kinderopvang nog niet opgenomen. Gedurende een aantal jaren zijn noodlokalen nodig die in de exploitatie zijn meegenomen (€ 134.000,- per jaar van medio 2026 tot medio 2031). We onderzoeken ook andere alternatieven die mogelijk goedkoper zijn.

4 & 5.Uitbreiding school Mooiste Blauw (Kadernota 2026) In 2023 en 2024 is een bouwkrediet van € 1.904.033,- beschikbaar gesteld voor uitbreiding van Het Mooiste Blauw. Schoolbestuur PlatOO gaf tijdig in het voorbereidingsproces aan dat het verleende bouwkrediet niet toereikend is. De redenen voor de meerkosten zijn divers. De meerkosten worden voorlopig geschat op € 990.000,-, vanaf 2027 kost dit aan kapitaallasten ruim € 35.000,- structureel. In de jaren 2026 en 2027 is er wel een incidenteel voordeel van € 45.000,-, omdat de oplevering inmiddels is doorgeschoven naar medio 2027. 6. Onderhoud sportparken o.b.v. nog vast te stellen beheerplan (Kadernota 2026) Uit het opgestelde beheerplan (nog niet vastgesteld) blijkt dat voor onderhoud aan de sportvelden substantieel meer budget nodig is dan tot nu toe geraamd. 7. Actualisatie kapitaallasten Klooster (Kadernota 2026) Oplevering verwacht in 2026, afschrijving start pas in 2027; in de begroting 2025-2028 waren we uitgegaan van start vanaf 2026. Nieuw beleid 1 & 2. Subsidie bibliotheek (Kadernota 2026) De bibliotheek verhuist in 2026 naar het Klooster. Er is bij het project rekening gehouden met inrichtingskosten. Echter om de dienstverlening te verbeteren zou de bibliotheek een aantal extra’s willen realiseren.

Gedeeltelijk heeft de bibliotheek daarvoor zelf middelen gereserveerd, voor een deel doen ze ook een beroep op de gemeente Nuenen. Bij de septembercirculaire gemeentefonds 2024 waren (nietgeoormerkte) middelen toegekend voor versterking bibliotheken. Op dat moment was er geen reden deze middelen te oormerken omdat de aangevraagde subsidie al toereikend was begroot. Om de extra's voor de bibliotheek in het Klooster te financieren stellen we voor dit bedrag (€ 100.000,-) alsnog te oormerken. We dekken deze eenmalige kosten door een onttrekking uit de algemene reserve. 3. Kapitaallasten nieuwe investeringen (Kadernota 2026) Betreft kapitaallasten van vervangingsinvesteringen op de sportparken. 4. Amendement Onderzoek nieuwe sporthal (Kadernota 2026) De raad heeft gevraagd om uitwerking van scenario’s voor een sobere sporthal met drie zaaldelen en een kantine. Er is een krediet voor uitvoering van dit onderzoek van € 60.000,- beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van dit krediet zijn meegenomen in de begroting.

10