Bijlage 3 - 2e begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
2e begrotingswijziging 2023
1. Inleiding Voor u ligt de 2e begrotingswijziging 2023 van de Dienst Dommelvallei. In deze wijziging verwerken wij de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2023. Vertrekpunt van de 2e begrotingswijziging 2023 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2023.
2. Financiën In de onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 1e bestuursrapportage 2023 Dienst Dommelvallei. Deze is bijgevoegd in bijlage 1. In de tabel zijn tevens de gevolgen per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven. Nr Omschrijving
I/S
2023
2024
2025
2026
2027
-460.000
-460.000
-460.000
-460.000
-460.000
S
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
I
-375.000
0
0
0
0
ESF middelen (uitgaven)
I
-90.000
-20.000
0
0
0
4
ESF middelen (inkomsten)
I
90.000
20.000
0
0
0
5
Coördinator gezamenlijke beheerorganisatie sociaal domein
I
-36.000
0
0
0
0
6
Verlenging van inhuur functioneel beheer sociaal domein
I
-16.000
0
0
0
0
Totaal 2e begrotingswijziging
-907.000
-480.000
-480.000
-480.000
-480.000
Geldrop-Mierlo
-420.056
-221.692
-222.820
-222.734
-222.834
Nuenen
-280.434
-149.330
-148.524
-148.544
-148.514
Son en Breugel
-206.510
-108.977
-108.655
-108.722
-108.652
1
CAO-stijging (compensatie via algemene uitkering)
S
2
Verlofsparen
3
Belastingen
4
Afronding
0
-1
-1
0
0
-907.000
-480.000
-480.000
-480.000
-480.000
Geldrop-Mierlo
7.976.332
7.807.324
7.965.062
8.121.942
8.323.872
Nuenen
7.252.936
7.215.154
7.390.300
7.564.688
7.773.838
Son en Breugel
5.528.420
5.506.281
5.641.104
5.775.746
5.936.346
3
9
8
11
11
Bijdragen gemeenten na 2e begrotingswijziging
Afronding
20.757.691 20.528.768 20.996.474 21.462.387 22.034.067
2