Bijlage 1 Tussentijdse rapportage najaar 2022

Tussentijdse rapportage najaar 2022

1

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ...........................................................................................................................................3

2.

Financiële stand van zaken .............................................................................................................5 Totaaloverzicht voor- en nadelen ........................................................................................................5 Prognose resultaat ..............................................................................................................................9 Overzicht onvoorzien ...........................................................................................................................9 Aanpassingen in reserves .................................................................................................................10 Aanpassingen in investeringskredieten .............................................................................................10

3.

Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen ...........................................................................11

4.

Stand van zaken sociaal domein ...................................................................................................18

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,- .............................................................19

2

1. Inleiding Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage van 2022. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringskredieten. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2022 (incidenteel) verwerkt. In hoofdstuk 3 zijn - ter kennisname - de voortgangsrapportages opgenomen van majeure projecten en ontwikkelingen. Onderwerpen in deze rapportagecyclus kenmerken zich door een hogere mate van samenhang tussen portefeuilles en vakgebieden en kennen veelal bestuurlijke en/of financiële gevoeligheden en importantie. Wij hebben de onderwerpen nogmaals tegen het licht gehouden en concluderen dat het project Wereld van Van Gogh in mindere mate voldoet aan deze kenmerken. De Omgevingsvisie is vastgesteld. Over beide wordt nu niet meer gerapporteerd. Het project Dommelpark komt niet apart terug, maar is geïntegreerd in project Nuenen West. We zijn voornemens om deze rapportages in de toekomst anders (beperkter) vorm te gaan geven vanaf 2023. We gaan hierover in overleg met de auditcommissie.

Tot slot geeft hoofdstuk 4 de stand van zaken bij het sociaal domein. Coronapandemie Op dit moment zijn er geen overheidsmaatregelen om de coronapandemie te beteugelen. De kosten van de coronamaatregelen betreffen vooral nog nagekomen kosten uit de eerste helft van 2022. Hoe corona zich komende winter (en daarna) gaat ontwikkelen blijft echter onzeker. Wij stellen daarom voor om de bestemmingsreserve voor coronakosten voorlopig in stand te houden. Zo is het ook in de begroting 2023 verwerkt. Het verloop van de reserve is in 2022 als volgt: Saldo 1-1-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis

Progr. Tussentijdse rapportage voorjaar 2022:

558.412

Begroting 2022

1

Kosten van uitzending van commissievergaderingen

-40.000

1

NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022

-50.000

1

Kosten cao-stijging deels ten laste van corona

-47.073

2

Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen

-25.000

3

GGD-inspecties als gevolg van corona

-8.000

7

SIF (Stimulerings- en innovatiefonds)

-31.725

7

Nieuwe ondersteuningsregeling voor ondernemers

-38.000

7

Specifieke uitkering CTB (coronatoegangsbewijzen)

90.569

7

Uitgaven CTB

-90.569

8

Aanvullende compensatie Rijk septembercirculaire 2021

53.085

8

Aanvullende compensatie Rijk decembercirculaire 2021

48.921

8

Stelpost coronakosten 2022

0

Saldo 31-05-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis

420.620

Progr. Tussentijdse rapportage najaar 2022: 1

Hogere kosten verkiezingen als gevolg van coronamaatregelen

-48.920

3

Coronacompensatie zorgaanbieders Wmo en jeugd

-19.899

4

Uitkering coronagelden Laco

-50.000

7

Vervallen: Nieuwe ondersteuningsregeling voor ondernemers (terugstorten in reserve)

38.000

Begroot saldo 31-12-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis

339.801

3

2. Financiële stand van zaken Totaaloverzicht voor- en nadelen Programma Omschrijving en toelichting 1

Voordeel

Taakveld 0.1 Bestuur Wet Open Overheid: Dit jaar is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de Wet open overheid. Hiervoor heeft het Rijk in de meicirculaire 2021 structurele en incidentele middelen beschikbaar gesteld, deze waren voorlopig in programma 8 op een stelpost begroot. De middelen worden vanuit de stelpost overgeheveld naar dit taakveld in programma 1. In 2022 is nog niet het hele bedrag benodigd, maar ongeveer € 30.000. We voeren de implementatie uit in samenwerking met de Dommelvalleigemeenten.

1

30.000

Taakveld 0.2 Burgerzaken Verkiezingen: er zijn extra kosten gemaakt vanwege de coronamaatregelen. De kosten zijn gemaakt door de inzet van extra inhuurkrachten, stembureauleden en materialen vanwege coronamaatregelen door het instellen van extra stemdagen. Deze kosten brengen we ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacompensatie, zie programma 8.

1

2

33.375

42.500

Subtotaal programma 1

33.375

121.420

Het budget voor aanpak ondermijnende criminaliteit wordt in 2022 (incidenteel) niet ingezet. (Structureel blijven deze middelen beschikbaar en zullen in 2023 worden ingezet voor de uitvoeringsplannen voortkomend uit het actieplan ondermijning en de beleidsnotitie aanpak mensenhandel.)

30.000

Door vertraging in het plan van aanpak handhaving woonwagenlocaties vervalt het budget voor extra uren in 2022. Het budget is opnieuw opgenomen in begroting 2023.

25.000

Handhaving drank- en horecawet wordt vanaf 2023 weer actief opgepakt. In 2022 waren de gevolgen van de nasleep van de coronaperiode in de sector nog merkbaar.

12.000

Toezicht strandbad Enode is niet het gehele jaar actief nodig geweest (alleen met name op de dagen dat het warm weer was).

16.000

Toezicht meldingen (o.a. controle toegangsbewijzen) door beveiligingsbedrijf zijn betaald uit andere middelen (coronagelden).

20.000

Versterkingsgelden radicalisering: rijksbijdrage die wij regionaal inzetten, baten en lasten.

617.796

617.796

0

0

Subtotaal programma 2

720.796

617.796

Nationaal Programma Onderwijs: dit programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona ondersteuning bieden. Het bestaat uit een onderwijsdeel en een gemeentelijk deel. Onze gemeente ontvangt € 290.065 verdeeld over meerdere jaren (waarvan in 2022 € 205.515). In goed overleg met de directeuren van de Nuenense scholen is een voorstel voor de besteding van de gemeentelijke middelen opgesteld. De basisscholen richten zich vooral op leesbevordering, extra begeleiding in de onderbouw, weerbaarheid, bewegen en muziek. Het Nuenens College richt zich op weerbaarheid, studiebegeleiding, bewegen en cultuur.

205.515

205.515

850.000

850.000

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

3

3

48.920

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

2

Nadeel

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne: Nuenen heeft de opvanglocatie voor Oekraïners ingericht en beheert deze nu. De kosten voor inrichting (zoals meubilair, (elektro)technische installatie, brandveiligheid) worden volledig door het Rijk vergoed. Het ministerie heeft in de zomer een kostenonderzoek laten uitvoeren over de hoogte en de inzet van het normbedrag per gerealiseerde plaats voor het beheer (zoals leefgeld, beveiliging, locatiemanager). Voorschotten voor dekking van de kosten zijn aangevraagd bij het ministerie van J&V. Project Kansrijke start: uit septembercirculaire 2022 (‘Gezond in de Stad’), zie programma 8

4

6.106

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Ophoging van budget voor het bieden van maatschappelijke begeleiding voor de doelgroep uit de wet inburgering 2013 (oude wet Inburgering). Uit septembercirculaire 2022, zie programma 8.

7.110

Subsidie LEV groep jeugd en jongeren werk (overgezet vanuit taakveld 6.2): voor jongerenwerk is € 100.000 extra beschikbaar gesteld. Doordat de formatie niet voor het gehele jaar is ingevuld, valt eenmalig in 2022 een bedrag vrij.

55.000

Subsidie LEV groep jeugd en jongerenwerk: naar taakveld 6.1, zie hierboven.

100.000

Extra kosten Wmo en jeugd vanwege corona, dekking uit bestemmingsreserve coronacompensatie, zie programma 8. 3

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 336.700

Verwachting is onderrealisatie op uitgaven bijstandsuitkering (Buig) door een lagere omvang van het bijstandsbestand.

250.000

Uitgaven inkomensregeling IOAW zijn lager dan begroot i.v.m. afname van de doelgroep die aanspraak kan maken op de regeling.

100.000

Loonkostensubsidies (LKS): Uitgaven zijn hoger dan geraamd, naar verwachting komen deze uit op de hoogte van de rijksbijdrage. De rijksbijdrage maakt onderdeel uit van de rijksbijdrage bijstand (Buig, zie hierboven).

119.086

De regeling energietoeslag heeft een groot bereik in de gemeente. Een voorstel voor een verhoging van de inkomensgrens naar 130% van het minimumloon wordt besproken. Bij positieve besluitvorming verwachten we overrealisatie van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen heeft het Rijk in de algemene uitkering gemeentefonds gestort, zie programma 8: gedeeltelijk bij de meicirculaire (€ 547.842) en gedeeltelijk bij de septembercirculaire (waaruit we nog € 252.158 nodig hebben voor totale prognose van € 800.000).

800.000

Taakveld 6.4 Begeleide participatie (WSW en beschut werk) Verhoging septembercirculaire WSW middelen (zie programma 8). Deze middelen sluizen wij conform overeenkomst door naar WSD. Onderrealisatie op WSW budget. Begrote bedrag is hoger dan het beschikbare bedrag voor personeelskosten van WSW regeling vanuit het Rijk.

3

7.563 60.000

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Ophoging van het noodfonds met als doeleinde om inwoners van de gemeente Nuenen die door hoge energiekosten en inflatie in de financiële problemen komen of zitten te ondersteunen.

3

37.000

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18De bijdrage aan 'Een 10 voor de jeugd' de inkooporganisatie voor jeugdhulp is lager dan begroot omdat we Bizob inzetten in de inkoopsamenwerking. De kosten van Bizob zijn begroot bij taakveld 0.4 Overhead.

30.000

Extra kosten Wmo en jeugd vanwege corona, dekking uit bestemmingsreserve coronacompensatie, zie programma 8. 3

100.000

13.600

De rijksbijdrage die we in 2022 ontvangen voor bijstand en overige inkomensregelingen (Buig) valt lager uit. Daar staan ook lagere uitgaven tegenover, zie de volgende 2 regels.

3

Nadeel

6.299

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

45.000

15.000

Subtotaal programma 3 1.695.515 2.503.979 4

4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Verzekeringspremie voor schoolgebouwen is gestegen. Vanwege waterschade in het schoolgebouw in Gerwen zijn er hogere kosten. We verwachten hiervoor een schadeuitkering te ontvangen.

104.500

114.500

Uitgaven onderwijshuisvesting van leerlingen uit Oekraïne, Taalklas in basisschool de Wentelwiek. Hiervoor hebben we een aanvraag voor een rijksbijdrage ingediend.

50.000

50.000

Rijksuitkering Leefstijlinterventies, extra uitkering vanuit het Rijk.

17.716

17.716

Rijksuitkering Lokaal sportakkoord: het Rijk heeft een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld.

20.000

20.000

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

5

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Laco aansprakelijkstelling SPUK IJZ (rijksbijdrage ijsbanen en zwembaden), hier is de aanspraak op financiële middelen vanuit het Ministerie door Laco in twijfel getrokken. We hebben hier in combinatie met de overdracht van het buitenbad een schikking getroffen. Dekking ten laste van de bestemmingsreserve coronamiddelen, zie tabel in de inleiding en programma 8. 4

50.000

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Gymzalen: huur en energielasten zijn gestegen (reguliere indexeringen voorgaande jaren). Deze brengen we ten laste van de stelpost prijsstijgingen, zie programma 8.

4

5

50.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

5

12.013

13.000

Subtotaal programma 4

204.229

315.216

Verkoop openbaar groen levert dit jaar (naar verwachting) ca. € 140.000 extra op. Dit komt omdat er enkele grotere percelen verkocht kunnen worden en veel mensen dit jaar nog de akte willen laten passeren i.v.m. het verhogen van de overdrachtsbelasting op grond in 2023.

140.000

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 8.2 Bouwgrondexploitatie Tijdens het behandelen van het raadsvoorstel Grex Mijlpaal (7 juli 2022) is geconstateerd dat het in het voorstel genoemde bedrag niet juist was. De verwachte planontwikkelingskosten waren € 121.337 hoger dan in het raadsvoorstel weergegeven, de verwachte eindwaarde wordt dus lager. Voor de begroting heeft dat geen gevolgen, omdat toekomstige winstnemingen niet in de begroting of de balans worden verwerkt zolang ze niet zijn gerealiseerd.

5

5

5

162.808 -162.808

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Omzetten van voorziening betaalbaar wonen in een reserve in lijn met boekhoudregels (en op aangeven van de accountant). De vrijval van de voorziening betekent een voordeel op dit taakveld, de storting in de reserve staat op taakveld 0.10 hieronder.

721.573

Omgevingswet: Mede vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan en de uitwerking van de omgevingsvisie in programma's. Hierdoor is er in 2022 naar verwachting een budget van € 60.000,- over. We stellen voor om dit restant te storten in een nieuwe bestemmingsreserve Omgevingswet, zie hieronder. Toekomstige kosten zoals van het omgevingsplan kunnen dan gedekt worden uit deze reserve.

60.000

Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5 We stellen voor het restantbudget Omgevingswet te storten in een nieuwe bestemmingsreserve Omgevingswet, zie hierboven. Bij de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk nogmaals een bedrag van € 226.199 beschikbaar gesteld (zie programma 8), waarvan wij verwachten dat we dat in de komende jaren nodig zullen hebben. Daarom stellen wij voor ook dit bedrag te storten in deze nieuwe reserve.

286.199

Omzetten van voorziening betaalbaar wonen in een reserve in lijn met boekhoudregels (en op aangeven van de accountant).

721.573

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

0 Subtotaal programma 5

6

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 50.000

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Door het veranderende klimaat zijn er veel calamiteiten ontstaan met bomen. Daarnaast zorgen stijgende prijzen voor een toename aan kosten. Deze kostenstijging brengen we voor de helft ten laste van de daarvoor beschikbare stelpost inflatie, zie programma 8.

6

0

921.573 1.007.772

Door de hogere energieprijzen zijn de kosten voor electra van openbare verlichting gestegen. Deze kostenstijging brengen we ten laste van de daarvoor beschikbare stelpost inflatie, zie programma 8. 6

Nadeel

150.000

Taakveld 7.4 Milieubeheer De Rijksoverheid stelde budget beschikbaar voor de aanpak van energiearmoede in Nuenen. Daarnaast zaten in de specifieke uitkering middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma, om de lage energielabels aan te pakken. De middelen hebben een

6

284.451

284.451

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

looptijd t/m eind 2024. De gemeente zet deze middelen in om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om het energieverbruik structureel te verlagen. Het Rijk stelde geld beschikbaar voor duurzaamheid zoals voor de transitievisie warmte en pilot aardgasvrije wijken. Deze projecten bestrijken meerdere jaren. Om deze reden ging de raad akkoord met het vormen van de reserve "Klimaatmiddelen Rijk". Gelden die in het ene jaar over blijven kunnen via deze reserve ingezet worden in de jaren erna. Voor 2022 verwachten we € 89.000 over te houden. We stellen voor dit bedrag nu al in de reserve te storten. Mocht bij de jaarrekening blijken dat we nog een tekort/overschot hebben dan verrekenen we dat met de reserve. 6

89.000

Taakveld 0.10.6 Mutaties reserves programma 6 Storting verwacht overschot Klimaatmiddelen Rijk in bestemmingsreserve (zie hierboven bij taakveld 7.4). Daarnaast heeft het Rijk bij de meicirculaire 2022 een aanvullend bedrag van € 198.489 beschikbaar gesteld. Dit bedrag hebben we bij de 1e tussentijdse rapportage op de stelpost beleidsvoornemens in programma 8 ‘geparkeerd’. We stellen nu voor dit bedrag direct in de reserve Klimaatmiddelen te storten. Bij programma 8 valt dit bedrag dan vrij, zodat het per saldo budgettair neutraal is.

6

7

15.000

18.500

Subtotaal programma 6

388.451

790.440

Centrummanagement: Vervallen budget voor corona ondernemersregeling. Deze middelen vloeien terug in de bestemmingsreserve corona, zie programma 8.

38.000

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Exploitatiesubsidie voor de vereniging die het Klooster na renovatie gaat beheren is nog niet aan de orde.

7

8

15.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

8

100.000

Taakveld 5.4 Musea Subsidie Stichting Van Gogh Village Nuenen beschikt op € 50.000 naar aanleiding van afspraken in bestuursconvenant.

7

198.489

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

7

89.000

10.000

0

Subtotaal programma 7

163.000

0

De WOZ-waardes zijn in 2022 meer gestegen dan vooraf was ingeschat, daarom is de opbrengst hoger dan begroot. Voor 2023 is het tarief extra verlaagd om deze waardestijging te compenseren.

176.000

Taakveld 0.61 OZB woningen

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Septembercirculaire gemeentefonds 2022: wijziging algemene uitkering 2022 ten opzichte van meicirculaire. Hiervan zijn op diverse programma'’s middelen geoormerkt: - energietoeslag (zie programma 3) € 252.158 - Gezond in de Stad / programma Kansrijke Start (zie programma 3) € 6.106 - maatschappelijke begeleiding inburgeraars (zie programma 3) € 7.110 - WSW (zie programma 3) € 7.563 - invoeringskosten Omgevingswet (zie programma 5) € 226.199 Het restant van € 208.543 (na aftrek van de afboeking van de stelpost hieronder) komt ten gunste van het begrotingssaldo.

752.679

Septembercirculaire gemeentefonds 2022: tegenboeken stelposten algemene uitkering BCF-plafond, WOZ-waarden en voortgezet onderwijs 8

45.000

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Overheveling en gedeeltelijke vrijval van eerder opgenomen stelposten: - Stelpost Wet Open Overheid (meicirculaire 2021). In programma 1 zijn de verwachte kosten opgenomen (€ 30.000 in 2022). Het restant van € 72.000 kan incidenteel vrijvallen.

102.000

- Stelpost energietoeslag (meicirculaire 2022): € 547.842, zie programma 3.

547.842

- Stelpost Klimaatakkoord (meicirculaire 2022): € 198.489, zie programma 6.

198.489

7

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Met name bij programma 4 en 6 is sprake van kostenstijgingen die we ten laste brengen van de hiervoor beschikbare stelpost in taakveld 0.8 (gymzalen € 50.000, openbare verlichting € 50.000 en openbaar groen € 75.000). 8

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) De voorlopige aanslag Vpb 2022 is betaald (€ 29.543) , daarnaast een aanvulling op de aanslag 2017 (€ 8.554). Vpb kan niet vooraf worden begroot.

8

38.097

Taakveld 0.10.8 Mutaties reserves programma 8 Kosten van de coronamaatregelen brengen we ten laste van de bestemmingsreserve coronacompensatie. Zie ook de tabel in de inleiding. De kosten zijn hierboven opgenomen onder programma 3, 4 en 7: - meerkosten verkiezingen vanwege coronamaatregelen (programma 1) € 48.920 - coronacompensaties zorgaanbieders sociaal domein (programma 3) € 19.899 - compensatie Laco (programma 4) € 50.000 - vervallen ondernemersregeling (programma 7) -/- € 38.000

8

Nadeel

175.000

80.819

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

0

10.000

Subtotaal programma 8 2.032.829

93.097

Totaal

6.159.768 5.449.720

Per saldo

710.048

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2022

102.639

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met 31 oktober 2022: 2e wijziging: Herijking gemeentelijk erfgoedbeleid (raadsbesluit 16-12-2021)

-45.000

3e wijziging: Septembercirculaire 2021 (raadsbesluit 16-12-2021)

941.353

4e wijziging: Kwaliteitsimpuls begraafplaats Oude Landen (raadsbesluit 17-2-2022)

30.950

6e wijziging: Bouwgids (raadsbesluit 17-2-2022)

-25.000

7e wijziging: Nieuwe vergaderstructuur raad - BOB (raadsbesluit 17-2-2022)

-95.000

9e wijziging: Jaarrekening 2021

247.250

10e wijziging: Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 (incl. meicirculaire 2022)

-327.349

11e wijziging: Verzelfstandiging weekmarkt

-2.700

Saldo begroting 2022 inclusief wijzigingen

827.143

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel boven)

710.048

Nieuwe prognose saldo begroting 2022

1.537.191

(- is nadeel, + is voordeel)

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen Tussentijdse rapportage najaar 2022

93.225 -

Nieuw saldo onvoorzien 2022

93.225

8

Aanpassingen in reserves Programma Omschrijving en toelichting 4

Huidig saldo

Dekkingsreserve sportvloer Hongerman

Storting Onttrekking

3.752

Nieuw saldo

3.752

0

Administratieve aanpassing: restsaldo vervallen (investering is afgeschreven). 5

Bestemmingsreserve betaalbaar wonen

0

721.573

721.573

0

286.199

286.199

226.958

287.489

514.447

Omzetten van voorziening betaalbaar wonen in een reserve in lijn met boekhoudregels (en op aangeven van de accountant). 5

Bestemmingsreserve Omgevingswet (NIEUW) Voorstel is om een nieuwe reserve te vormen voor de Omgevingswet, gezien het verloop van de invoering van deze wet en de onzekerheid over toekomstige budgetten. We stellen voor in deze reserve te storten de restantmiddelen 2022 (€ 60.000) en de middelen van de septembercirculaire (€ 226.199).

6

Bestemmingsreserve Klimaatmiddelen Rijk Verwachte resterende middelen 2022, zie toelichting bij programma 6.

8

Bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis

420.620

80.819

339.801

Zie overzicht coronamiddelen in de inleiding.

Aanpassingen in investeringskredieten Programma Omschrijving en toelichting 4

Investeringsuitgaven Inkomsten

71701 Aanpassing school Oude Landen Voor het vervangen van de gevelbeplating van het schoolgebouw Oude Landen moet het bestaande investeringskrediet verhoogd worden. Hier tegenover staat een bijdrage van Helpt Elkander.

85.366

Bijdrage van Helpt Elkander voor de vervanging van de gevelbeplating van schoolgebouw Oude Landen. 5

71827 Voorbereidingskrediet Kloostertuin Masterplan Kloostertuin vergt extra stappen voor ontwerp, participatie en beeldvorming, aanvullende onderzoeken bodem en flora & fauna vanaf scenario's tot en met Masterplan.

5

40.000

70015 Opstellen gebiedsvisie Nuenen-Zuid Het voorbereidingskrediet blijkt niet toereikend. Na een selectieprocedure is een bureau geselecteerd dat deze opdracht kan uitvoeren voor de gemeente. Het geoffreerde bedrag viel hoger uit dan het geraamde bedrag in de begroting.

4

77.105

20.000

71880 RKVV Nederwetten, Drainage en toplaag voetbalveld Meerkosten in uitvoering vervanging toplaag voetbalveld.

Totaal

57.359 202.725

77.105

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2023 of later; vanaf het jaar na afronding van het project. Dit verwerken we in de begrotingswijziging 2023-2026 behorende bij de jaarrekening 2022.

9

Aanpassingen in grondexploitaties GREX Mijlpaal Tijdens het behandelen van het raadsvoorstel Grex Mijlpaal (7 juli 2022) is geconstateerd dat het in het voorstel genoemde bedrag niet juist was. De verwachte planontwikkelingskosten waren € 162.808 hoger dan in het raadsvoorstel weergegeven, de verwachte eindwaarde wordt dus lager. Voor de begroting heeft dat geen gevolgen, omdat toekomstige winstnemingen niet in de begroting of de balans worden verwerkt zolang ze niet zijn gerealiseerd.

10

3. Voortgang majeure projecten en ontwikkelingen Projectnummer

1 SCC Het Klooster

Rapportage

2022-2

Portefeuillehouder

Sandor Löwik

Externe partners

Bestuur vereniging ’t Klooster, klankbordgroep gebruikers, beheerder Klooster en omwonenden.

Projectdoelstelling De doelstelling van het project SCC Het Klooster betreft: - Het vergroten van de leefbaarheid voor alle Nuenense inwoners en omgeving - Een bijdrage leveren aan het duurzaamheidsbeleid door gemeentelijke gebouwen te verduurzamen Projectresultaat Een verbouwd multifunctioneel gebouw SCC Het Klooster, inclusief een theater, raadszaal en bibliotheek, dat activiteiten herbergt voor alle Nuenense inwoners en omgeving, waarbij de volgende randvoorwaarden gelden: - Transformatie van verzamelgebouw naar duurzaam sociaal cultureel knooppunt (dorpshuis 2.0); - Het wegwerken van noodzakelijk achterstallig onderhoud; - Een adequate en toekomstbestendige theater- en raadszaal, zowel qua ontwerp, inrichting en techniek; - De inpassing van de bibliotheek (2.0). Besluiten - 13 maart 2019: raadsbesluit vervolgstappen Klooster met motie. - 9 juli 2020: raadsbesluit het Klooster 2020 - van verzamelgebouw naar sociaal-cultureel knooppunt – met amendement en motie. - 11 december 2020: raadsbesluit verduurzaming Klooster met amendement Planning  De verbouw van het klooster had in de oorspronkelijke planning in oktober 2022 moeten starten. Aangezien de aanbesteding is mislukt (inschrijving ruim boven budget), is inmiddels de aanbesteding ingetrokken. Dit betekent dat met betrokkenen opnieuw naar het project en vervolgproces gekeken moet worden. ✓ Op 15 september jl.

heeft een beeldvormende avond plaatsgevonden met de gemeenteraad, hierbij is de stand van zaken ambtelijk toegelicht. ✓ Momenteel wordt een scenario-onderzoek uitgewerkt, waarbij een drietal scenario’s (1. Alleen noodzakelijke aanpassingen; 2. Bijgesteld plan; 3. Huidige plan doorzetten. Financieel -

-

Het totaal beschikbaar gestelde investeringskrediet bedraagt: € 11.043.740,- incl. BTW. ➢ € 8.845.760,- (raadsbesluit juli 2020) ➢ € 1.400.000,- (raadsbesluit juli 2020) ➢ € 777.980,- (amendement december 2020) ➢ € 20.000,- (amendement december 2020) Er is voor de losse en vaste inrichting en AV omgerekend € 1.250.000,- opgenomen in de meerjarenbegroting. Er is voor de tijdelijke huisvesting in de concept begroting 2023 een bedrag van € 1.000.000,opgenomen (op basis van prijsopgave voor tijdelijke units). Dit dient nog goedgekeurd te worden.

11

Projectnummer Rapportage

2 2022-2

Portefeuillehouder

Ralf Stultiëns

Externe partners

Helpt Elkander

Overdracht woonwagenlocaties

Projectdoelstelling Uitvoering te geven aan het programma woonwagenlocaties 2018-2022. Projectresultaat (gewijzigd) Gerenoveerde woonwagenlocaties Bosweg & Kremersbos Besluiten -

9 november 2017: Raadsbesluit programma woonwagenlocaties. 13 december 2018: Raadsbesluit woonvisie Sinti

Planning  Definitieve afspraken met HE over financiële & juridische consequenties van niet overnemen woonwagenlocaties Bosweg & Kremersbos  Opstellen toekomstige situatie (inclusief situatieschets) fase 1 Bosweg, fase 2 Kremersbos  Vertalen situatieschets naar raadsvoorstel inclusief definitief investeringsbudget voor reconstructie Financieel  Uit het onderzoek blijkt dat voor het bereiken van een reguliere woonsituatie meer geld benodigd is dan de eerder vastgestelde € 2.000.000,-. Hoeveel extra benodigd is hangt af van de nog op te stellen definitieve situatieschets.  Het onderhoudsbudget is tijdelijk verhoogd in de meerjarenbegroting voor de afgelopen jaren (2021: verhoogd met € 50.000, 2022: verhoogd met € 25.000). In de meerjarenbegroting 2023 e.v. is een tijdelijke verhoging van het onderhoudsbudget á € 50.000 voor de jaren 2023 en 2024 opgenomen. Risico’s  De afstemming tussen gemeente en Helpt Elkander als ook met de bewoners van de locaties is een moeizaam proces. Bijzonderheden/ aandachtspunten De gemeente heeft als regievoerder in samenwerking met HE het due diligence onderzoek uitgevoerd. De rapportage vormt een heldere basis voor het maken van vervolgafspraken die moeten leiden tot overdracht en herinrichting van de locaties naar HE. Het onderzoek bestaat uit de beschrijving van de huidige situatie van de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg.

Ook een scenariobeschrijving, uitgangspunten voor de toekomstige situatie en het financieel kader maken onderdeel uit van het onderzoek. Recent heeft Helpt Elkander bij monde van de directeur aangegeven de woonwagenlocaties niet over te nemen. Dat betekent dat de gemeente voorlopig eigenaar, verhuurder en exploitant van de woonwagenlocaties blijft. De gemeente gaat daarmee zelfstandig aan de slag met het voorbereiden van de renovatie van de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos. Hiervoor wordt op korte termijn een projectgroep geformeerd. De titel van dit project wordt aangepast naar renovatie woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos.

12

Projectnummer

3 Nuenen West

Rapportage

2022-2

Portefeuillehouder

Ralf Stultiëns

Externe partners

BPD (overgedragen vanuit Nuenen-West bv, ontwikkelaar van het plangebied). Gemeente heeft een faciliterende rol.

Projectdoelstelling Conform de woonvisie, de woningbouwplanning en de regionale afspraken een uitleglocatie te ontwikkelen die invulling geeft aan de lokale en regionale woonbehoefte. Projectresultaat Het project omvat 1615 woningen en een basisschool. De ontwikkeling zal gefaseerd uitgevoerd worden gedurende 20 jaar. In fase 1 (840 woningen, in fasering 2015-2024), reeds 343 woningen gerealiseerd of in aanbouw. De resterende woningen zijn in voorbereiding. Voor fase 2 zijn 350 woningen voorzien, realisatieperiode 2025-2029. Fase 3, 425 woningen, realisatie vanaf 20302035. Besluiten -

Maart 2021: College heeft ingestemd met het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Herijking Nuenen West en het Chw-bestemmingsplan, Exploitatieplan en Masterplan doorgeleid; April 2021: Raad heeft Chw-bestemmingsplan ‘Herijking Nuenen West’, Exploitatieplan ‘Herijking Nuenen West’ en Masterplan ‘Nuenen West = Dorps geluk’ vastgesteld; Juni 2022: Raad heeft het herstelplan en gewijzigd CHW-bestemmingsplan vastgesteld.

Planning  Begin juli 2021 is het CHW-bestemmingsplan in werking getreden. Vanwege de ingediende beroepschriften bij de RVS is het nog niet onherroepelijk geworden, de behandeldatum is nog niet bekend. BPD kan de achterstand in fase 1 inlopen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. ✓ Voor fase 1 is het stedenbouwkundige plan eind 2022 definitief afgerond, de plannen voor bouw- en woonrijp zijn eind 2022 afgerond en kunnen (gefaseerd) aanbesteed worden. ✓ Voor 116 woningen is omgevingsvergunning verleend (bouwveld E en F). De start bouw is voorzien in mei/juni 2023. Voor 20 zorgwoningen wordt september 2022 omgevingsvergunning aangevraagd en in december 2022 voor 70 woningen (bouwvelden E en G). Financieel  Bij de actualisatie voor de jaarrekening 2021 is grondexploitatie positief bijgesteld vanwege de lagere rente. Bij de volgende actualisatie brengen wij gevolgen van een stijgende rente in beeld. Risico’s  Grootste risico is dat de financiële afspraken uit de SOK Herijking 2017 pas van kracht zijn op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Contractueel is in het Addendum afgesproken dat het bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2021 onherroepelijk moet zijn, maar is dat pas na uitspraak van Raad van State.

Bijzonderheden/ aandachtspunten - In de regionale versnellingsopgave is het project Nuenen West fase 3 opgenomen als een plan om in te zetten op het versneld realiseren van woningbouw. Het haalbaarheidsonderzoek van BPD (ook naar meer sociale woningen) wordt eind 2022 verwacht. SGE heeft een projectleider beschikbaar gesteld voor om de versnellingsopgave te begeleiden vanuit de gemeente. - Voor Dommeldal is een inrichtingsplan opgesteld en afgestemd (met omgeving en BPD) conform afspraak.

13

Projectnummer

4 Eeneind West

Rapportage

2022-2

Portefeuillehouder

Bertje van Stiphout

Externe partners

Ontwikkelcombinatie Eeneind West: BanBouw Holding B.V., Moeskops Beheergroep B.V.

Projectdoelstelling Een bedrijventerrein ontwikkelen in het hogere marksegment, dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Nuenen en de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven). Projectresultaat Het realiseren van een bedrijventerrein in het hogere marktsegment met een uitgeefbaar gebied van maximaal 275.710 m2 , waar binnen een flexibele invulling mogelijk is en waarvan op basis van de overeenkomsten uiterlijk in 2021 de gronden afgenomen moeten zijn. Besluiten -

16 juni 2014 collegebesluit - ondertekening allonge (aanvulling op de overeenkomst uit 2011) 18 december 2014 raadsbesluit - partiële herziening bestemmingsplan 31 maart 2016 raadsbesluit - bestemmingsplan bedrijventerrein Eeneind West

Planning  Er loopt een hoger beroep bij het gerechtshof over de rentebetaling. Het gerechtshof heeft partijen verzocht om via mediation te verkennen of tot een oplossing gekomen kan worden. De mediation heeft een resultaat in de vorm van een allonge 2 opgeleverd. De gemeenteraad heeft deze niet omarmd en de allonge is daarmee van tafel. Vervolgens is een verkenner aangesteld door de gemeenteraad. Op basis van deze verkenning heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin is opgeroepen om het hoger beroep inzake de rente te hervatten. Inmiddels heeft college van B&W in juni 2022 het hoger beroep hervat.  De stikstofproblematiek heeft tot vertraging geleid. De natuurvergunning stikstof is op d.d. 3 augustus 2021 aangevraagd. Deze procedure loopt nog.  Op 6 augustus 2021 is een reguliere omgevingsvergunning – bouw aangevraagd voor de ontwikkeling van het volledige plangebied. In kader van flora & fauna is deze omgezet naar een uitgebreide procedure. Eind augustus 2022 zijn de stukken voor de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van flora & fauna (Wet Natuurbescherming) ontvangen door de gemeente en ingediend bij de provincie. De verwachte doorlooptijd is 20 tot 30 weken. Zodra de vvgb is afgegeven kan het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage (6 weken) en vervolgens naar verwachting worden verleend.

✓ De sloopmeldingen voor de bestaande gebouwen is afgegeven. Om te kunnen starten is de vvgb nodig van de provincie. Zie vorige punt. ✓ Er zijn en worden mitigerende maateregelen voor de flora & fauna geplaatst in en rond het plangebied. Financieel -

De grondexploitatie is bij de jaarrekening 2021 geactualiseerd en vastgesteld.

Risico’s  De risicoanalyse is geactualiseerd bij de jaarrekening 2021. Aangezien de allonge 2 niet in werking is getreden, is de risicoanalyse gebaseerd op de huidige overeenkomsten. Bijzonderheden/ aandachtspunten -

De provincie en regio respecteren het huidige bestemmingsplan, de lopende vergunningen procedures en overeenkomsten. In SGE verband is wel opdracht gegeven om een plan B te verkennen voor het geval de lopende vergunningen worden geweigerd en/of vernietigd. Deze verkenning loopt momenteel.

14

-

De OC heeft aan gemeente een brief gestuurd als reactie op het hervatten van het hoger beroep rente. Deze brief ligt ter inzage bij de griffie. Ook is deze brief besproken in het bestuurlijk overleg en is afgesproken dat het college hierop schriftelijk reageert. Er is afgesproken dat de portefeuillehouder de fractievoorzitters periodiek bijpraat in het fractievoorzittersoverleg. Er is een Woo (Wet open overheid) verzoek ingediend. Dit wordt momenteel behandeld.

Projectnummer

5

Vervolg Structuurvisie Nuenen Zuid (openbaar gebied Hongerman, Mijlpaal)

Rapportage

2022-2

Portefeuillehouder

Ralf Stultiëns

Externe partners

Adviesbureaus: landschapsbureau Verhoeven De Ruijter i.s.m. MorgenMakers (participatie) Diverse inwoners en belangengroepen, maatschappelijke partijen zoals vastgoedeigenaren.

Projectdoelstelling In het gebied in en rondom winkelcentrum Kernkwartier lopen verschillende (ruimtelijke) projecten: Wederikdreef, sporthal de Hongerman, Vinkenhofjes, Lyndakkers, uitbreiding Kernkwartier en de Mijlpaal. Deze projecten hangen met elkaar samen en daarom is door de gemeente in 2019 een structuurvisie voor dit gebied opgesteld, waarin de doelen voor dit gebied zijn vastgelegd, zoals het behouden en versterken van de kwaliteit van de groenstructuur, de openbare ruimte en de gebruiksmogelijkheden. De kadernota gaat in op versterking van de openbare ruimte tussen de hierboven genoemde projecten. Projectresultaat Een kadernota beeldkwaliteit / inrichting openbare ruimte Nuenen-Zuid (werktitel) dat ter vaststelling aan gemeenteraad kan worden voorgelegd; Besluiten -

25 april 2019: Structuurvisie Nuenen Zuid vastgesteld door gemeenteraad;

Planning ✓ ✓ ✓ ✓

Project is inmiddels opgestart na afronden van inkoopproces. Bureaus zijn geselecteerd; Q4 2022: verzamelen informatie en eerste analyse van het gebied; Q1 2023: opstarten participatieproces met inwoners Nuenen-Zuid en andere partijen; Q2 2023: oplevering kadernota aan college en gemeenteraad.

Financieel ✓

✓

In de begroting is een voorbereidingskrediet opgenomen van € 40.000. Dit bedrag is echter niet toereikend. Na een selectieprocedure is een bureau geselecteerd dat deze opdracht kan uitvoeren voor de gemeente. Het geoffreerde bedrag viel hoger uit dan het geraamde bedrag in de begroting, en wordt daarom met deze Turap opgehoogd met € 20.000; In 2021 is € 3.892 uitgegeven van het voorbereidingskrediet aan voorbereidende werkzaamheden;

Risico’s  De ontwikkelingen in Nuenen-Zuid vergroten de complexiteit. Het ene project bevindt zich in een andere fase qua ontwikkeling of status, maar ook de rolverdeling verschilt. Dit vergt afstemming met bestuur, omwonenden en andere stakeholders (ondernemers, gebruikers, vastgoedeigenaars).  De verwachtingen van inwoners zijn net zo uiteenlopend als de ruimteclaims (spelen, parkeren, groen, bouwen). Bijzonderheden/ aandachtspunten ✓ Dit is de eerste voortgangsrapportage gericht op de totstandkoming van de nieuwe kaders voor de openbare ruimte;

15

✓

De gemeenteraad zal met een Raadsinformatiebrief (RIB) later dit jaar uitgebreider worden geïnformeerd.

Projectnummer

6

VKA maatregelenpakket Leefbaarheid en bereikbaarheid

Rapportage

2022_2

Portefeuillehouder

Ralf Stultiëns

Externe partners

Regiogemeenten en provincie

Projectdoelstelling Doel van de studie was: verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren in 2030, zoals opgenomen in de Mobiliteits- en Omgevingsvisie. Deze voortgangsrapportage richt zich in het vervolg op de vaststelling van het Voorkeursalternatief (VKA). Projectresultaat Het resultaat van de studie was een onderbouwd voorkeursalternatief, uitgewerkt tot schetsontwerp. Het vervolg zal bestaan uit de advisering over-, voorbereiding- en realisatie van dit VKA. Besluiten -

8 juli 2021: raadsbesluit vaststelling Voorkeursscenario 4 november 2021 raadsbesluit vaststelling Voorkeursalternatief (schetsontwerp en kostenraming).

Planning  Q3-4 opstarten organisatiestructuur die kan leiden tot uitvoering deelprojecten, inclusief planning.  Oktober 2022: opstarten gesprekken met provincie over (voorwaarden voor) bijdrage € 10 miljoen.  Een uitvoeringsstrategie met deelplanningen wordt ontwikkeld. Financieel Bij vaststelling van het VKA pakket maatregelenpakket berekend op € 26,7 miljoen (met addendum wegvakken € 28,8 miljoen voor verkeersmaatregelen (dus excl wegonderhoud).  De provincie heeft een bijdrage van € 10 miljoen opgenomen in het RMP in 2023. De regionale subsidie (routegebonden) is volgens de regeling 25%.  Kosten, subsidiemogelijkheden en bijdrage zijn aangedragen voor de meerjarenbegroting. ✓

Risico’s  Samenwerking betekent ook afhankelijkheid van buurgemeenten. In dit geval is een bestuursovereenkomst nodig voor de snelfietsroute Gemert – Eindhoven. Ook voor doorstroming Eisenhowerlaan en de realisatie van een fietserstunnel bij Wolvendijk-N270Eisenhowerlaan is er een afhankelijkheid;  De provinciale bijdrage is vooralsnog gekoppeld aan realisatie in 2023. Deelprojecten waarvoor een ruimtelijke procedure en grondverwerving noodzakelijk is, vergen echter meer tijd;  De uitwerking in deelprojecten raakt de directe omgeving (in positieve en negatieve zin). Dit zijn intensieve trajecten waarbij wijzigingen op detailniveau mogelijk zijn. Omdat die uitwerking veel tijd en geld kosten moet de bewegingsruimte in het ontwerpproces goed in beeld zijn, ook bestuurlijk. Dit om te voorkomen worden dat een uitgewerkt voorstel bij de besluitvorming strandt en forse desinvesteringen gepleegd worden. Bijzonderheden/ aandachtspunten ✓ Dit is de eerste voortgangsrapportage gericht op de realisatie van het maatregelenpakket. ✓ De toegezegde informatie over de planning en fasering van deelprojecten is gedeeld met de raad via een beeldvormende vergadering op 23 juni; ✓ Als restopgave wordt een netwerk van intelligente verkeerslichten onderzocht (C-ITS studie).

16

Projectnummer

7

Kloostertuin

Rapportage

2022-2

Portefeuillehouder

Ralf Stultiëns

Externe partners

Gemeente is eigenaar en voert zelf regie

Projectdoelstelling Het voorbereiden van keuzes voor de Kloostertuin, passend in de (ruimtelijke en financiële) ambities, aansluitend op de maatschappelijke wensen. Projectresultaat Een masterplan dat dient als basis voor een concept-bestemmingsplan en als kaders voor nadere uitwerking en realisatie (projectenveloppen bijvoorbeeld voor park en woningbouw). Besluiten -

In februari 2020 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de realisatie van woningbouw (bij behandeling van de visie Wereld van Van Gogh). In februari 2021 heeft het college de conclusies gedeeld in reactie op de wensen van initiatief Vrije Volkshuisvesting (mede ten aanzien van deze locatie). Op 1 maart 2022 heeft het college het participatieplan vastgesteld en is participatie gestart. In het coalitieprogramma van 16 juni zijn concrete verwachtingen als kaders meegegeven.

Planning  Tussen mei en september is gewerkt aan de atlas en scenario’s via een participatietraject, waarna tussenresultaten in juli en oktober beeldvormend gedeeld zijn met de raad.  Een extra tussenstap is nodig om het gestelde in het coalitieprogramma nadrukkelijker af te kunnen wegen in de scenario’s. De oordeelsvorming en besluitvorming zullen opnieuw gepland worden. Financieel De locatie (voormalige NIEGG) is in 2019 overeenkomstig de nieuwe richtlijnen afgewaardeerd naar marktwaarde (taxatie). ✓ De financiële bandbreedte is onderzocht in indicatieve grondexploitatieberekeningen per scenario. Een grondexploitatie kan later geopend worden indien gronden uitgegeven worden.  Er is een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 100.000,- voor de externe kosten (advies en onderzoek) wat in de vorige tussenrapportage opgehoogd is met de interne personeelslasten. Er zijn extra onderzoeken (bodem en Flora & fauna) en twee extra stappen in het ontwerp- en participatietraject begroot waarvoor € 40.000,- extra opgenomen wordt in deze tussenrapportage. ✓

Risico’s  De verwachtingen van doelgroepen zijn net zo uiteenlopend als de ruimteclaims (spelen, parkeren, groen, bouwen).  De gemeentelijke ambities (Omgevingsvisie, Woonvisie, Coalitieprogramma) zijn niet eenduidig onderbouwd voor deze locatie. Er zit nu vooral spanning op de verwachte ruimtelijke kwaliteit en de inzet van belanghebbenden versus de kaders/ verwachtingen uit het coalitieprogramma.  De ligging in het dynamische centrum vergroot de complexiteit. Dit vergt afstemming met bestuur, omwonenden en andere stakeholders (ondernemers, gebruikers, vastgoedeigenaars). Bijzonderheden/ aandachtspunten  Het proces rond participatie, ontwerp en bestuurlijke oordeels- en besluitvorming moet opnieuw opgezet worden, mede afhankelijk van agendacommissie.

17

Projectnummer

8 Sporthal en scc de Hongerman

Rapportage

2022-2

Portefeuillehouder

Sandor Löwik

Externe partners

Gebruikers (scholen en verenigingen), beheerder en omwonenden

Projectdoelstelling Het doel van het project is het realiseren van een adequate, toekomstbestendige voorziening qua ontwerp, inrichting en exploitatie voor sport en maatschappelijke functies in Nuenen-Zuid, waarbij de groenstructuur, de belangen van de omwonenden en de belangen van de gebruikers zo goed mogelijk gediend zijn. Projectresultaat Het uiteindelijke resultaat is een gerenoveerd gebouw dat minimaal 25 jaar duurzaam geëxploiteerd en beheerd kan worden en ruimte biedt voor sport en maatschappelijke functies. Daarnaast betreft het een herinrichting van de buitenruimte (o.a. fietsenstalling en de entree naar het gebouw) die direct gerelateerd is aan het functioneren van het gebouw. Besluiten - 8 juli 2021: raadsbesluit tot renovatie volgens variant 2 met uitbreiding met een zaaldeel naar de zuidzijde. - 8 juli 2021: amendement: starten met een locatiestudie voor het realiseren van een nieuwe eenvoudige sporthal met drie zaaldelen op een nader te bepalen locatie in Nuenen. Deze locatie dient bij voorkeur te passen binnen kaders van bestaande bestemmingsplannen, waarbij bereikbaarheid van basisscholen en toegankelijkheid van sportverenigingen gewaarborgd is. - 10 november 2022: motie om in overleg met de agendacommissie met spoed een datum vast te stellen om het eerder genoemde besluit ter bespreking op de agenda te plaatsen.

Planning - Definitief ontwerp: maart 2023 - Gunning na Europese aanbesteding aannemer/installateur: december 2023 - Start bouw: januari 2024 - Ingebruikname juli 2025 Financieel Het taakstellend budget is € 10,9 miljoen. Tot en met medio november 2022 is afgerond € 342.000,- besteed en zijn verplichtingen aangegaan voor zo’n € 400.000,-. Risico’s • Bezwaren omwonenden en gebruikers. • Besluitvorming bestemmingsplan/omgevingsvergunning. • Stijging bouwkosten. Bijzonderheden/ aandachtspunten - In vervolg op een motie tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021 is in het coalitieprogramma 2022-2026 opgenomen dat een (locatie)onderzoek uitgevoerd wordt naar een tweede sporthal. Hiervoor is in 2022 € 20.000,- beschikbaar.

18

4. Stand van zaken sociaal domein De begroting van het sociaal domein is voor 2022 fors verhoogd op basis van de realisatiecijfers 2021 (hiervoor verwijzen wij naar de jaarrekening 2021). Met de informatie die op dit moment beschikbaar is (cijfers verwerkt tot en met augustus 2022) blijven we binnen de begroting. 2022 JEUGD PRODUCT Verblijf (incl. behandeling) Jeugdhulp ambulant

BEGROOT JAAR 950.000 1.900.000

REALISATIE sept 538.198 881.813

RESTANT 411.802 1.018.187

860.000 40.000 5.000 11.891 125.000 96.000 15.000 331.375 140.257

618.719 33.584 237.172 363 11.095 115.700 51.022 15.428 185.531 99.134

241.281 6.416 -237.172 4.637 796 9.300 44.978 -428 145.844 41.123

4.474.523

2.787.759

1.686.764

BEGROOT JAAR 350.000

REALISATIE sept 236.417

RESTANT 113.583

180.000 165.000 290.000 1.800.000 90.000 -150.000 0 865.000 190.000 50.000 30.000

152.696 122.442 228.245 1.187.746 69.655 -105.603 17.917 576.946 123.855 1.736 29.481

27.304 42.558 61.755 612.254 20.345 -44.397 -17.917 288.054 66.145 48.264 519

3.860.000

2.641.533

1.218.467

BEGROOT JAAR 311.757

REALISATIE sept 208.184

RESTANT 103.573

311.757

208.184

103.573

8.646.280

5.637.476

3.008.804

Zelfstandig leven Jeugd Vervoer (18-) Dagbehandeling jeugd Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) Spoed 4 Jeugd PGB Jeugd Uitvoeringskosten jeugdzorg Jeugdhulp crisis Gedwongen kader Veilig Thuis

WMO PRODUCT Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Dagbesteding Wmo Huishoudelijke verzorging Wmo Maatwerk chronisch zieken Eigen bijdrage Wmo Beschermd wonen Zelfstandig leven Wmo PGB Wmo Kortdurend Verblijf Wmo Vervoersdiensten Wmo

OVERIG SD PRODUCT CMD 1e lijnsvoorziening

JEUGD + WMO + OVERIG SD Verplichting obv lumpsum contracten

224.745

Restant incl. verplichtingen lumpsum

2.784.059

19

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen ≤ € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (≤ € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 2), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Programma Omschrijving en toelichting 1

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur MRE resultaatbestemming 2021 teruggestort naar gemeenten

1

11.375

Taakveld 0.4 Overhead We ruilden vervoersmiddelen in.

22.000

Hogere kosten diverse verzekeringen, waaronder brandverzekering, glasverzekering en fraude/berovingverzekering

17.500

Hogere kosten voor gemeentelijke publicaties in de huis-aan-huiskranten en op overheid.nl

25.000

Subtotaal programma 1

33.375 42.500

Subtotaal programma 2 3

0

Wijkaccommodaties: huurinkomsten lokaal gelegen aan de Heuvel te Gerwen

16.000

Wijkaccommodaties: OZB te hoog begroot

4.000

Wijkaccommodaties: hogere kosten beheer/schoonmaak/energie 3

15.000

Taakveld 6.2 Wijkteams 1ste lijns CMD: eenmalig minder uitgaven dan begroot op deze post. Subtotaal programma 3

4

25.000 45.000 15.000

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting OZB voor schoolgebouwen is gestegen.

13.000

De uitgaven voor de vervanging van de gevelbeplating van het schoolgebouw aan de Ouwlandsedijk moeten worden geactiveerd en zijn daarom overgebracht naar het investeringskrediet Aanpassing school Oude Landen, zie het overzicht investeringskredieten. Hierdoor valt een bedrag op het taakveld vrij. 4

0

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.261

Taakveld 0.10.4 Mutaties reserve programma 4 Vrijval restant dekkingsreserve sportvloer Hongerman, deze investering is volledig afgeschreven. Subtotaal programma 4

3.752 12.013 13.000

Subtotaal programma 5 6

0

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Saneringsonderzoeken i.v.m. asbestverontreiniging Ontginningsweg

6

8.500

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Doordat de uitvoering van Spelen en Bewegen achter loopt op prognose, zijn minder advieskosten besteed.

6

0

15.000

Taakveld 7.4 Milieubeheer Door een toename in ongedierte nemen de kosten voor bestrijding ook toe. Subtotaal programma 6

20

10.000 15.000 18.500

7

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Toekenning subsidie centrummanagement lager i.v.m. lagere opbrengst reclamebelasting, zie programma 8. Subtotaal programma 7

8

10.000 10.000

0

Taakveld 0.64 Belastingen overig Opbrengst reclamebelasting loopt terug i.v.m. daling WOZ-waarde niet-woningen Subtotaal programma 8

10.000 0 10.000

Totaal

115.388 99.000

Totaal per saldo

16.388

21

0