Bijlage 1 230124 Het Klooster Scenario-Onderzoek definitief

Het Klooster scenario-onderzoek - bouw

Definitief – 24 januari 2023

Inhoud A. B. C. D. E.

F.

Vertrekpunt Kaders Het ontwerp Aanbesteding Scenario-onderzoek - bouw - Opgave - Scenario’s - Financiële vergelijking - Mogelijkheden financiële dekking - Totaal overzicht vergelijking - Advies bestuur ‘t Klooster + leden Vervolgstappen - bouw

Vertrekpunt Wat willen we bereiken? • Transitie naar bruisend knooppunt • Centrale ontmoetingsplek inwoners

Waarom? • • • •

Vergroten leefbaarheid Duurzaamheidsopgave Wegwerken achterstallig onderhoud Renovatie en update theater

Kaders Raadsbesluiten: ❑ 13 maart 2019 ❑ 9 juli 2020 ❑ 10 december 2020 ❑ Coalitieprogramma 2022-2026 ❑ Raadsagenda 2022-2026

Het ontwerp • Open gebouw • Bruisend knooppunt binnen de gemeente • Bieb als verbindende partij • Intern meer openheid • Gebouw openen richting de Kloostertuin (verbinden) • Integraal ontwerp (techniek en logistiek) • Sober en doelmatig • Hergebruik • Binnen bestaande contouren

Het ontwerp • Wensen gebruikers verwerkt in ontwerp • Verduurzamen • Achterstallig onderhoud • Technische verbeteringen • Theater technische installatie – – – –

Takelinstallatie Lichtinstallatie Geluidsinstallatie Tribune

Het ontwerp

Het ontwerp

Het ontwerp

Aanbesteding - bouw • Niet-openbare Europese procedure – Selectiefase – Gunningsfase

• Sterk veranderende markt! – Oekraïne oorlog – Inflatie 14% (CBS index oktober 2021 tot oktober 2022)

Conclusie De niet openbare Europese aanbestedingsprocedure is doorlopen, maar deze is mislukt en inmiddels afgesloten. De reden hiervan is, dat er uiteindelijk maar één inschrijver was en dat deze ruim boven het beschikbare bouwbudget had ingeschreven.

Scenario-onderzoek Opgave ▪ ▪ ▪

Bezuinigingen/optimalisaties

Budget 9,1 milj incl. BTW

Dorpshuis 2.0 concept / ontwerp zoveel mogelijk intact laten Binnen bouwbudget zien te komen Draagvlak behouden bij bestuur vereniging ‘t Klooster en huidige gebruikers

Marktconforme prijs

Aanbesteding xxx milj incl. BTW

Scenario’s 1.

Het oorspronkelijke ontwerp realiseren (Volledig Dorpshuis 2.0 concept)

2.

Het ontwerp bijstellen (Vanuit het basisontwerp Dorpshuis 2.0 concept)

3.

Huidige gebouw - alleen noodzakelijke aanpassingen (Geen Dorpshuis 2.0 concept)

4.

Voorgevel laten staan en rest slopen Dit scenario is kort bekeken, maar gezien de monumentale status van ‘t Klooster is dit geen haalbaar scenario en daarom verder buiten beschouwing gelaten.

5.

On hold zetten project Dit scenario is besproken. Gezien het achterstallig onderhoud, de bouwkundige en functionele vraagstukken/uitdagingen in het gebouw, is dit geen optie meer. In feite komen we daarmee automatisch in scenario 3 terecht.

Toelichting: s1 (oorspronkelijk ontwerp realiseren) Uitgangspunten: ▪ Dorpshuis concept 2.0 ▪ Volledig ontwerp intact laten Aanpak: ▪ Gesprekken gevoerd met betrokken adviseurs ontwerpteam / inschrijver aanbesteding / Inkoopbureau ▪ Opstellen directie raming – prijspeil november 2022 door externe kostendeskundige

Toelichting: s2 (het concept/ontwerp bijstellen) Uitgangspunten: ▪ Voldoen aan wettelijke eisen ▪ Voldoen aan de duurzaamheidsambitie vanuit gemeente ▪ Wegwerken achterstallig onderhoud ▪ Concept Dorpshuis 2.0 blijft de basis - huidige gebruikers zo min mogelijk raken Aanpak: ▪ Gesprekken voeren met betrokken adviseurs ▪ Gesprekken voeren met bestuur vereniging ‘t Klooster ▪ Pakket mogelijke bezuinigingsmaatregelen samengesteld + doorrekenen door externe kostendeskundige – doorrekenen op prijspeil 2022.

Toelichting: s2 (het concept/ontwerp bijstellen) De geselecteerde bijstellingen aan het ontwerp/concept: ▪ Pergola (IVN tuin) niet realiseren ▪ Zolderindeling niet realiseren - (maar de opgang wel) ▪ Constructief ontwerp dak Kloosterplein vereenvoudigen ▪ Raam theater niet realiseren ▪ Optimalisaties E- en W-installatie doorvoeren De totaal geraamde besparing bedraagt: € 1.055.000,-

Toelichting: scenario 3 (huidige gebouw-noodzakelijke aanpassingen) Uitgangspunten: ▪ Geen dorpshuis 2.0 – het huidige gebouw vormt de basis ▪ Voldoen aan wettelijke eisen ▪ Voldoen aan de duurzaamheidsambitie vanuit gemeente ▪ Wegwerken achterstallig onderhoud Aanpak: ▪ Gesprekken gevoerd met betrokken adviseurs ontwerpteam / inschrijver aanbesteding / inkoopbureau ▪ Op basis van directie raming – prijspeil november 2022 doorrekenen

Toelichting: s3 (huidige gebouw-noodzakelijke aanpassingen) Verschil met scenario 1 en 2: ▪

▪

Gebouw - Geen open gebouw - zowel binnen als naar buiten toe (Minder doorbraken); - Geen aanbouw en pergola realiseren (IVN tuin); - Geen Zolderverdieping + opgang realiseren; - Geen nieuwe brede omloop realiseren; - Huidige locatie Keuken en bar handhaven; - Huidige omvang theaterzaal handhaven; - Huidige dak Kloosterplein handhaven. Gebruik - Geen bibliotheek - Minder m2 en zitplaatsen in theaterzaal - Multifunctioneel gebruik beperkt

Overzicht uitkomst financiële doorrekening scenario’s - bouw

S3

9,1 milj incl. BTW

1,3 milj. incl BTW

S2

S1

10,4 milj incl. BTW

11,5 milj incl BTW

Eerdere Aanbesteding

(Prijspeil nov 2022)

1,1 milj. incl BTW

x,x milj. incl BTW

xxx milj incl. BTW

Financiële vergelijking Posten

Taakstellende Begroting – bouw

S1 (volledig concept)

Bouw incl. BTW

9.200.000

11.500.000

10.400.000

9.100.000

Advies-begeleidingleges-enz. incl. BTW

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

Subtotaal incl. BTW

10.700.000

13.100.000

12.100.000

10.900.000

-

2.400.000

1.400.000

200.000

-

900.000

-100.000

-1.300.000

Tekort t.o.v. taakstellende begroting

S2 (bijstellen concept)

S3 (huidig gebouw)

(niet gecorrigeerd voor inflatie)

Tekort t.o.v. taakstellende begroting (gecorrigeerd voor inflatie (14% = 1.5 mln.)

Ter informatie: Posten - overig

Begroot

S1

S2

S3

Theater techniek

1.400.000

In begroting

In begroting

In begroting

Losse- en vaste inrichting + av

1.250.000

In begroting

In begroting

In begroting

Tijdelijke huisvesting

1.000.000

In begroting

In begroting

In begroting

Mogelijkheden financiële dekking: Reeds opgenomen posten in de gemeentelijke begroting: • Post opvangen inflatie omgerekend = € 500.000,• Post exploitatie toekomstige Klooster – (obv herijking exploitatie) – omgerekend = € 900.000,(Zie nader toelichting in bijlage 2: herijking exploitatieplan 2021 – optie voor dekking kapitaallasten).

Totaaloverzicht scenario-onderzoek bouw S1 (volledig concept)

S2 (bijstellen concept)

S3 (huidig gebouw)

Voldoet aan concept

++

++/+

--

•

Ontmoeten/ verbinden

++

++/+

-

•

Bieb 2.0

Ja

Ja

Nee

•

Theateractiviteiten

++

++

+/-

Toekomstbestendig

++

++/+

-

Duurzaamheid

++

++

++

Ca. 24 -30 maanden

Ca 24-30 maanden

Ca. 30-36 mndn

Draagvlak bestuur + verenigingen

++

+

--

Invst. bouw incl. BTW

13.100.000

12.100.000

10.900.000

Verschil met taakstellende begroting (10.7 mln.)

2.400.000

1.400.000

200.000

900.000

-100.000

-1.300.000

Oplevering na goedkeuring raad

(zonder inflatiecorrectie)

Verschil met taakstellende begroting (10.7 mln.) (met inflatiecorrectie 14% = 1.5 mln.)

Advies bestuur ‘t klooster + leden Volgens ons is uitsluitend scenario 1 realistisch binnen onze voornemens. Immers, dan kan door de Vereniging en gebruikers gewerkt worden naar een voor iedere Nuenenaar toegankelijk en uitnodigend gebouw en worden de voorzieningen van een zodanig niveau dat een verantwoorde exploitatie haalbaar lijkt te zijn. Immers, er is dan sprake van een grote verbetering die beantwoordt aan wat in de huidige tijd van een functioneel en uitnodigend dorpshuis wordt gevraagd. Daarbij denken we aan allerlei nieuwe initiatieven op het maatschappelijk vlak zoals een inloopfunctie voor alle bewoners, zeker ook ten behoeve van de (oudere) bewoners van het te realiseren Kloostertuinproject. De ingerichte zolderruimte biedt ruime kansen voor verenigingen en clubs die momenteel worstelen met ruimtegebrek in de schaarse vrije-tijds-accommodaties in het dorp. De bibliotheek kan haar ambities naar een breder aanbod voor alle Nuenenaren waarmaken, enzovoort.

Naar onze opvatting zijn de financiële voordelen van scenario 2: bijgesteld concept/ontwerp, afgezet tegen de beperkingen die dat voor de toekomstige exploitatie onvermijdelijk zal betekenen, te gering om dat te kunnen verantwoorden. Samenvattend, en de mening van onze leden (huurders/gebruikers) gehoord hebbende, geven we verreweg de voorkeur aan scenario 1. Scenario 3 is voor ons onbespreekbaar omdat we daarin ons streven naar een Dorpshuis 2.0 zoals we dat met z’n allen voorstaan volstrekt onrealiseerbaar achten. Het betreft dan grofweg alleen het wegwerken van achterstallig onderhoud en het onvermijdelijke duurzaam maken van het gebouw. Dat is nauwelijks een verbetering van de mogelijkheden. Een belangrijke ontwikkeling: de bibliotheek en haar nieuwe activiteiten naar Het Klooster is dan bijvoorbeeld niet mogelijk.

Vervolgstappen – bouw Beeldvormende avond Raad

19 januari 2023

Oordeelsvorming + besluitvorming Raad

maart 2023

Uitwerken en/of bijstellen plan Start aanbesteding bouw (Europees)

juli 2023

Gunning aanbesteding bouw (Europees)

1e kwartaal 2024

Start bouw

1e kwartaal 2024