Bijlage 01 - Tussentijdse rapportage voorjaar 2023

Tussentijdse rapportage voorjaar 2023

1

Inhoudsopgave 1.

Inleiding .............................................................................................................................3

2.

Financiële stand van zaken ...............................................................................................4 Totaaloverzicht voor- en nadelen ...................................................................................................4 Prognose resultaat ...........................................................................................................................6 Overzicht onvoorzien .......................................................................................................................6 Aanpassingen in reserves ...............................................................................................................7 Toelichting en aanpassingen (investerings)projecten .................................................................7 Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties .......................................................................9

3.

Stand van zaken sociaal domein .....................................................................................10

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,- ..............................................12

2

1. Inleiding Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage van 2023. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 geven we de financiële stand van zaken weer: - Afwijkingen op de begroting (exploitatie per programma en per taakveld); - Prognose van het resultaat dat hieruit volgt; - Stand van de post onvoorzien incidenteel; - Afwijkingen in begrote stortingen in en onttrekkingen uit reserves; - Aanpassingen in investeringsprojecten en een update over majeure projecten. Wat voorheen een apart hoofdstuk met voortgangsrapportages was, nemen we voortaan in kortere vorm hier op. Alle financiële aanpassingen worden middels bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging in de begroting 2023 (incidenteel) verwerkt. Indien we structurele gevolgen verwachten nemen we deze op in de concept-programmabegroting 2024-2027. Tot slot geeft hoofdstuk 3 de stand van zaken bij het sociaal domein.

3

2. Financiële stand van zaken Totaaloverzicht voor- en nadelen Programma Omschrijving en toelichting 1

Er is een vacature voor een griffier. In de tussentijd wordt een interim-griffier ingehuurd. Verwachte kosten hiervoor voor januari tot en met oktober 2023 (vooralsnog) bedragen € 120.000. Anderzijds zijn de salariskosten lager gedurende dezelfde periode.

1

1

120.000

In verband met het vertrek van een wethouder per 1 mei 2023 stijgen de sociale lasten van het college (APPA-uitkering).

53.000

Taakveld 0.4 Overhead Salariskosten: Begin april 2023 is een cao afgesloten voor het jaar 2023. Daarin is een salarisstijging afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert van ongeveer 13% aan de basis tot 7% in schaal 11.

515.000

Verwachte verhoging van de bijdrage aan Dienst Dommelvallei vanwege de cao-stijging 2023. Deze zal DDV nog met een begrotingswijziging aan de gemeenten voorleggen.

185.000

Huisvestingsplan gemeentehuis: Het gemeentehuis (los van het monumentale voorhuis) is verouderd en er dient op diverse plekken de komende tijd (groot) onderhoud plaats te vinden. Ook in het kader van hybride werken zijn diverse aanpassingen aan het gemeentehuis noodzakelijk. Ook andere aspecten zoals verduurzaming van het gemeentehuis (onderdeel van de routekaart maatschappelijk vastgoed) en een nog uit te voeren RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) zijn onderdeel van het huisvestingsplan. Om het huisvestingsplan op te stellen is o.a. ook een nog te ontwikkelen werkplekvisie nodig.

50.000

Uitbreiding formatie / inhuur privacymedewerker.

25.000

Uitbreiding juridische formatie bij de afdeling directie/staf voor 14 uur per week.

25.135

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen 0

84.000 1.094.729

De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Brabant Zuidoost wordt met de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR verhoogd met € 60.866. Omdat dit volledig indexering betreft brengen we dit ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8. De bijraming heeft daarmee geen effect op het begrotingssaldo.

60.866

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

663.978

15.581

15.000

679.559

739.844

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bijstellen budget leerlingenvervoer. Na Europese aanbesteding is er per nieuwe schooljaar (augustus 2023) een nieuw contract met verhoogde prijzen. We brengen deze kostenstijging ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8.

67.000

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Bijstellen specifieke uitkering en uitgaven wet inburgering op basis van beschikking Rijk.

3

663.978

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal programma 2

3

51.594

Subtotaal programma 1

Zie tabel in bijlage 3

84.000

70.000

Versterkingsgelden vanuit het ministerie van justitie en veiligheid voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. 2

Nadeel

In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de Wet open overheid. Deze waren voorlopig als stelpost opgenomen in programma 8. Wij stellen voor deze nu over te hevelen naar taakveld 0.1 Bestuur. Bij de begroting 2024 zullen we dat structureel verwerken. Voor 2023 is nog niet het volledige bedrag nodig, we begroten nu alleen de verwachte kosten 2023.

Zie tabel in bijlage 2

Voordeel

Taakveld 0.1 Bestuur

49.295

49.295

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Actualisatie uitgaven BUIG (bijstand, loonkostensubsidie, IOAW, IOAZ) op basis van ervaringscijfers.

11.718

Actualisatie rijksbijdrage BUIG op basis van voorlopige beschikking 2023.

45.739

Actualisatie budgetten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), nieuwe financieringssystematiek (incidenteel voordeel in 2023).

56.345

Actualisatie begroting gemeentelijke regelingen (bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, bijdrageregeling) op basis van ervaringscijfers.

72.900

4

Programma Omschrijving en toelichting 3

Voordeel

Bijstellen op basis van de beschikbare rijksmiddelen. 3

91.335

Taakveld 7.1 Volksgezondheid De bijdrage aan de GGD wordt met de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR verhoogd met € 68.011. Bij benadering is hiervan € 55.318 het gevolg van indexering, dit bedrag brengen we ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8. Het restant € 12.693 komt ten laste van het begrotingssaldo.

3

4

100.000

127.977

Subtotaal programma 3

369.875

369.740

Herstel waterschade Heuvelrijk Gerwen en inkomsten verzekering daarvoor. De schade is in 2022 ontstaan, de afwikkeling ervan loopt nog door in 2023.

65.515

65.515

Uitgaven en rijksbijdrage (SPUK) ontheemden, kosten taalklas.

40.443

40.443

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 4

5

68.011

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage

4

12.222

35.938

118.180

141.896

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed verhuurderschap. De wet zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het Rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van deze wet. Koopgarantgelden: In juni 2019 heeft de raad besloten een voorziening (inmiddels reserve) Betaalbaar Wonen in te stellen (rond het thema starterslening). In de toelichting is gewezen op de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting), die zouden kunnen worden aangewend voor de kosten van startersleningen. In de allonges met Helpt Elkander is dit aangeduid als een fonds voor volkshuisvestelijke doeleinden. Het doel is bij de tussentijdse rapportage najaar 2020 verbreed naar: "de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten".

5

14.992

55.692

Taakveld 0.10.5 Mutaties reserves programma 5 Storting Koopgarantgelden in reserve Betaalbaar wonen, zie hierboven.

5

55.692

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 5

6

0

58.824

55.692

129.508

Taakveld 7.2 Riolering Communicatie met sensoren bij externe riooloverstorten vond plaats met 2G telefoonkaarten. Deze hebben we tussentijds moeten vervangen omdat communicatie via 2G niet meer werkt. Dit is een extra kostenpost van € 24.000. Daarnaast moeten we het budget onderzoekskosten verhogen met € 10.000. Dit bedrag stond te laag geraamd in de primaire begroting. Het begrote bedrag voor subsidies voor het stimuleren van afkoppelen perceeleigenaren kan worden verlaagd. Dit bedrag stond te hoog geraamd in de primaire begroting.

34.000

125.000

Hogere storting in de egalisatievoorziening riolering als gevolg van beide bovengenoemde aanpassingen. 6

435.319

435.319

Externe inhuur ODZOB, niet opgenomen in begroting 2023

34.500

Actieplan geluid: Voor de EU-richtlijn Omgevingslawaai dient een actieplan voor geluid te worden opgesteld. Dit zijn kosten die door de ODZOB worden gemaakt.

40.385

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 6

7

91.000

Taakveld 7.4 Milieubeheer We ontvangen een uitkering vanuit de Rijksoverheid voor uitvoering van het klimaatakkoord (CDOKE). Deze middelen zetten we hiervoor in.

6

Nadeel

Taakveld 6.4 Wsw en beschut werk

30.079

24.000

590.398

659.204

0

0

0

0

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 7

5

Programma Omschrijving en toelichting 8

Voordeel

Decembercirculaire gemeentefonds 2022: wijziging algemene uitkering 2023 ten opzichte van de septembercirculaire. Er is sprake van 1 taakmutatie, voor de nieuwe wet goed verhuurderschap (€ 14.992, zie programma 5), verder betreft het een actualisatie van WOZ-waarden en hoeveelheidsverschillen. Het resterende niet te oormerken bedrag van € 205.315 komt ten gunste van het begrotingssaldo. (Zie ook raadsinformatiebrief decembercirculaire van 7 februari 2023.) 8

8

Nadeel

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 220.307

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Kosten cao-stijging ten laste van stelpost loon- en prijsontwikkeling (LPO). Kosten staan bij programma 1, de stelpost op dit taakveld in programma 8.

515.000

De indexeringen van de gemeentelijke bijdragen van de gemeenschappelijke regelingen (1e begrotingswijziging) komen ten laste van de stelpost LPO. - MRE € 5.094, zie programma 1 (bijlage); - VRBZO € 60.866, zie programma 2; - GGD € 55.318, zie programma 3. N.B. Voor Dienst Dommelvallei hebben we een aparte begrotingswijziging voorgelegd aan de raad.

121.278

Kosten cao-stijging Dienst Dommelvallei (nog door te berekenen) ten laste van stelpost LPO. Zie programma 1.

185.000

In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de Wet open overheid. Deze waren voorlopig als stelpost opgenomen in dit taakveld. Wij stellen voor deze nu over te hevelen naar taakveld 0.1 Bestuur onder programma 1. Bij de begroting 2024 zullen we dat structureel verwerken.

115.000

Prijsstijging leerlingenvervoer als gevolg van nieuwe aanbesteding ten laste van stelpost LPO.

67.000

Kleine en budgettair neutrale wijzigingen Zie tabel in bijlage Subtotaal programma 8 Totaal

0

0

1.223.585

0

3.121.289 3.134.921

Per saldo

0

13.632

Prognose resultaat Saldo primaire begroting 2023

124.580

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage: 1e wijziging: Septembercirculaire 2022

139.208

2e wijziging: Klooster - scenario-onderzoek bouw 8e wijziging: Jaarrekening 2022 *)

115.129 121.231

9e wijziging: Dienst Dommelvallei 1e begrotingswijziging 2023 **)

-386.126

Saldo begroting 2023 inclusief wijzigingen

114.022

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel hiervoor)

-13.632

Nieuwe prognose saldo begroting 2023

100.390

(- is nadeel, + is voordeel)

*) De concept 8e wijziging van 2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juli 2023 **) De concept 9e wijziging van 2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juni 2023 Overige wijzigingen hebben geen gevolgen voor het resultaat van boekjaar 2023.

Overzicht onvoorzien Post onvoorzien begroting 2023

143.225

Voorstel in deze tussentijdse rapportage

-

Nieuw saldo onvoorzien 2023

143.225

6

Naast de stelpost onvoorzien beschikken we ook over een stelpost beleidsvoornemens en stelpost loon- en prijsontwikkeling. Dit gaat om bedragen die begroot moeten worden maar nog niet over/aan taakvelden kunnen worden verdeeld of toegewezen. Het verloop van deze stelpost is als volgt: Beleidsvoornemens

Overzicht stelpost beleidsvoornemens en LPO begroting 2023

Loon- en prijsontwikkeling

Stelpost loon- en prijsstijging

1.542.937

Stelpost kapitaallasten te activeren uren

22.249

Meicirculaire 2021: Stelpost Wet Open Overheid

115.000

Septembercirculaire 2021: interventieteams

2.144

Septembercirculaire 2021: toezicht gastouders

5.720

Stelpost salarissen zorg obv decembercirculaire 2021

83.491

Totaal primaire begroting 2023

145.113

1.626.428

Wijzigingen / toewijzingen 2023: Wijziging 2023-9: Verhoging bijdrage DDV tlv stelpost loon/prijsstijging (in procedure)

-125.835

Wijziging 2023-10, deze tussentijdse rapportage: Stelpost Woo naar programma 1

-115.000

MRE 1e begrotingswijziging 2023

-5.094

VRBZO 1e begrotingswijziging 2023

-60.866

GGD 1e begrotingswijziging 2023

-55.318

Cao-stijging 2023 tlv stelpost loon/prijsstijging

-515.000

Cao-stijging DDV tlv stelpost loon/prijsstijging (verwacht 2e BW DDV)

-185.000

Stijging kosten leerlingenvervoer

-67.000

Nieuw saldo stelpost beleidsvoornemens 2023

30.113

612.315

Aanpassingen in reserves Programma Omschrijving en toelichting 5

Huidig saldo *)

Storting Koopgarantgelden in reserve betaalbaar wonen

721.573

Storting Onttrekking 55.692

Nieuw saldo

0

777.265

Huidig Aanpassing budget * budget

Nieuwe prognose

Terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting) worden volgens afspraak in de reserve gestort die tot doel heeft de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten. *) begroot saldo op 31-12-2023

Toelichting en aanpassingen (investerings)projecten Programma Omschrijving en toelichting

PROJECTEN PRIORITEIT TOP / HOOG+ (COLLEGEPROGRAMMA) 3

40047 Vluchtelingen

0

De gemeenteraad van Nuenen sprak zich eind vorig jaar uit tegen Gulbergen als locatie voor de opvang van 500 asielzoekers. Het gemeentebestuur heeft daarna zelf het initiatief genomen en gekeken of er in onze gemeente locaties zijn die wél geschikt zijn voor vluchtelingenopvang. Op basis van dat onderzoek is besloten om een braakliggend terrein tussen de Pastoorsmast en de A270 beschikbaar te stellen voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers door het COA. Dit voor een periode van in totaal maximaal 10 jaar, met na 5 jaar een expliciet

7

0

0

Programma Omschrijving en toelichting

Huidig Aanpassing budget * budget

Nieuwe prognose

moment om te bepalen of de opvang nog blijft of niet. Het project wordt nu in samenwerking met het COA uitgewerkt. De financiering wordt samen met het COA nog uitgewerkt. Wel is bij de jaarrekening via resultaatbestemming aan de raad voorgesteld om het positieve saldo van de opvang van Oekraïense vluchtelingen van 2022 beschikbaar te stellen voor vluchtelingen in brede zin in 2023. 4

70057 Renovatie Hongerman

12.419.000

0 12.419.000

De door uw raad in 2021 vastgestelde variant voor renovatie van de Hongerman kan niet gerealiseerd worden omdat in de fundering van het multifunctionele gedeelte betonrot is geconstateerd. Door het ontwerpteam is een voorlopig (alternatief) ontwerp opgeleverd. De bouwkosten zijn sinds uw besluitvorming medio 2021 fors gestegen. Voor de realisatie is extra krediet nodig. De scenario's voor dit project zijn tijdens de beeldvormende avond van 8 maart 2023 besproken. Een voorstel hierover is door de agendacommissie geagendeerd voor eind Q2 2023. N.B. In het ‘huidig budget’ in de kolommen hiernaast is al vooruitgelopen op deze besluitvorming. 4

Tweede sporthal

0

0

0

4.660.000

0

4.660.000

0

275.000

Begin 2023 is het (haalbaarheids)onderzoek naar de nieuwbouw van een sporthal op Oude Landen afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn tijdens de beeldvormende avond van 8 maart 2023 besproken. De agendacommissie heeft besloten de behandeling van een voorstel over dit ontwerp te agenderen voor eind Q2 2023. 5

70016/70020 Huisvesting Sinti Naar aanleiding van het due diligence onderzoek is eind 2022 een projectteam samengesteld om de woonomstandigheden op de woonwalocaties Bosweg en Kremersbos te verbeteren. Er is reeds begonnen met de voorbereiding van de herontwikkeling van de locatie Bosweg. In het 3e kwartaal wordt een beeldvormende avond gepland met de gemeenteraad. Er wordt regie gevoerd om in fase 3 van Nuenen-West een nieuwe woonwagenlocatie te realiseren. Op Kremersbos is in één van de woonwagens in eigendom van de gemeente brand geweest. Deze dient vervangen te worden, geschatte kosten hiervoor bedragen ca.€ 125.000. Hiervoor is een apart budget beschikbaar. N.B. Het hiernaast vermelde ‘huidig budget’ is het bedrag dat in totaal in de meerjarenbegroting is opgenomen, maar dit moet nog met een apart raadsbesluit beschikbaar worden gesteld.

5

Wonen

nvt

Er lopen diverse projecten die aan deze doelstelling bijdragen. Waaronder Nuenen-West en Kloostertuin. Nuenen-West: Het woningbouwprogramma van in totaal 1.615 woningen zal in 3 fases gerealiseerd worden. Tot eind 2022 waren in fase 1 in totaal 339 woningen opgeleverd. Medio 2022 zijn voor 133 woningen omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend. De start bouw van deze woningen is voorzien in 2023. De hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan voor fase 1 is goedgekeurd. Op basis van dit plan worden de overige bouwvelden uitgewerkt tot bouwplannen. Het bouwrijp maken van de overige delen van fase 1 is in het laatste kwartaal van 2022 aanbesteed. Verder wordt samen met Nuenen-West bv een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om fase 3 van Nuenen-West versneld in ontwikkeling te brengen. De eindresultaten van deze studie worden in het laatste kwartaal van 2023 verwacht. 5

71827 Kloostertuin (voorbereidingskrediet)

275.000

Het ontwerp- en participatietraject voor ontwikkeling van de Kloostertuin verliepen in 2022 voortvarend. Om te komen tot een Masterplan met projectenveloppen zijn achtereenvolgens ingrediënten verzameld, een atlas opgesteld en scenario's ontwikkeld. Tijdens de tweede beeldvormende vergadering eind 2022 bleek een extra stap nodig om het coalitieprogramma een explicietere plaats te geven naast de vele andere ruimtelijke en financiële variabelen. Er is een Nota van Uitgangspunten opgesteld waarmee de raad meer duidelijkheid kan geven voor de thema's die hij relevant acht voor de ontwikkeling. Agendering van de NvU in de LTA (september) zorgt voor verdere vertraging.

8

Programma Omschrijving en toelichting 6

Huidig Aanpassing budget * budget

71626 VKA maatregelenpakket Leefbaarheid en bereikbaarheid

Nieuwe prognose

11.675.000

0 11.675.000

12.400.000

0 12.400.000

Het vastgestelde maatregelenpakket (VKA) vergt forse investeringen. Daarom zijn subsidies en bijdragen nodig. Volgens de regionale regeling bedraagt de subsidie circa 25%. De provincie heeft € 10 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag kan zeker gesteld worden via een bestuursovereenkomst (BOK) voor het gehele pakket, met de intentie tot ondertekening over te gaan in Q2. De concept overeenkomst zal voorgelegd worden aan de raad via de voorhangprocedure. Er is een extra beeldvormende vergadering opgenomen in de LTA (29 juni). De genoemde bedragen betreffen ramingen, die t.b.v. voorbereiding en realisatie per project voorgelegd worden aan de raad. 7

71908/70012 Renovatie Klooster Op 16 maart 2023 is een raadsvoorstel aangenomen over de renovatie van het Klooster. Op basis van het scenario-onderzoek heeft de raad besloten om een voorkeursscenario 2 - bijstellen concept, vast te stellen. In dit scenario is een balans gevonden tussen enerzijds het toekomstbestendig maken van het Klooster (behoud van het concept Dorpshuis 2.0, een bruisend sociaal cultureel knooppunt, het wegwerken van achterstallig onderhoud, het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen, eisen en wensen van gebruikers en het bestuur van het Klooster) en anderzijds de financiële consequenties. Daarnaast is een amendement aangenomen om de inrichting van de zolder mee te nemen in de renovatie. Het hoofdproject het Klooster is opgedeeld in 4 deelprojecten: 1. Deelproject Bouw. 2. Deelproject Inrichting; 3. Deelproject Tijdelijke huisvesting; 4. Deelproject Beheer en Exploitatie. Al deze projecten bevinden zich in de voorbereidingsfase. Deelproject Klooster theatertechniek: Het is nu wachten op de bouwkundige aanbesteding voor we de theatertechniek aanbesteden zodat de theatertechniek volledig geïntegreerd wordt met de verbouwing. Verwachte uitgaven in 2024/2025.

OVERIGE INVESTERINGSPROJECTEN 1

1

Verwarming gemeentehuis Dit jaar dient defecte verwarming in noordelijk deel gemeentehuis gerepareerd te worden. We zijn op zoek naar een duurzame, structurele oplossing en weten nog niet wat de kosten voor reparatie zullen zijn. Reparatie van het huidige defect kost € 100.000,-, maar we investeren liever in een meer duurzame oplossing voor de langere termijn i.p.v. in een verouderde cv-installatie.

0

200.000

200.000

Vervanging toegangspoort gemeentewerf

0

12.000

12.000

0

200.000

200.000

0

40.000

40.000

90.000

26.000

116.000

1.764.571

25.690

1.790.261

43.283.571

503.690 43.787.261

De toegangspoort van de gemeentewerf is kapot en moet vervangen worden zodat er weer een betrouwbare toegang is tot de gemeentewerf. Deze vervanging was niet opgenomen in de begroting. 6

Vallestap De raad heeft via een motie besloten dat de riolering in de Vallestap zo spoedig mogelijk hersteld moet worden.

6

Ontginningsweg Op het onverharde deel van de Ontginningsweg is asbest aangetroffen. Dit moet wettelijk op zo kort mogelijke termijn gesaneerd worden. Hiervoor wordt de vervuilde grond afgegraven en vervangen door schone grond.

4

70063 Vervangen veld C van HC Nuenen Kostenverhoging op basis van huidige facturen

4

70064 Het Mooiste Blauw Actualisatie van het bouwkrediet aan de nieuwe normbedragen 2023.

Totaal

9

*) Huidig budget inclusief eventuele raadsvoorstellen in procedure, dan wel die later nog aan de raad worden voorgelegd, dus onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2024 of later; vanaf het jaar na afronding van het project. Dit verwerken we in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Toelichting en aanpassingen in grondexploitaties Niet van toepassing.

10

3. Stand van zaken sociaal domein De begroting van het sociaal domein is in 2022 fors verhoogd op basis van de realisatiecijfers 2021. Bij de jaarrekening 2022 bleek dat we toch een deel van deze verhoging van de budgetten hebben overgehouden. Omdat we in 2023 te maken hebben met hoge indexeringen binnen het sociaal domein, welke direct verwerkt worden in de Jeugd- en Wmo-producten in de PDC, zullen we de budgetten in de 1e tussentijdse rapportage 2023 nog niet bijstellen. We monitoren de uitgaven en zullen bij de 2e tussentijdse rapportage de balans opmaken en eventueel de budgetten bijstellen waar mogelijk. JEUGD PRODUCT

BEGROOT

WERKELIJK (Q1)

RESTANT

Verblijf (incl. behandeling)

€

750.000,00

€

96.169,00

€

653.831,00

Jeugdhulp ambulant

€

1.815.000,00

€

547.287,00

€

1.267.713,00

Zelfstandig leven Jeugd

€

860.000,00

€

248.727,00

€

611.273,00

Vervoer (18-)

€

40.000,00

€

15.014,00

€

24.986,00

Ambulante zorg jeugd

€

-

€

855,00

€

(855,00)

Dagbehandeling

€

200.000,00

€

-

€

200.000,00

Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)

€

5.000,00

€

3.582,50

€

1.417,50

Spoed 4 Jeugd

€

12.000,00

€

2.896,00

€

9.104,00

PGB Jeugd

€

125.000,00

€

42.500,00

€

82.500,00

Uitvoeringskosten jeugdzorg

€

62.000,00

€

-

€

62.000,00

Jeugdhulp crisis

€

100.000,00

€

29.355,00

€

70.645,00

Veilig Thuis

€

137.400,00

€

34.350,00

€

103.050,00

Jeugdbescherming

€

245.186,00

€

45.469,00

€

199.717,00

Jeugdreclassering

€

52.600,00

€

6.044,00

€

46.556,00

€

4.404.186,00

€

1.072.248,50

€

3.331.937,50

WMO PRODUCT

BEGROOT

WERKELIJK (Q1)

RESTANT

Woonvoorzieningen

€

350.000,00

€

141.636,00

€

208.364,00

Vervoersvoorzieningen

€

180.000,00

€

55.128,00

€

124.872,00

Rolstoelvoorzieningen

€

165.000,00

€

48.868,00

€

116.132,00

Dagbesteding Wmo

€

290.000,00

€

80.042,00

€

209.958,00

Huishoudelijke verzorging Wmo

€

1.800.000,00

€

428.656,00

€

1.371.344,00

Persoonlijke verzorging Wmo

€

-

€

922,00

€

(922,00)

Maatwerk chronisch zieken

€

90.000,00

€

41.745,00

€

48.255,00

Eigen bijdrage Wmo

€

(150.000,00)

€

(48.725,00)

€

(101.275,00)

Beschermd wonen

€

-

€

10.753,00

€

(10.753,00)

Zelfstandig leven Wmo

€

865.000,00

€

151.267,00

€

713.733,00

PGB Wmo

€

190.000,00

€

40.100,00

€

149.900,00

Kortdurend Verblijf Wmo

€

50.000,00

€

141,00

€

49.859,00

Vervoersdiensten Wmo

€

30.000,00

€

25.730,00

€

4.270,00

€

3.860.000,00

€

976.263,00

€

2.883.737,00

OVERIG SD PRODUCT CMD 1e lijnsvoorziening

JEUGD + WMO + OVERIG SD

BEGROOT

WERKELIJK (Q1)

RESTANT

€

211.757,00

€

3.625,00

€

208.132,00

€

211.757,00

€

3.625,00

€

208.132,00

€

8.475.943,00

€

2.052.136,50

€

6.423.806,50

11

Ontwikkeling kosten 2019 t/m 2023 - Jeugd per kwartaal

€ 5.000.000

2021 2019 2022 2020

€ 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 2023

€ 1.000.000 € 500.000 €0

Q1

Q2

Q3

Q4

Ontwikkeling kosten 2019 t/m 2023- WMO per kwartaal € 4.500.000 € 4.000.000

begroting 2023 2021 2019 2020

2022

€ 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 2023

€ 1.000.000 € 500.000 €0

Q1

Q2

Q3

12

Q4

Bijlage: Budgettair neutrale en kleine wijzigingen < € 25.000,Er zijn ontwikkelingen die per saldo budgettair neutraal zijn, maar die we toch in de begroting moeten verwerken. Bijvoorbeeld als zowel lasten als baten stijgen, of als een budget moet verschuiven van het ene naar het andere taakveld. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen (≤ € 25.000,-) waarvan het toch wenselijk is om te verwerken in de begroting. Al deze aanpassingen zijn ook meegenomen in het totaaloverzicht exploitatie (hoofdstuk 2), per programma. Ze zijn dus ook verwerkt in de begrotingswijziging. Programma Omschrijving en toelichting 1

Voordeel

Indexering bijdrage aan MRE (dit bedrag brengen we ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8 van het totaaloverzicht) 1

5.094

Taakveld 0.4 Overhead Urenuitbreidingen formatie CMD (niet meegenomen in begroting 2023 e.v. terwijl wel opgenomen in formatieplan)

14.000

Hogere kosten diverse verzekeringen, waaronder brandverzekering, glasverzekering en geld / fraudeverzekering

22.500

Hogere kosten representatie

10.000 Subtotaal programma 1

2

0

15.000

ODZOB overheveling budget naar programma 5

15.581 Subtotaal programma 2

3

15.581

Exploitatie De Gasterij (gemeenschappelijke ruimte Jo van Dijkhof)

19.800

Verplaatsing budget van CMD 1e lijns naar jeugd en jongerenwerk

100.000

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 100.000

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Nieuwe contracttaak Nu Niet Zwanger GGD

8.177 Subtotaal programma 3

4

100.000 127.977

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Opstellen Integraal Huisvestingsplan onderwijs

23.716

Onderhoud brede school D’n Heuvel. Deze wordt weer doorbelast aan schoolbestuur Subtotaal programma 4 5

12.222

12.222

12.222

35.938

8.1 Ruimte en leefomgeving Als adviseur van het college beoordeelt het TRK (Team Ruimtelijke Kwaliteit) ruimtelijke visies, beleidsstukken en plannen van zowel gemeente als derden op omgevingskwaliteit. In 2023 gaat het TRK over in de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (wettelijk verplichte adviseur voor de raad).

5

20.000

8.3 Wonen en bouwen Overheveling budget vanuit programma 2 (€ 15.581) en programma 6 (€ 23.243) ten behoeve van ODZOB sloopmeldingen en omgevingswet Subtotaal programma 5

6

38.824 0

24.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Vrijval voorziening beelden en plastieken. De voorziening was gevormd bij de jaarrekening 2019 vanwege achterstallig onderhoud. Dit eenmalige onderhoud is uitgevoerd, het restbedrag kan vrijvallen.

6

58.824

2.1 Verkeer en vervoer Verkeerslichten, -borden, wegwijzers: onverwachte onderhoudskosten t.b.v. software VRI's en de beweegbare afsluitpaal t.b.v. het Oog van Nuenen.

6

15.000

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Verplaatsing budget van CMD 1e lijns naar jeugd en jongerenwerk 3

51.594

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Wpg audit (Wet politiegegevens), plan van aanpak en uitvoering

3

Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur

6.836

7.4 Milieubeheer ODZOB overheveling budget naar programma 5

23.243 Subtotaal programma 6

7

13

30.079

24.000

Programma Omschrijving en toelichting

Voordeel

Nadeel

Subtotaal programma 7

0

0

Subtotaal programma 8

0

0

8 Totaal

157.882 313.333

Totaal per saldo

0 155.451

14