Beantwoording nagekomen technische vragen

Technische vragen Begroting 2023: extra vragen W70 W70 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Antwoord

Pagina 4. Onzekerheid rondom de hoogte van de rijksbijdrage vanaf 2026? Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 verwachten we een positief begrotingssaldo. Daarom stellen wij de raad voor tussen 2023 en 2025 een buffer op te bouwen. Pagina 5. Vanaf 2023 krijgen we te maken met een herijking van het gemeentefonds. Dit betekent voor onze gemeente dat we stapsgewijs, met een overgangstermijn van 3 jaar, minder geld uit het gemeentefonds zullen ontvangen. Vraag: graag uitleg hierover? Pagina 8. Resultaat afval. Van €8.787 2023 naar €20.520 in 2026 Vraag: reden van deze verhoging?

In de maartbrief/meicirculaire 2022 is de herijking, de nieuwe verdeling van het gemeentefonds dat ingaat op 1-1-2023, doorgerekend. Er geldt een ingroeipad van 3 jaar. Dit houdt in dat het maximale positieve of negatieve effect in 2023 € 7,50 per inwoner is en in 2024 en 2025 € 15 per inwoner. Het maximale positieve of negatieve effect in 2025 cumulatief bedraagt hierdoor € 37,50 per inwoner. Voor Nuenen pakt de herijking negatief uit, zoals voor de meeste kleinere gemeenten.

Aanvulling stelpost loonstijging naar prijspeil meicirculaire (3,6% jaarlijks). -€107.460 2023 naar -€866.872 2026. Vraag: reden van deze verhogingen? Pagina 9. Structureel begrotingssaldo definitief. 2023 €328.130. 2024 €623.572. 2025 €920.337. 2026 -€ 290.644. Vraag: vanwaar deze verschillen? Pagina 55. Aanpassing stelpost inflatie op basis van meicirculaire 2022. Een hogere inflatie dan eerder berekend. Vraag: schatting hogere bedrag van de algemene uitkering gemeentefonds? Aanvulling stelpost loonstijging. 2023 -€ 107.460 2026 -€ 886.872 Vraag: graag uitleg over deze grote stijging? Pagina 100. Verbonden partijen. Graag uitleg over de verhoging in kosten bij: Dienst Dommelvallei?

Idem vraag 5.

Het resultaat van afval betreft voornamelijk de btw die niet binnen de gesloten huishouding valt. Omdat de inflatie toeneemt, neemt ook de btw toe.

Verschillen in begrotingssaldi tussen de jaren hebben diverse oorzaken. Er zijn incidentele bedragen en structurele bedragen begroot. Maar ook structurele bedragen zijn niet ieder jaar gelijk. Denk aan kapitaallasten en de algemene uitkering (accressen en maatstaven zijn ieder jaar anders). Het accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 is fors verhoogd. Onderdeel van de gestegen accressen is compensatie voor gestegen lonen en prijzen. Omdat onze begroting in eerste aanleg gebaseerd was op te lage indexcijfers hebben we een aanvullende stelpost voor loon- en prijsontwikkelingen opgenomen. We gaan daarbij uit van een voorzichtig scenario. Dit is de reeks van € 1.434.735 enz. in de begroting. Daarnaast hebben we de aanvullende stelpost van € 107.460 enz. opgenomen om de loonindex voor 2023 aan te laten sluiten bij de meicirculaire (3,6% per jaar). Op 2 juni 2022 werd de 1e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023-2026 van Dienst Dommelvallei in de raad behandeld. Er werd ingestemd met het verwerken van de financiële gevolgen in meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Nuenen. Voor een volledige specificatie van de toename in de kosten verwijzen wij naar de betreffende agendastukken op https://nuenen.raadsinformatie.nl/vergadering/904853.

7.

"Gemiddelde inschrijvingsduur sociale huurwoningen**gemiddelde inschrijvingsduur bij verhuring in jaren (doel: lager dan 7,3 in 2030) Gerealiseerd in 2021: 8,1." De inschrijvingsduur zegt helemaal niets over de actuele wachttijden om een woning te kunnen vinden. Iedereen wordt geadviseerd om al vast in te schrijven om inschrijftijd op te bouwen voor als je daadwerkelijk een (andere) woning wilt, je ook voldoende inschrijftijd hebt. Hiermee wordt de inschrijftijd als wachttijd kunstmatig verhoogd. Wij staan zelf bijvoorbeeld al 22 jaar ingeschreven. En wij zullen zeker niet de enigen zijn die al een hele lange inschrijftijd hebben.

8.

Het is beter om naar de actuele reactietijd te kijken. Wanneer is men begonnen met reageren in relatie tot wanneer men in aanmerking komt voor een woning. Dat is de echte wachttijd. "Slagingskans sociale huurwoning**aantal verhuringen in sociale sector gedeeld door aantal actief woningzoekenden in sociale huursector in %(doel: slagingskans groter dan 1% in 2030 Gerealiseerd in 2021: 1%." Als we het beter willen doen in 2030 dan in 2021 moeten we groeien in percentage. 1,1 is ook groter dan 1 maar dan hebben we in 9 jaar niet zo heel extra resultaat van alle inspanningen.

Een belangrijk onderdeel van de toename komt door ambities van de 4 Dommelvallei-organisaties in het informatieplan (o.a. hardware, software en informatiebeveiliging). Daarnaast merken we op dat voor een deel van deze toename in de begroting van de gemeente Nuenen al geld was gereserveerd. We hebben deze begroting extra indicatoren op het thema wonen toegevoegd, waaronder deze indicatoren. De gemaakte constateringen onderschrijven we; deze (hoewel vaak gebruikte) indicatoren hebben inderdaad hun beperkingen. Belangrijkste indicator qua sociale huur is het aantal toevoegingen. We zullen de suggesties meenemen in volgende fasen van de financiële cyclus.

Idem vraag 7.