A7 DDV - Ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei
Tekst van het document
Ontwerp 2e begrotingswijziging 2025
Voor u ligt de ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei. In deze wijziging verwerken wij de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2025. Vertrekpunt van de 2e begrotingswijziging 2025 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2025. In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 1e bestuursrapportage 2025 Dienst Dommelvallei. In de tabel zijn tevens de gevolgen per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven. Een positief bedrag betekent een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Financiële gevolgen
2025
2026
2027
2028
2029
Financiële gevolgen nieuwe cao
605.330
751.826
569.797
596.989
625.269
Kosten opwaarderen WOZ-administratie
-120.000
Personele kosten ten laste van reserve P&O
-100.000
Formatie-uitbreiding voor oplossen knelpunten
-81.500
-304.000
-304.000
-304.000
-304.000
Subtotaal
303.830
447.826
265.797
292.989
321.269
Onttrekking reserve P&O
100.000
Extra inkomsten gemeenten opwaarderen WOZadministratie
120.000
Totaal financiële gevolgen
523.830
447.826
265.797
292.989
321.269
Geldrop-Mierlo
208.293
155.355
96.090
99.269
110.004
Nuenen
186.642
165.741
96.059
109.720
119.618
Son en Breugel
128.895
126.729
73.643
83.997
91.642
Totaal bijdragen gemeenten
523.830
447.825
265.792
292.985
321.265
Geldrop-Mierlo
8.232.178
8.390.518
8.713.142
9.027.462
9.312.749
Nuenen
7.715.604
8.042.124
8.416.488
8.706.577
8.922.956
Son en Breugel
5.908.040
6.168.814
6.456.147
6.677.483
6.840.134
Verdeling over gemeenten
Bijdragen gemeenten na 2e begrotingswijziging 2025
afronding Totaal bijdragen gemeenten
9
2
12
3
2
21.855.831
22.601.458
23.585.789
24.411.525
25.075.841
2