20250522 Technische vragen - Kadernota - CDA - Antwoorden

Technische vragen CDA Nuenen – Kadernota 2026 Gemeente Nuenen #

Onderwerp

1

Dekking overheveling middelen taakstelling DDV

2

Uitbreiding formatie m.b.t. Pastoorsmast

3

GR10 voor de jeugd

Pagin a 6

6

6

Vraag

Antwoord

Wat houdt de overheveling voor DDV-taakstelling inhoudelijk in? Wat wordt met dit bedrag precies gedekt? Waarom leidt de komst van het AZC tot uitbreiding van de ambtelijke formatie, terwijl eerder is gecommuniceerd dat dit geen kosten voor de gemeente zou meebrengen?

Het bedrag van € 92.400 betreft uitvoering van de Wet Inburgering. Die is belegd bij DDV maar budget zat nog in de begroting van Nuenen.

Wat houdt deze kostenpost voor GR10 Jeugd inhoudelijk in en waarvoor worden deze kosten gemaakt?

Autonome ontwikkelingen Vergoeding rijk AZC Past.mast Huur COA Formatie ter ondersteuning Pastoorsmast

2026

2027 en verder

97.500 195.000 20.000

40.000

-90.000

-90.000

De extra formatie is nodig vanuit een coördinerende rol en zorgt voor de afstemming tussen het COA en gemeente Nuenen. Met name wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen zijn belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsverplichting. Vanuit het Rijk en het COA staan hier inkomsten tegenover. Per saldo zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven en kost het de gemeente dus niets. Uw raad is in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op het voornemen om een GR te treffen voor de inkoop van jeugdhulp. Onder voorbehoud van instemming van de agendacommissie wordt in de oordeelsvormende avond van 18 juni en de besluitvormende avond van 3 juli een voorstel geagendeerd waarin uw raad wordt gevraagd toestemming te verlenen aan het college om de GR te treffen. In dat voorstel kan uw raad ook informeel een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 geven. Vooruitlopend op deze besluitvorming is een bedrag

4

Brainport 2029

6

In de Kadernota 2026 is €145.000 opgenomen voor Brainport 2029. Kunt u toelichten waarvoor dit bedrag precies is bedoeld?

5

Uitbreidingen van €100.000

9

6

Bibliotheek – extra kosten

11

In de Kadernota 2026 (pagina 9) worden meerdere uitbreidingen genoemd van circa €100.000 per stuk. Kunt u toelichten wat deze uitbreidingen concreet inhouden? Welke extra voorzieningen wil de bibliotheek realiseren waarvoor €100.000 is opgenomen?

opgenomen in de kadernota. Na uw besluit worden de financiële gevolgen verwerkt in de meerjarenbegroting. Zie ook Raadsinformatiebrief 2023-50 (19 september 2023). Het gaat om de Nuenense bijdrage aan het Maatregelenpakket Bereikbaarheid Brainport (KTM1-pakket). Het betreft de regionale bijdrage aan het Korte termijn maatregelenpakket mobiliteitstransitie en Multimodale Knoop (bij station Eindhoven). De regionale bijdrage wordt uitgesmeerd over een periode van 10 jaren. Deze bedroeg € 57.000 tot en met 2028; vanaf 2029 € 202.000 en dus komt er vanaf 2029 € 145.000 bij. Toelichting staat eronder, pagina 10-11.

Gemeenten hebben van de Rijksoverheid incidenteel een decentralisatie-uitkering ontvangen, bestemd voor het robuuster maken van de bibliotheek. Deze uitkering zal worden ingezet om te voorzien in een optimale bibliotheekfunctie voor diverse doelgroepen in Het Klooster, passend bij de uitgangspunten van het nieuwe Dorpshuis, zoals  De aanwezigheid van een afsluitbare overlegcocon, voor het voeren van privacygevoelige, financiële gesprekken en die tevens dienst doet als prikkelarme

7

Beethovengelden

11

Wanneer krijgt de raad duidelijkheid over het ontvangen van Beethoven-gelden?

8

Exploitatie gemeentehuis – scenario CMD

22

In de Kadernota 2026 is alleen een scenario uitgewerkt waarin CMD én DDV het gemeentehuis gebruiken. Kan het college ook een scenario uitwerken waarin uitsluitend CMD in het gebouw blijft gehuisvest, zoals nu is gedaan voor DDV, en aangeven wat daarvan de financiële consequenties zijn? Zijn beide scenario’s onderling goed

ruimte in Het Klooster.  Afscherming mogelijk maken van een gedeelte van het kloosterplein, waardoor bijvoorbeeld bijeenkomsten met basisschoolleerlingen mogelijk gemaakt kunnen worden in de bibliotheek. Wij weten op dit moment nog niet of we een bijdrage uit de Beethovengelden ontvangen. Er is nog geen concrete aanvraag gedaan, want dat is nu nog niet mogelijk. Het gaat altijd om co-financiering. Dus als we gelden ontvangen, betekent dit dat we ook altijd zelf gelden moeten bijleggen. We weten dat binnen de Beethovendeal projecten zijn die worden aangemerkt als regiobreed project. Dat betekent dat in het kader van co-financiering alle 21 gemeenten daaraan moeten bijdragen. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de uitwerking van de Beethovendeal. Het is nog niet bekend waaraan de gemeente Nuenen moet bijdragen en hoe hoog deze bijdrage is. Mogelijk is er eind 2025 meer duidelijkheid. Deze en meer scenario’s zijn opgenomen in bijlage 1 bij de kadernota, zie pagina 21 e.v.

financieel te vergelijken? Wat houden de investeringen onder 'sport' in en welk bedrag is hiermee per onderdeel gemoeid?

9

Investeringen sport

27

1 0

Kremersbos – raming

16

1 1

Structurele 20 exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte daalt naar 0% in 2027. Wat is de prognose voor de jaren daarna?

1 2

Nieuw gemeentehuis – scenario 5a

Nieuw gemeentehuis – klopt de financiële onderbouwing wel met het gekozen scenario (5a) en is de dekking realistisch structureel? In scenario 5a (nieuwbouw inclusief CMD en DDV) wordt uitgegaan van huuropbrengsten DDV (€ 304.000) en

13

Wat is de huidige kostenraming voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Kremersbos?

De investeringen voor de sportvelden betreffen grootschalige investeringen aan de grasmatten, zoals de renovatie van toplagen. Deze investeringen komen voort uit het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) dat is gemaakt voor de sportvelden in Nuenen. Dit MIOP is nog niet vastgesteld door de raad. Echter, deze bedragen zijn al opgevoerd om te verzekeren dat voor de komende jaren budget vrijgemaakt is om de investeringen uit te kunnen voeren. Tweede helft van 2025 starten we het onderzoek naar welke strategie passend is voor Kremersbos. Aan de hand van de gekozen strategie worden verdere plannen gemaakt en kosten geraamd. In de huidige meerjarenraming is rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 709.700 in 2026. Dat hangt af van het begrotingssaldo in de meerjarenraming 2027-2029 dat in de programmabegroting 2026 zal worden weergegeven. Op basis van de cijfers in de kadernota dreigt deze ratio wel negatief te worden. Er worden afspraken gemaakt dat we minimaal 10 jaar de inkomsten van DDV ontvangen. Het wegvallen van de exploitatiekosten CMD is structureel. Daarnaast wordt een nieuw gemeentehuis zo gebouwd dat het verbouwd kan worden voor een andere huurder of eventueel kan worden omgebouwd naar appartementen. De onttrekking

1 3

Integraal 8 Huisvestingsplan (IHP)

1

Grondexploitatie

21

wegvallen exploitatie CMD (€ 210.000), maar zijn deze posten realistisch op lange termijn? Wat als DDV vertrekt of CMD inkrimpt? Daarnaast wordt een eenmalige afboeking van € 430.000 uit de algemene reserve gedaan voor boekwaarde oud gebouw – is dit verantwoord in relatie tot het trendmatige dalende weerstandsvermogen (van 42% in 2025 naar 37% in 2027) en de stijgende netto schuldquote (van 64% in 2026 naar 105% in 2029)? Integraal Huisvestingsplan (IHP) – zijn de kapitaallasten van € 4,2 miljoen in 2028-2029 inclusief of exclusief toekomstige investeringsgolf vanaf 2032? In de Kadernota worden alleen de eerste IHP-investeringen opgenomen, terwijl al is aangegeven dat een tweede reeks investeringen (nog eens € 4 à 5 miljoen) voorzien is voor 20322033. Wordt de gemeente niet geconfronteerd met een onhoudbare lastenpiek vanaf 2032, en waarom wordt dat niet nu al financieel gesimuleerd in de lange termijn raming? Grondexploitatie – hoe

uit de algemene reserve is eenmalig en levert jaarlijks structureel € 100.000 op. Stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve fluctueren jaarlijks en er wordt geen rekening gehouden met stortingen vanuit een positief rekeningresultaat. Ook vanuit de jaarrekening 2024 vindt een aanzienlijke storting plaats, groter dan deze onttrekking.

De genoemde € 4,2 miljoen is fase 1 en voorbereidingskosten. De kapitaallasten zijn uitgewerkt tot en met 2031 en betreffen dus alleen fase 1. Fase 2 kost ruim € 4,1 miljoen, de kosten zullen vanaf 2034 in de begroting komen. De meerjarenbegroting gaat in principe maar tot en met 2029. Misschien ten overvloede: de bedragen zijn gebaseerd op de huidige normbedragen en de grond zit er nog niet bij. Daarnaast wordt bij de businesscase uitgezocht wat het verschil in kosten is tussen bouwen in twee fases of alles in een keer.

Hoe lager de boekwaarde van

4

– robuustheid

robuust zijn de grondopbrengsten nu de boekwaarde van de grondexploitaties daalt van € 50,6 mln naar € 21,1 mln tussen 2025 en 2029? De financieringsbehoefte stijgt fors (tot € 43,5 mln in 2029), terwijl de waarde van de grondexploitaties daalt met bijna 60%. Is dit risico voldoende afgedekt, vooral in relatie tot de geplande investeringen? Hoe wordt dit gecompenseerd als grondverkopen lager uitvallen of vertragen?

de grondexploitatie, hoe meer opbrengsten er zijn gerealiseerd en hoe lager het risico. Indien de verkopen van gronden vertragen, zouden we ofwel bepaalde investeringen ook kunnen uitstellen ofwel we lenen kort geld.