2025-41 Raadsinformatiebrief Risico's projecten en jeugdzorg en meicirculaire

Aan de leden van de gemeenteraad

Raadsinformatiebrief Afdeling: Staf Doorkiesnr

:

Onderwerp

: Risico's, miecirculaire en voortgang

Verzenddatum

: 8 juli 2025

Zaaknummer

: 2181797

Geachte leden van de raad, Tijdens de behandeling van de kadernota zijn meerdere vragen gesteld over de financiële risico’s welke we lopen bij grote projecten. Daarnaast was het resultaat van de meicirculaire nog niet binnen. Het college geeft in deze RIB een overzicht van de bekende risico’s conform de jaarrekening 2024 en bij de jeugdzorg. Daarnaast staan we kort stil bij het resultaat van de meicirculaire. Hierover bent u al uitgebreider geïnformeerd via een RIB. Tenslotte geven we nog een korte stand van zaken van de grote projecten. Risico’s Op pagina 61 van de jaarrekening 2024 staan de top 10 risico’s benoemd. Het totaal ingeschat risico bedrag bedraagt ca. € 6,5 mln. Het grootste risico ligt bij een tweetal grondexploitaties, te weten Nuenen West en Eeneind West. Het genoemde risicobedrag (90%) wordt afgezet tegen o.a. de Algemene Reserves. De Algemene Reserve en de algemene reserve grondbedrijf bedragen ruim € 37,6 mln. Dit leidt tot een weerstandratio van 6,43. Op basis van onze nota Reserves en Voorzieningen is een minimale ratio gewenst van 1. Dit betekent dat we hier ruimschoots aan voldoen. In de 1e tussentijdse rapportage 2025 welke in uw raad van 3 juli is vastgesteld geven we op pagina 7 een overzicht van de grote projecten. Bij het project Renovatie Hongerman lopen we nog risico’s op het gebied van de compensatie btw.

Bij het project Klooster is de financiële ruimte om grote tegenvallers op te vangen beperkt. Voor de overige projecten voorzien we op dit moment geen bijzondere financiële risico’s. Tenslotte bent u in de RIB van 26 mei geïnformeerd over de bestuursopdracht Sociaal Domein en de maatregelen jeugd. De kosten voor de jeugdzorg staan onder druk. Op pagina 10 van de 1e tussentijdse rapportage zien we dan ook dat de prognose voor de kosten van jeugd en Wmo op basis van het 1e kwartaal voor 2025 op dit moment € 400K negatief is. We onderzoeken momenteel of deze trend zich doorzet en welke structurele meerkosten voor 2026 en verder kunnen worden verwacht.

Zaaknummer: 2181797

pagina 1 van 3 Documentnummer: 2655216

Meicirculaire Inmiddels is de meicirculaire doorgerekend. Hieruit blijkt dat we er structureel geen middelen bijkrijgen. Alleen 2026 en 2027 zijn positief. Het netto resultaat van de meicirculaire bedraagt: 2026 € 713.000 2027 € 621.000 2028 -/- € 166.000 2029 -/- € 161.000 Voortgang In de 1e tussenrapportage benoemen we de laatste stand van de grote projecten. Hieronder herhalen we ze kort: * Vluchtelingen: Vergunningverlening voor de realisatie van de woongebouwen wordt binnenkort verleend. Opening staat gepland eind 1e kwartaal 2026. * Renovatie Hongerman: Oplevering 1e fase, zijnde de 4e gymzaal, de ondersteunende sportvoorzieningen en een deel van de multifunctionele voorzieningen, gepland in 2e kwartaal 2026. Daarna start fase 2. Totale oplevering 3e kwartaal 2026. * Huisvesting Sinti: Toewijzing standplaatsen Bosweg vindt op dit moment plaats. Start aanbesteding nieuwe woonwagens is voorzien in het 3e kwartaal 2025. Uitvoering herinrichting openbare ruimte start begin 2026. Voor de herontwikkeling Kremersbos wordt in 3e kwartaal een projectplan gemaakt. * Wonen/ Kloostertuin: Eind 2025 planologisch kader gereed. Start bouwactiviteiten verwacht begin 2027. * VKA Bundelroutes: Voorbereiding en uitvoering cluster A/Zuid gestart, zijnde het openstellen van de busbanen, de geluidswerende voorziening en het aanpassen van de Smits van Oyenlaan.

* Renovatie Klooster: Streven is om de renovatie af te ronden in het 1e kwartaal 2026. In het 3e kwartaal 2025 starten we met de uitwerking van het beheer en exploitatie van het Klooster en worden de huurcontracten afgesloten.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Nuenen De secretaris De burgemeester, mr. drs. H.P.C. Verbruggen

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Deze brief is digitaal verstuurd en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening. {{ esl:Signer1:capture }}

pagina 2 van 3 2181797

pagina 3 van 3 2181797