2025-07 Begrotingswijziging Tussentijdse rapportage najaar 2025
Tekst van het document
BIJLAGE BIJ RAADSBESLUIT 2e tussentijdse rapportage najaar 2025 BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER: 2025-07 Zaaknummer: 2826646
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead Programma 2. Veiligheid & Handhaving 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0.10 Mutaties reserves Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB (Wmo) 6.792 PGB Jeugd 6.822 Jeugdreclassering 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0.10 Mutaties reserves Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media
2025
2026
2027
2028
61.680 -50.000 132.413
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-32.258 1.000.000
0
0
0
0
0
0
-20.000 153.909 -200.311
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-85.213 -216.169 320.000 70.500 375.981 12.123 -35.745 21.835
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
14.230 -23.650 -544.047 -180.300 -185.831 60.000 -235.000 -60.000 4.750 175.360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-31.344 -5.000 22.304 22.855
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2025
2026
2027
2028
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves
26.439 84.233 323.303 -351.849 350.092
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves
169.756 11.884 22.739 25.000 -1.193
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
14.424
0
0
0
Programma 8. Financiën & Belastingen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
-63.295 -90.000
0 0
0 0
0 0
952.069 -98.775
0 0
0 0
0 0
Totaal
-82.101
0
0
0
Leeswijzer: Een positief bedrag is een voordeel. Een negatief bedrag is een nadeel. De totaaltelling betreft het gevolg voor het begrotingsresultaat. Dekkingsmiddelen (reserves, post onvoorzien, stelposten) worden dus in bovenstaand overzicht positief weergeven. In bijgevoegd financieel overzicht wordt dit negatief weergegeven. Dit omdat het dekkingsmiddel is ingezet.