Document · PDF

2024-07 Raadsinformatiebrief Kadernota 2025 GGD BZO - Bijlage 1 Kadernota 2025

Gemeenteraad 21 maart 2024, gemeente NuenenBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven10.857 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Kadernota 2025 - Pim Lamers

Contracttaken derden Naast de diverse bijdragen en vergoedingen van gemeenten ontvangt de GGD ook van derden bijdragen en vergoedingen voor dienstverlening, in totaal op dit moment (2023) ruim € 8,0 miljoen (exclusief vergoedingen voor Covid-19 activiteiten). De in omvang belangrijkste structurele taken hierin zijn (reizigers-)vaccinaties (ca. € 1,2 miljoen hoofdzakelijk particulieren), bijdragen Rijk voor SOA-bestrijding (ca. € 1,1 miljoen), Forensische diensten politie (ca. € 0,9 miljoen), RIVM-vergoedingen JGZ 0-4 (ca. € 0,5 miljoen) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (ca. € 0,4 miljoen; met op dit moment nog onzekerheid over de voortzetting hiervan in 2024 e.v.). Naast deze meer structurele bijdragen en vergoedingen zijn er ook ontvangsten waarvan de duur nog niet (definitief) is vastgesteld zoals vergoedingen uit hoofde van het rijk voor pandemische paraatheid/versterking infectieziektenbestrijding (ca. € 0,7 miljoen SPUK), subsidies m.b.t. opleidingen JGZ (ca. € 0,4 miljoen) en versterking forensische medische expertise (ca. € 0,3 miljoen) en incidentele vergoedingen zoals voornamelijk die van het RIVM inzake RVP (inhaal) vaccinatie campagnes (ca. € 1,5 miljoen m.b.t. extra (HPV) vaccinatie campagnes, momenteel niet voorzien voor 2024 en 2025).

Deze taken worden in principe uitgevoerd tegen kostprijs en leveren zo, gezien de omvang, een belangrijke bijdrage aan de dekking van de overhead; waardoor ook een kwalitatief betere ondersteuning van de organisatie als geheel kan worden gerealiseerd. Maar dit betekent anderzijds natuurlijk ook een potentieel financieel risico in het geval dat deze inkomsten substantieel terug zouden lopen. De landelijke politie is in najaar 2023 gestart met de aanbesteding van medische arrestantenzorg. Dit brengt een financieel risico met zich mee indien deze dienst niet aan de GGD gegund wordt. Of de eerder verwachte omzettoename voor met name reizigerszorg, zoals ook is opgenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht, in 2024 gerealiseerd kan gaan worden is nu vanwege het veranderende reisgedrag nog onzeker. In 2023 bevinden zich de opbrengsten van reizigers-vaccinaties nog onder het niveau van 2019 (ca. € 1,4 miljoen) maar verder herstel wordt in de komende jaren wel verwacht. 4.5

Weerstandsvermogen en risico’s

In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma’s een kader stellende bandbreedte vastgesteld die gerelateerd is aan de omzet. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is. Volgens de staffel uit de 4GR-notitie is bij een geraamde omzetgroei van PG in 2023/2024 tot boven de € 40 miljoen (tot een plafond van € 60 miljoen) voor de Algemene Reserve PG een minimum van € 2,0 miljoen (was € 1,5 miljoen) en een maximum van € 2,4 miljoen (was € 2,0 miljoen) van toepassing.

Kadernota 2025 - Pim Lamers

De Algemene Reserve PG bedraagt einde 2023 naar verwachting ca. € 1,7 miljoen, wat bij een verwacht blijvend PGomzetniveau van boven de € 40 miljoen zou betekenen dat in 2024 e.v. de reserves met ca. € 0,3 miljoen dienen te worden aangevuld om aan de gestelde criteria te kunnen voldoen. De GGD verwacht dit te kunnen realiseren uit toekomstige positieve exploitatieresultaten. De Algemene Reserve AZ bedraagt einde 2023 naar verwachting ca. € 1,6 miljoen. Volgens de staffel uit de 4GRnotitie is bij een (verwachte) groei van de omzet in 2023/2024 boven de 30 miljoen respectievelijk € 1.5 miljoen als minimum en € 2,0 miljoen als maximum van toepassing. Om risico's te beheersen wordt momenteel door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Bij de voortgangsverantwoordingen kan hierdoor nadrukkelijker stil worden gestaan bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is het risicomanagement een belangrijk element in het HKZ-certificeringsschema. Bij de aanbieding van de concept-programmabegroting wordt aan het AB jaarlijks ook een actuele financiële risicoinventarisatie voorgelegd.

Kadernota 2025 - Pim Lamers

Bijlage 1 Kerntaken GGD Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

J (maatwerk per gemeente)

beleggen? Monitoren, signaleren en adviseren -

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheid monitors

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Maatwerkonderzoek

Preventieprogramma’s

J J

J (deelrapport per gemeente)

Wet PG

J (deels op contractbasis)

Wet PG

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

Wet PG

TBC-bestrijding

Wet PG

Seksuele gezondheid en SOA bestrijding

Wet PG, Rijksfinanciering (ASG

regeling) Medisch-milieukundige zorg

Wet PG

Technische Hygiënezorg

J (deels maatwerk)

Wet PG

Reizigerszorg

Rijksvaccinatieprogramma

Wet PG, deel Rijksfinanciering

(nieuwe vaccins) Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en GGD crisisplan

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-functies

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

Wet Toelating zorginstellingen

Wet op de Veiligheidsregio’s

Wet PG

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Wet kinderopvang, contract met

beleggen? Toezicht houden -

Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen

gemeenten -

Toezicht op tattoo- & piercingshops

Voeding- en Warenwet

Toezicht op evenementen

Wet PG

Basistaken

Wet PG

Maatwerktaken (op contractbasis) zoals:

Contracten met of subsidies van

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar -

gemeenten

Nu niet zwanger Storm (weerbaarheid jongeren) Indiceren/toeleiden Voorschoolse Educatie Indiceren leerlingenvervoer Ziekteverzuimbegeleiding op scholen Extra contactmomenten op maat Ambulancezorg -

Spoedvervoer

Besteld vervoer

Wet Ambulancevoorzieningen

Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

Wet Lijkbezorging

Afgeven van euthanasieverklaringen

Euthanasiewet

Forensische diensten

Contract met politie

Publieke Gezondheid asielzoekers

Contract met COA

Uitvoeren taken WVGGZ (meldpunt, verkennende onderzoeken,

Contract met gemeenten

aanvragen zorgmachtigingen)

Wijk GGD’er

Kadernota 2025 - Pim Lamers

Contract met gemeenten

Bijlage 2 Indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen gezamenlijk takenpakket

Kadernota 2025 - Pim Lamers

Bijlage 3 Verloop overige structurele bijdragen gemeenten (blauw gearceerd is de specificatie van 2025)

Gemeente

Bijdrage soc. plan reorgan. fusie '96

Bijdrage Bijdragen Bijdr. Ehv onderzoek div. veruitloop locaties plichtingen schalen JGZ fusie '08 fusie '08 1)

Totaal

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Asten 6.471 6.530 7.009 5.745 6.161 5.064 4.558 4.803 4.341 1.100 1.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bergeijk 4.386 4.278 5.270 3.697 3.618 3.002 1.727 1.446 1.488 1.211 1.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Best 7.036 6.879 8.458 5.919 5.772 4.753 2.719 2.266 2.332 1.922 2.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bladel 4.621 4.524 5.575 3.921 3.875 3.243 1.863 1.570 1.616 1.324 1.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cranendonck 4.917 4.795 5.909 4.163 4.085 3.383 1.933 1.614 1.661 1.370 1.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deurne 16.224 16.195 17.739 15.616 15.193 15.015 13.014 12.509 15.582 2.113 2.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eersel 4.372 4.280 5.270 3.718 3.635 3.010 1.729 1.441 1.483 1.230 1.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eindhoven 60.893 85.000 1.013.500 908.020 740.584 584.839 500.484 460.024 421.500 267.959 194.000 156.572 168.073 167.000 162.000 148.148 145.923 147.005 152.500 145.893 137.110 118.353 119.620 Geldrop-Mierlo 19.175 19.824 21.687 19.437 19.335 18.044 12.682 15.578 16.668 2.579 2.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gemert-Bakel 14.762 16.276 18.895 18.324 15.709 14.836 9.762 11.822 12.890 1.966 2.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heeze-Leende 3.675 -43 4.424 3.121 3.062 2.543 1.463 1.217 1.252 1.038 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helmond 30.614 114.870 124.189 133.630 70.127 40.242 37.211 31.454 30.072 30.778 29.975 30.633 24.000 25.000 26.000 26.039

26.146 28.908 30.614 31.226 31.850 32.487 Laarbeek 5.272 5.155 6.329 4.420 4.306 3.579 2.067 1.728 1.778 1.456 1.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nuenen c.a. 5.504 5.347 6.540 4.555 4.454 3.734 2.148 1.790 1.843 1.509 1.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oirschot 4.329 4.225 5.184 3.634 3.571 2.958 1.702 1.424 1.466 1.207 1.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.203 1.008 1.037 849 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reusel-De Mierden 2.999 2.922 3.620 2.567 2.524 2.095 Someren 4.400 4.303 6.741 5.965 5.068 4.597 1.768 1.481 1.524 1.254 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Son en Breugel 3.711 3.658 4.521 3.177 3.135 2.621 1.531 1.285 1.322 1.089 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valkenswaard 22.496 23.031 24.369 21.791 20.787 20.674 17.903 17.903 18.473 2.007 2.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veldhoven 10.497 10.183 12.530 8.839 8.735 7.269 4.186 3.497 3.599 2.939 3.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Waalre 4.008 3.956 4.818 3.388 3.306 2.732 1.587 1.328 1.366 1.129 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAAL 2008 126.000 66.000 842.500 243.000 1.277.500 TOTAAL 2009 123.000 68.500 758.000 229.000 1.178.500 TOTAAL 2010 151.500 71.500 662.500 163.500 1.049.000 TOTAAL 2011 106.500 76.000 455.500 159.000 797.000 TOTAAL 2012 105.000 72.000 345.000 155.000 677.000 TOTAAL 2013 87.000 117.000 267.000 149.000 620.000 TOTAAL 2014 44.500 119.000 236.500 138.500 538.500 TOTAAL 2015 41.500 119.500 100.000 122.500 383.500 TOTAAL 2016 43.000 126.000 27.500 120.000 316.500 TOTAAL

2017 35.000 71.000 110.000 216.000 TOTAAL 2018 39.000 71.000 121.000 231.000 TOTAAL 2019 72.000 119.000 191.000 TOTAAL 2020 74.000 113.000 187.000 TOTAAL 2021 76.000 98.148 174.148 TOTAAL 2022 76.962 92.833 169.795 TOTAAL 2023 83.125 95.000 178.125 TOTAAL 2024 86.408 95.000 181.408 TOTAAL 2025 91.506 85.000 176.506 TOTAAL 2026 93.336 75.000 168.336 TOTAAL 2027 95.203 55.000 150.203 TOTAAL 2028 97.107 55.000 152.107 1) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten

Kadernota 2025 - Pim Lamers

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13838766/1