20231102 Begroting - VVD - Technische vragen

Technische vragen bij de begroting 2024 Nuenen VVD Vraag 1: Is het mogelijk om in de toekomst de tekst per programma in te delen naar taakvelden zodat de relatie tussen doelstellingen/acties met de financiële ontwikkeling duidelijker is Vraag 2:Is het vervolgens ook mogelijk om de begrotingsaanpassingen zoals aangegeven op de pagina's 4 en 5 ook te vermelden in de tekst bij de taakvelden zodat we niet telkens moeten terugzoeken om de financiële ontwikkelingen per taakveld te duiden? Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening. Taakveld 0.1 Bestuur We zien op bldz 4 een wijziging in de personele kosten (autonome wijzigingen). Vraag: Waaruit bestaan deze autonome wijzigingen en waarom nemen die na 2025 af? Taakveld 0.2 Burgerzaken

De financiële trend is duidelijk oplopend. Na het begrotingsjaar zijn de cijfers constant gehouden. Vraag: Waarom is hier voor gekozen in plaats van de trend te volgen?

Taakveld 0.4 Overhead

In 2025 vindt een flinke stijging van de lasten plaats. Wellicht is die al ingezet in 2023. Vraag: Kunt u toelichten wat deze stijging heeft veroorzaakt?

Programma 2 Veiligheid en Handhaving. Taakveld 1.1 Crisisbeheer en Brandweer.

Uit de ontwikkeling van de kosten zien we dat die licht stijgend verloop heeft tot de begroting 2023 waarna in 2024 een stijging optreedt van 21%. Daarna blijven de kosten op hetzelfde niveau. Vraag: Kunt u hier een verklaring voor geven?

Programma 3 Werk (participatie), Zorg, & Jeugd. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs.

De tijdreeks van de kosten basisonderwijs toont een duidelijk stijgende tendens. Vraag: Waarom een sterke stijging in 2024 en voor de volgende jaren dezelfde waardes als voor 2024? (deze vraag kan ook gesteld worden voor taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken).

Taakveld 6.2 Toegang eerstelijnsvoorzieningen.

De tijdreeks geeft een flinke piek in de kosten in de periode 2021-2023. Vervolgens een meer dan halvering in 2024 en voor de volgende jaren een herhaling van dat kostencijfer. Vraag: Graag een verklaring voor dit kostenverloop. Een vergelijkbaar beeld zien we bij taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Hier ook graag een toelichting. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Het taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) laat een duidelijk stijgende kostenlijn zien. Vraag: Kunt u toelichten waarom er een aanzienlijke kostenstijging optreedt in 20232024 en waarom vervolgens het cijfer van 2024 wordt herhaald in de daaropvolgende jaren? Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.

Het taakveld 6.82 vertoont een licht stijgend beeld in de kostenontwikkeling. Vraag: waarom wordt ook hier voor de jaren 2025-2027 hetzelfde kostencijfer gehanteerd als voor 2024?

Programma 4 Verenigingen en Accommodaties. In programma 4 lopen de kosten vrijwel in lijn met de trends. Daarom over dit programma geen vragen.

Programma 5 Wonen en Leefomgeving.

Taakveld 8.1 Ruimte en Leedomgeving.

Taakveld 8.1 Ruimte en leedomgeving laat een sterk stijgende trend zien. In 2023 (begroting) is een eind gekomen aan deze stijging, waarna voor de jaren 2024-2027 hetzelfde cijfer wordt herhaald. Bovendien worden voor de jaren 2023 -2027 geen baten voorzien. Vraag: Graag een toelichting waarom dit zo wordt begroot.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie niet bedrijventerreinen toont een trend van sterk afnemende opbrengsten. Vanaf de begroting 2023 zien we dat kosten en baten vrijwel gelijk worden en tot en met 2027 een klein positief resultaat (jaarlijks € 175 duizend) laten zien. Vraag: Wat veroorzaakt dit beeld?

Programma 6 Ruimtelijk Beheer, Milieu & Verkeer. Taakveld 7.2 Riolering.

Aan de taakvelden 7.2 Riolering en 7.3 Afval worden kosten toegerekend vanuit andere taakvelden. Voor riolering bedragen die kosten ongeveer evenveel als de werkelijke kosten die rechtstreeks voor riolering worden gemaakt. Voor afval is dat ongeveer 39%.

Vraag: Is er een wettelijke basis voor de toerekening van deze kosten en zijn er voorschriften voor de hoogte van deze toerekening?

Programma 7 Economie, Toerisme en Recreatie. Kosten en baten lopen voor de taakvelden in dit programma vrijwel in overeenstemming met de trends. Er is daarom geen reden om hier technische vragen te stellen.

Programma 8 Financiën en Belastingen. Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

De jaarrekeningen geven jaarlijks aanzienlijke positieve resultaten die niet begroot worden. Ook voor de begroting 2024-2027 zien we lage en zelfs negatieve begrote resultaten. Vraag: Wat is de oorzaak voor deze verschillen en waarom kunnen die niet worden voorzien in de begroting?

Taakveld 0.8 Overige lasten.

De jaarrekeningen geven nauwelijks lasten weer voor het taakveld 0.8 Overige lasten. In de begrotingen zien we wel bedragen vermeld en voor de komende jaren zelfs snel stijgend tot bijna 3.7 miljoen in 2027. Vraag: Kunt u aangeven waaruit deze lasten bestaan? Zijn deze lasten niet toe te rekenen aan andere taakvelden?

Schuldenlast.

Op bldz. 76 wordt de langlopende schuld op 31-12-2024 gegeven als € 35.323 (incl. woningbouwleningen). In de geprognotiseerde balans worden de langlopende leningen per 1-1-2025 (gelijk aan 31-12-2024) gesteld op € 87.005 Dit vinden we verwarrend. Kunt u ons uitleggen waarom dit zo in de begroting staat?

Programma 6 (pagina 4 en 44 detail) Mutatie gesloten huishouding afval en riolering (m.n. achterblijvende btw) 2025 euro 234.893 Graag toelichting. • •

• •

• • •

Op pagina 15 lezen we dat Dienst Dommelvallei een piek verwacht in de aanvraag van reisdocumenten. Kunt u aangeven waarop die verwachting is gebaseerd? Op pagina 26 staat dat de taakstelling huisvesting vergunningshouders in 2024 op 66 begroot is. Wij hebben altijd te horen gekregen dat wij 87 vergunninghouders zouden moeten opvangen. Hoeveel is dat nu precies? Op pagina 29 lezen we de Indexatie subsidie LEV groep à € 90.000 en 4 regels daaronder Subsidie LEV groep bestaand beleid à € 167.000,-. Kunt u aangeven wat het verschil is? Op pagina 31 lezen we dat Het Mooiste Blauw uitbereiding nodig heeft. Hoeveel kinderen gaan naar Het Mooiste Blauw? En hoeveel daarvan wonen in de gemeente Nuenen c.a.? Waar is de groei op gebaseerd en hoe groot is die groei? Op pagina 32 lezen we de lasten van de Sportaccommodaties, ook voor de begroting langere termijn. Is dit inclusief de renovatie van de Hongerman? Op pagina 37 zien we bijna 30 miljoen uit grond exploitatie en weer erin. Kunt u uitleggen hoe dit zit? Op pagina 53 lezen wij dat u de tarieven voor OZB met 5,2% wilt verhogen. In de RIB van 3 juli 2023 wordt een verwachte stijging van € 451.125 weergegeven, als gevolg van de stijging van de WOZ. Begrijp ik u nou goed dat u buiten de stijging van de WOZ, ook nog eens het tarief met 5,2% wilt verhogen?

•

Op pagina 65 en verder zien we de grafieken van diverse beleidsindicatoren: is het mogelijk om hier een jaar extra van realisatie mee te nemen (dus 4 jaar) en bij de jaren waarin de realisatie bekend is, ook de toenmalige begroting toe te voegen?