20231102 Begroting - D66 - Technische vragen

Technische Vragen D66 Nuenen – begroting 2024 Technische Programma 3 Vragen • Alle nationale steunmaatregelen verminderen (denk aan energiesteun, begroting uitstel belastingen n.a.v. coronasteun), dit kan mogelijk leiden tot hogere kosten voor inwoners en meer zorgvragen. In hoeverre is hier rekening mee gehouden bij de begroting 2024? • Blz. 26. Het percentage Jeugdhulp 0-18 jaar staat in 2024 op 12%, hoe verhoudt Nuenen zich ten aanzien van het landelijk gemiddelde? • Met de huidige energiecrisis zal de armoede mogelijk stijgen. Daarom lijkt het ons goed om beleidsindicator ‘kinderen onder de armoedegrens” op te nemen. Is het mogelijk om deze indicator toe te voegen in de volgende begroting? • De beleidsindicatoren voor de jeugd 5-18 jaar zijn dit jaar gelijk gesteld met de cijfers van de jaarrekening 2022. Waarom is dit getal niet veranderd in 2024? • De gemiddelde kosten voor de jeugdzorg blijven stijgen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Nu zien we dat bij de beleidsindicatoren de verwijzingen vanuit het CMD juist naar beneden zijn bijgesteld. Waar is dit op gebaseerd? • Blz. 23 De formatie van het WMO loket wordt uitgebreid i.v.m.

een toename van het aantal vragen en de stijgende complexiteit van de hulpvraag: zijn hier aantallen van beschikbaar? Of kan aangegeven worden met hoeveel procent het aantal aanvragen is gestegen? • De beleidsindicator van de inburgeringstrajecten zien we stijgen, maar de taakstelling huisvesting zien we flink dalen. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? • De subsidie voor Leren met LEV wordt stop gezet, wat is hier de reden voor en zijn er mogelijk alternatieven? Programma 4 • Prognose is dat de leerlingenaantallen flink gaan toenemen, er wordt aangegeven dat dit ook gaat drukken op de huidige sportaccommodaties. In de begroting staat nu alleen het onderzoek naar de locatiestudie voor een 2e sporthal. Is dit voldoende voor de komende jaren? Op welke termijn is er behoefte aan meer m2 sport? Programma 5 • Blz. 35: Er is een stimuleringsregeling beschikbaar voor verduurzaming en/of levensloop bestendig maken van woningen. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag wat beschikbaar is voor inwoners in 2024? • Blz. 37: Kosten omgevingswet: wat zit er in dit bedrag? Zitten hier ook de kosten voor omgevingsplan in? • Blz. 36. In de tabel beleidsindicatoren staat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2024 gepland op 50, dit is iets minder als in 2023, kunt u dit nader toelichten? • Er zijn veel plannen voor woningen in de pijplijn, maar dat zien we niet terug in de indicatoren.

Is er in 2025 een indicator toe te voegen: in voorbereiding zijnde nieuwbouwwoningen? Programma 6 Ruimtelijk beheer + verkeer • Bundelroutes: het bedrag voor de aanpak is voor de komende jaren gereserveerd in de begroting. Voor 2024 is dit een bedrag van €128.569, kunt u aangeven welke maatregelen uit het pakket Bundelroutes worden opgestart in 2024 voor dit bedrag?

Programma 7 Economie • Kosten tijdelijke herhuisvesting verenigingen Klooster: in de begroting is hier een budget voor opgenomen. Zijn er al 1 of meerdere locaties in beeld om de verenigingen tijdelijk te huisvesten? Programma 8 Financiën • In de risicoanalyse zien we dat het ravijn in 2026 met 70% risicokans drukt op de begroting. Dit ravijn wordt veroorzaakt door de kans op een lagere rijksbijdrage aan het gemeentefonds. Wat kunnen wij als gemeente zelf doen en/of wat gaan wij doen om dit risico te verkleinen? • Het risico van een lagere rijksbijdrage heeft effect op de financiële kengetallen. De knoppen waar de gemeenteraad aan kan draaien voor het verhogen van de inkomsten zijn minimaal, het verhogen van de gemeentelijke belastingen is hier een van. In hoeverre dient te Raad in 2024 en verder beslissingen te gaan nemen zoals het verhogen van de belastingen om dit ravijn te kunnen overbruggen? • Voor de herinrichting van de Sinti woonwagenkampjes is een risico opgenomen van €425.000, waar is dit bedrag op gebaseerd? • We zien het risico op cybercriminaliteit oplopen naar 70% kans op dat het gaat gebeuren. Het bedrag wat hierbij staat is nog te overzien. Maar bij cybercriminaliteit gaat het vooral om data van inwoners, hiermee kan de impact veel groter zijn.

Wordt hier ook rekening mee gehouden en wat wordt er gedaan om dit risico te beheersen? • Risico’s: Van de top 15 risico’s maakt de exploitatie grond € 15,6 miljoen euro van de € 17,3 miljoen euro uit, Is dit risico hetzelfde als in 2023? En wat doen we aan hier in kader van risico beheersing?

Technische vragen trendanalyse

Trendanalyse • Naast de inflatie zien we dat de prijzen voor veel zaken (b.v. bouwkosten, personeel) stijgen door de marktwerking, houden we hier ook rekening mee bij de trendanalyse?