2023-25 Raadsinformatiebrief Collegeprogramma 2023 - 2026 gemeente Nuenen - Bijlage

Collegeprogramma 2023 - 2026

Collegeprogramma 2023 – 2026 Er zijn veel uitdagingen en ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. In de Raadsagenda 2022- 2026 zijn op hoofdlijnen de thema’s benoemd die deze bestuursperiode prioriteit moeten krijgen. Deze hebben dan ook een plek gekregen in het coalitieprogramma Samen Werken aan Nuenen. Daarin zijn de thema’s op hoofdlijnen verder ingevuld en aangevuld met nieuwe onderwerpen die de coalitiepartijen ook graag willen oppakken. Als college staan we in dienst van de raad en onze inwoners. We kunnen echter niet alles tegelijk oppakken. Daarom hebben we in dit collegeprogramma onze prioriteiten, doelen en beoogde resultaten voor de periode van 2022 tot en met 2026 beschreven. Een verdere vertaling van de thema’s en ambities uit de raadsagenda en coalitieakkoord; één nieuw thema hebben we toegevoegd, verder gaat het om lopende dossiers die in de afgelopen jaren zijn voorbereid en die de raad eerder vaststelde en/of waarover de raad nog (vervolg)besluiten moet nemen.

2

onderwerp

Prio

doel

Resultaat in maart 2026

Toelichting

Planning/fasering

Financiën

Huisvesting Sinti

Top

Leef- en woonomstandigheden op woonwagenlocaties verbeteren

• Renovatie Bosweg is afgerond • Renovatie Kremersbos is gestart • Overdracht exploitatie woonwagens en/of standplaatsen, indien de woonwagenlocaties op orde zijn • Potentiële locaties voor 4e woonwagenlocatie zijn in beeld en een eerste verkenning naar de haalbaarheid hiervan is afgerond

Grote opgave, weten niet precies wat we tegen komen. Urgentie is duidelijk. Gelet op de ambtelijke capaciteit is het niet realistisch om de renovatie van beide locaties gelijk op te pakken. Voorstel is een start te maken met Bosweg, want daar is urgentie het hoogst. Insteek is om renovatie actief en voortvarend op te pakken. Daarmee willen we laten zien serieus werk te maken van het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden. Dit betekent wel dat er weinig ruimte is voor het anders inrichten van de locaties, want dan moet ook het bestemmingsplan herzien worden en dit betekent langere doorlooptijden.

1. Herontwikkeling woonwagenlocatie Bosweg:  Q2 ‘23 beeldvormende avond: presentatie 2 scenario’s (hoog over, incl. indicatieve raming)  Q3 ‘23 plan inclusief benodigd investeringskrediet 2. Herontwikkeling woonwagenlocatie Kremersbos:  Voorbereiding start na (eerste) uitwerking Bosweg  Verwachtte start voorbereiding op zijn vroegst Q4 2023

In begroting (in investeringsoverzicht) is voor Bosweg opgenomen: 2023: € 300.000 2024: € 1.600.000 2025: € 1.100.000

Voor renovatie Bosweg is capaciteit en budget opgenomen in de begroting. Voorbereidingen kunnen gestart worden. Er is inmiddels een projectgroep geformeerd. Renovatie Kremersbos is later ingepland dan renovatie Bosweg. Als de renovatie naar voren wordt gehaald, dan betekent dit iets voor capaciteit en financiën. Gezien woonbehoefte onderzoek is er behoefte aan uitbreiding van aantal standplaatsen. Mogelijk zou op de bestaande locaties een beperkt aantal extra standplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dit vergt een herontwikkeling van de woonwagenlocaties met lange proceduretijden. Parallel aan renovatietrajecten zouden we al wel op zoek willen gaan naar een 4e woonwagenlocatie in bijvoorbeeld Nuenen West. De realisatie van een 4e locatie is een proces van jaren, want de gemeente heeft zelf geen gronden in eigendom voor deze 4e locatie. Daarom moet er eerst overeenstemming komen met een grondeigenaar en vervolgens moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

Eeneind West

Top

• Uitvoeren van de overeenkomst tussen gemeente en OC • Minimaliseren schade • Handelen als zorgvuldig overheid

• Vergunningen zijn verleend • Gronden zijn geleverd aan en betaald door OC • De rente is betaald door OC

Het Klooster

Top

Realiseren van een sociaal maatschappelijk knooppunt

Het Klooster is gerenoveerd en in gebruik als maatschappelijk knooppunt.

De gemeente en OC blijven met elkaar in gesprek. Ook zijn er contacten met de beoogde afnemer van de OC. Vergunningenprocedures lopen en het is wachten op besluitvorming. Vertragende factor is de stikstofproblematiek. Verwachting is dat na besluitvorming beroepsprocedures zullen volgen. Rechtszaak over betaling van de rente is in maart afgerond. De komende periode worden de gevolgen daarvan inzichtelijk gemaakt. Regio wordt door poho actief geïnformeerd over voortgang. Project loopt. Gezien kostenstijgingen, enz. kan het project niet uitgevoerd worden binnen het beschikbare budget. Ikv heroverweging is gekeken naar verschillende scenario’s. Raad heeft in maart 2023 besloten om renovatie uit te voeren en hiervoor extra financiële middelen beschikbaar te stellen. Er is nog niet voorzien in tijdelijke huisvesting. Dit is nog een aandachtspunt en wordt urgent als er een concrete planning ligt (na aanbestedingsprocedure).

Realisatie extra woonwagenstandplaatsen Nuenen-West:  Voorbereiding/input startend Q2 ‘23 Zoeken naar overdrachtspartner:  Na afronding herontwikkeling Bosweg en Kremersbos  Verwachting rond of na 2026 VSO onderdeel woonwagenlocaties afwikkelen:  Juridische en financiële afwikkeling Q3 ‘23 afgerond

In begroting (in investeringsoverzicht) is voor Kremerbos opgenomen: 2025: € 660.000 2026: € 1.000.000 Als er een 4e locatie in beeld is, dan kan pas een inschatting gemaakt worden van de kosten om deze 4e locatie te realiseren. Daar wordt nu niet op vooruitgelopen. Raming benodigde investeringen o.b.v. due diligence rapportage: Bosweg: € 5.321.953,12* Kremersbos: € 3.342.664,*inclusief bodemsanering à €500.000,Deze ramingen zijn inmiddels achterhaald, zeker i.v.m. de huidige prijsstijgingen. Het projectteam gaat de ramingen o.b.v. het due diligence onderzoek herzien. Schatting extra benodigd (bovenop huidige investeringen in begroting): € 4.600.000,-

Planning is afhankelijk van de vervolgstappen die voortvloeien uit de uitspraak in de rechtszaak.

Er is een grondexploitatie die bij jaarrekening, begroting of voortschrijdende inzichten wordt geactualiseerd.

Het aanbestedingsproces wordt nu voorbereid en opgestart. Na selectie van aannemer kan er een start met de renovatiewerkzaamheden worden gemaakt.

Opgenomen in de begroting: Totaal € 10.740.951 Extra budget dat door de raad beschikbaar is gesteld: € 1.659.049 Voor inrichting Klooster en raadzaal worden kosten geraamd op: 2024: € 240.000 2025: € 982.000

3

Vluchtelingen

Top

Humane bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen

Op voorhand wordt geen resultaat bepaald.

Nieuwe opgave. Er is een externe projectleider ingehuurd en een projectteam geformeerd. Voor enkele potentiële opvanglocaties wordt verkend wat mogelijkheden voor opvang zijn. Vervolg is nog onduidelijk, omdat er nog geen besluiten zijn genomen. Bovendien is nieuwe wetgeving en het regionaal opvangplan in ontwikkeling.

Start realisatie voorkeurslocatie: Q2/Q3 2023 aanvang, project loopt door in 2024 afhankelijk van de locatiekeuze en het doorlopen van noodzakelijke procedures. Dit proces is mede afhankelijk of het COA ingaat op het gemeentelijk aanbod (locatie met randvoorwaarden).

Tweede sporthal

Top

Hoog+

Toekomstbestendige binnensport accommodatie en voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs scholen

Toekomstbestendige binnensport accommodatie en voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs scholen

• Realiseren van 4 zaaldelen (i.c. sporthal)

• Behoefte- en locatieonderzoek is afgerond

Project loopt. Gezien bouwkundige staat van sporthal en kostenstijgingen, enz. kan het project niet uitgevoerd worden binnen het beschikbare budget. Ikv heroverweging is gekeken naar verschillende scenario’s, waaronder de mogelijkheden voor nieuwe sporthal Oude Landen (motie raad). Raad moet nieuw besluit nemen over welk vervolg dit project krijgt, e.e.a. zal mede afhangen van de mogelijkheden voor nieuwe sporthal op Oude Landen. Vanuit budgettair en capaciteitsoogpunt is het niet realistisch om beide projecten deze bestuursperiode ter hand te nemen. Het bestemmingsplan Oude Landen maakt de realisatie van een sporthal op deze locatie mogelijk. Onderzocht wordt wat de (on)mogelijkheden zijn om deze op korte termijn te realiseren (motie raad). De uitkomsten hiervan moeten meegenomen worden in de besluitvorming over renovatie Hongerman. Daarnaast is de verwachting dat nav de motie en de bevindingen rondom (on)mogelijkheden van sporthal Oude Landen besluitvorming over het vervolg nodig is. Los van de vraag op welke locatie een toekomstbestendige sporthal wordt gerealiseerd, dient het behoefte- en locatieonderzoek afgerond te worden. Onder meer de leerlingeprognose laten zien dat in de nabije toekomst behoefte is aan extra zaaldelen voor bewegingsonderwijs ten opzicht van de huidige situatie.

Aangezien er nog geen concrete plannen zijn en er nog geen besluiten zijn genomen, kan geen indicatie van de kosten worden gegeven. Rijk draagt bij in de kosten en de ervaring is dat deze bijdrage redelijk kostendekkend is.

Het opvangen van vluchtelingen vraagt om extra capaciteit en financiële middelen voor o.m.: • de realisatie van de huisvesting, • de 1e opvang van de nieuwe inwoners en het weg wijs maken in de gemeente • inburgering • uitbreiding/extra capaciteit voorzieningen in sociaal domein • onderwijs • sociale en fysieke veiligheid vluchtelingen en omwonenden. NB vanwege krapte op de arbeidsmarkt is het een grote uitdaging om voldoende ambtelijke capaciteit aan te trekken Renovatie Hongerman

In meerjarenraming is ivm tijdelijke huisvesting het volgende opgenomen obv prijsopgave tijdelijke units: 2024: € 500.000 2025: € 500.000 De kosten van deze opgave zijn niet voorzien in de meerjarenraming, want nieuwe opgave.

.

Oplevering eind 2025 / begin 2026. Besluitvorming gepland voor raadsvergadering van 15 juni 2023.

De raad heeft eerder al een budget van in totaal € 10.003.002 inclusief BTW/SPUK en bijdrage OMO (zijnde € 1.300.000) beschikbaar gesteld. Aanvullend budget nodig van € 2.415.976 als er akkoord komt op het OMO-voorstel. Totale kosten zijn geraamd op afgerond € 12.419.000.

Onderzoek gereed eerste helft van 2024. Besluitvorming gepland voor raadsvergadering 15 juni 2023.

De kosten voor behoefte- en locatieonderzoek zijn in de begroting voor 2022 opgenomen, maar niet uitgegeven. Bij de jaarrekening zouden wij willen voorstellen om vanuit positief resultaat 2022 middels een resultaatbestemming hiervoor budget (€ 20.000) beschikbaar te stellen in 2023. Mocht dit onderzoek dit jaar niet worden afgerond, dan moet hiervoor financiële middelen opgenomen worden in de begroting van 2024. In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met kosten voor planvorming en realisatie van een 2e sporthal, omdat besluitvorming hierover nog niet heeft plaatsgevonden. Als gekozen wordt voor het realiseren van een nieuwe sporthal op Oude Landen dan worden de totale kosten geraamd op € 14,3 miljoen. Naast de investering in de sporthal (€ 8,4 miljoen) moeten er kosten gemaakt worden voor nieuwbouw gymzaal (€ 1,4 mildoen) en nieuwbouw mfa (ter vervanging van locatie in de Hongerman, € 3,8 miljoen). Daarnaast wordt in dit bedrag rekening gehouden

4

Wonen

Kloostertuin

Energietransitie

Hoog +

Hoog+

hoog

Vergroten van woningvoorraad, met name in de sociale huursector, aanbod betaalbare koopwoningen en van huisvesting voor specifieke doelgroepen

Duurzame ontwikkeling die kwaliteit toevoegt aan het centrum van Nuenen en voorziet in meerdere functies waaronder wonen en groen.

Bijdragen aan regionale doelstellingen van RES 1.0: • Als regio in 2030 49% minder CO2uitstoot dan in 1990 • In de regio 2,0 TWh duurzame energie opwekken • Besparen op energie

• Raadsvoorstel Vaststelling BP Vinkenhofjes is voorgelegd aan raad • Raadsvoorstel BP Kloostertuin is voorgelegd aan raad • Versnellen woningbouw in Nuenen-West • Potentiële woningbouwlocaties in Nederwetten en Gerwen zijn in beeld gebracht

• Raadsvoorstel BP Kloostertuin is aan de raad voorgelegd • Gronden zijn verkocht aan ontwikkelaar, waarbij bindende afspraken zijn gemaakt over het te realiseren totaal plan (wonen, groen, enz)

• Pilotproject is gestart • Uitvoeringsprogramma is vastgesteld en uitvoering is gestart • Uitwerking tweede cluster verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Er zijn veel woningbouwplannen en daarvan ligt de planvoorbereiding en de uitvoering in handen van derden. Deze plannen bevinden zich in verschillende fases. Meestal moet de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen worden. Deze procedure kan pas opgestart worden als initiatiefnemer hiertoe een verzoek met ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend en ambtelijk is vastgesteld dat het ontwerpbestemmingsplan van voldoende ‘kwaliteit’ is om procedure te starten. Het college neemt het besluit om de planologisch procedure te starten. Het toetsen van plannen en het maken van afspraken hierover vraagt ambtelijke capaciteit. Gelet op het aantal plannen dat in de pijpleiding zit, moet voor nieuwe plannen capaciteit vrij gespeeld worden door te (her)prioriteren en te (her)plannen, niet alleen bij het cluster Ruimtelijk Ontwikkeling, maar ook bij afdeling Realisatie. Dit geeft ambtelijke spanning. Als gemeente zijn we immers verplicht om verzoeken in behandeling te nemen en als gemeente hebben we er zelf baat bij als openbare ruimte goed worden ingericht. De vraag naar woningen is groot, niet alleen in Nuenen maar ook in de regio. Binnen de samenwerkingsverbanden SGE en MRE zijn de woonopgaven een thema. Er wordt onder meer gezocht naar mogelijkheden om woningbouwprojecten te versnellen, het verduurzamen van woningen te stimuleren en nieuwbouw projecten op logische locatie te laten landen..

Wat op (sub)regionaal niveau plaats vindt heeft ook impact op lokaal niveau. Uitbreiding van de huidige capaciteit ligt dan ook voor de hand mede, omdat thema wonen op (sub)regionaal niveau gelinkt is aan de thema’s ruimte, economie en mobiliteit.. Project loopt en zit in de fase van planvorming. Verschillende scenario’s worden verkend en doorgerekend.

Korte termijn: Wederikdreef en HoekstraatEikelkampen kunnen afhankelijk van de initiatiefnemers in 2023 in uitvoering worden genomen. De oplevering wordt verwacht in 2025. Lange Termijn: Nuenen-West heeft een doorlooptijd tot 2030. Alle overige projecten hebben een eigen planning, waar de initiatiefnemer op stuurt. Deze projecten bevinden zich op dit moment tussen initiatieffase en realisatiefase. De algemene verwachting is een doorlooptijd van ongeveer 5 tot 7 jaar, dus oplevering rond 2030.

met de reeds gemaakte kosten van de Hongerman (€ 0;67 miljoen). Voor de volgende projecten is een grex: • Nuenen-West • Luistruik • Kapperdoes • Emmastraat • Wederikdreef • De Mijlpaal Voor het in behandeling nemen van aanvragen wordt leges in rekening gebracht. Daarnaast worden anterieure afspraken gemaakt over de gemeentelijke kosten met initiatiefnemers die om te kunnen bouwen eerst een planologische procedure moeten doorlopen. In de praktijk blijkt dat de gemeente ruimer faciliteert dan verwacht mag worden vanuit de plankostensystematiek, waardoor projecten van derden toch voor de gemeente kosten met zich meebrengen. Om kansen op het versnellen van woningbouwprojecten te kunnen benutten en om goed aangehaakt te zijn op de (sub)regionale ontwikkelingen stellen wij voor in de kadernota budget op te nemen voor formatie-uitbreiding.

Raadsbesluit Masterplan in Q4. Daarna wordt vervolgproces opgestart.

Door de raad is een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor externe kosten en dit bedrag is opgehoogd met € 115.000 voor interne personeelslasten. Via tussentijdse rapportage najaar 2022 is er nog € 40.000 bijgekomen voor F&F-onderzoek en participatietraject. Er is capaciteit beschikbaar voor het opstellen van masterplan. Voor de daarop volgende fase moet de capaciteitsvraag nog ingevuld worden.

In 2023 zal het beleid grootschalige energieopwekking door zon en wind aangepast worden. Hier zetten we volledig in op de noregretmaatregelen. Daarnaast zullen we ook gaan beginnen met de uitvoering om mensen bewust te maken van het isoleren, waarbij we met de “Groene Zone Isoleren’ hopen dat mensen met de lage energielabels (D-G) geactiveerd zullen worden. Er zal een uitvoeringsplan voor de wijken opgesteld worden waarin we beschrijven hoe we het proces van het verduurzamen van de woonwijken willen aanpakken. De nota duurzaamheid wordt herzien voor de periode 2023-2026 en verbreed naar klimaatbeleid.

In 2023 ziet de planning er als volgt uit: • Q2 vaststelling beleid grootschalige energieopwekking door zon en wind • Q2 uitvoeringsprogramma voor 2024 • Q4 herijking nota duurzaamheid • Q4 uitvoeringsplan wijkaanpak in 2024 In 2024 ziet de planning er als volgt uit: • Q1 start Groene Zone Isoleren • Q4 uitwerken tweede cluster gemeentelijk vastgoed

T.z.t. wordt er een grex voor dit project geopend. Het resultaat van de grex is afhankelijk van het scenario waar de raad voor kiest. In de reserve Klimaatmiddelen Rijk zat op 31/12/2022 € 514.000. In de begroting 2023 is een bedrag van € 60.000 ten lasten van deze reserve gebracht. De verwachting is dat we deze bestuursperiode nog meer rijksgelden ontvangen om in te zetten voor de energietransitie. Vaak is het mogelijk om hiermee ook extra capaciteit te financieren. Nav coalitieprogramma is in begroting 2023 opgenomen € 15.000 voor inzichtelijk maken wat er voor nodig is om gemeentelijk vastgoed energie neutraal te maken.

5

• Gebruik maken van nieuwe technologieën en innovaties • Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Accommodatie(beleid)

Hoog

Dit alles om de doelstellingen te halen voor 2030. Er wordt gestart met de verduurzaming van het eerste cluster van gemeentelijke vastgoed en met de voorbereiding van het tweede cluster.

•

Toekomstbestendig accommodatiebeleid

•

•

•

Raad heeft inzicht in bestaande afspraken Raad heeft inzicht in hoeverre bestaande afspraken stroken met het vigerende accommodatiebeleid Raad heeft inzicht in de lasten en baten van gemeentelijke accommodaties De behoefte aan accommodatieruimte is geïnventariseerd

De kosten voor het energieneutraal maken van gemeentelijk vastgoed zijn niet opgenomen in de meerjarenraming. In de begroting is voor 5 gemeentelijke gebouwen al budget opgenomen om te verduurzamen. De kosten om de overige 10 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen worden geschat op ruim € 2 miljoen (in de periode vanaf 2026). Om deze kosten inzichtelijk te maken is een routekaart opgesteld. Om technische uitwerking te realiseren is het plan om in begroting 2024 voorbereidingskrediet te vragen van € 250.000 en de overige kosten worden in routekaart zelf opgenomen. Vooralsnog wordt uitgegaan van: 2024: € 250.000, voorbereidingskrediet 2025: € 250.000 2026: € 105.000 De inventarisatie en het schrijven van een raadsvoorstel en het opstellen (dan wel aanpassen) van het accommodatiebeleid valt binnen de huidige begroting. Als ten gevolge van de inventarisatie nieuwe accommodaties moeten worden ontwikkeld dan heeft dat vanzelf budgettaire gevolgen. Hiermee is geen rekening gehouden in de meerjarenraming.

Project loopt. Er is een overzicht gemaakt van de baten en lasten van gemeentelijke accommodaties en de bestaande afspraken. Dit wordt nog gedeeld met de raad. Een volgende stap is het vergelijken van bestaande afspraken met het vigerende accommodatiebeleid, de niet door de raad vastgestelde nota met kaders voor accommodatiebeleid en een inventarisatie van de behoefte aan accommodaties.

3e kwartaal 2023 afronden inventarisatie. 4e kwartaal overzicht gebruik en kosten gemeentelijke accommodaties aanbieden aan de raad 1e kwartaal 2024 advies en besluitvorming raad.

Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het plan is om daarbij gebruik te maken van het instrument ondernemersfonds om met gezamenlijke initiatieven en investeringen de kwaliteit van het bedrijventerrein positief te beïnvloeden. Het fonds heeft een verplichtend karakter, waardoor iedereen meeinvesteert. Dit zou een BIZ kunnen zijn als daarvoor breed draagvlak is onder de ondernemers. In dat geval moet voldaan worden aan de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Vierde kwartaal 2023 moet inzicht zijn in de (on)mogelijkheden van het oprichten van een ondernemersfonds

Voor onderzoek naar (on)mogelijkheden ondernemersfonds is in de begroting 2023 een bedrag opgenomen van € 25.000. Vooruitlopend op het resultaat zijn nog geen kosten voor het oprichten van een ondernemersfonds opgenomen in de meerjarenraming.

Q2 beeldvorming Q3/Q4 besluitvorming

In de begroting 2023 is € 30.000 opgenomen voor opstellen woonzorgvisie. Er is nog geen rekening gehouden met de kosten van uitvoering/realisatie van woonzorgvisie. Dit is namelijk afhankelijk van de inhoud.

In het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2023 wordt gewerkt aan het opstellen van de nieuwe visie op het Sociaal Domein. Participatie van betrokkenen (professionals, doelgroepen, Adviesraad Sociaal Domein en de raad zelf (beeldvormende avond) is hierbij essentieel.

Wat ambtelijk wordt opgepakt, valt binnen de bestaande begroting. De uitwerking van beheersmaatregelen werkt vanzelf door op de uitgaven en heeft dus wel budgettaire gevolgen. Op dit moment valt niet in te schatten wat hiervan de financiële consequenties zijn.

. Ondernemersfonds (gericht op stimuleren van bedrijven/ ondernemers om verduurzamingsmaatregelen te nemen)

Hoog

Kwaliteitsslag op bedrijventerreinen in zijn algemeenheid waarbij bijzondere aandacht is voor het verduurzamen van (bedrijfs)gebouwen en benutten van daken voor opwekken van zonne-energie

Ondernemersfonds is operationeel

In capaciteitsplanning is al rekening gehouden met het onderzoek. Woonzorgvisie ouderen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdzorg

Gemid

Gemid

Inzicht in behoeften, tekorten, urgentie en prioriteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare groepen

• Kostenbeheersing • Tijdig toekennen van de juiste zorg • Voorkomen dat een beroep op WMOvoorziening of

Raadsvoorstel Woonzorgvisie is voorgelegd.

• Binnen de kaders WMOvoorzieningen / jeugdzorg verstrekken • Grip hebben op financiën • Rationeel ict-systeem

Ambtelijk wordt een woonzorgvisie voorbereid die naar verwachting in Q4 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. De volgende stap is om op basis daarvan verdere prestatieafspraken te maken met woningbouwverenigingen en een uitvoeringsprogramma op te stellen. In de capaciteitsplanning is alleen rekening gehouden met het opstellen van de woonzorgvisie. Ambtelijk wordt al ingezet op een betere monitoring van kostenontwikkeling ondersteunt door een ictsysteem. De raad is door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de financiële beheersing binnen de Wmo in relatie tot maatregelen vanuit het Rijk.

6

Mobiliteit in relatie met leefbaarheid

Regionale samenwerking

Gemid

Gemid

jeugdzorg gedaan moet worden (inzet op preventie)

• Raadsvoorstel Visie op sociaal domein is voorgelegd

Ambtelijk wordt gewerkt aan een geactualiseerde Visie op het Sociaal Domein.

• Betere bereikbaarheid (i.c. afremmen van groei autoverkeer) • Verbetering van leefbaarheid • Betere omgevingskwaliteit

Raadsbesluit gefaseerd en, indien mogelijke, versoberd uitvoeren en in 2030 zijn de verschillende maatregelen gerealiseerd.

Raad heeft in 2021 het voorkeursalternatief vastgesteld en hiervoor budget beschikbaar gesteld. In kader van realiteitscheck is er gekeken naar andere scenario’s mbt uitvoering. Wij komen hier nog bij de raad op terug.

Bestuurlijk en ambtelijk een actieve bijdrage leveren aan regionale samenwerkingen, zodat samenwerken meerwaarde heeft, ook voor de lokale opgaven

• Regionale en lokale opgaven worden met elkaar verbonden. • Samenwerken draagt bij aan het verkleinen van de kwetsbaarheid van eigen ambtelijke organisatie

Meerjarenbegroting

Gemid

Gezonde financiële positie van de gemeente

• Meerjarig sluitende begroting • Lagere schuldenlast • Lager risicoprofiel

Visie op centrum

Gemid

Toekomstbestendig en aan aantrekkelijk centrum in Nuenen

Raadsvoorstel Visie op centrum is voorgelegd

De gemeente neemt deel aan een aantal GR-en, is lid van aantal verenigingen en stichtingen en werkt ook op basis van afspraken met andere partners samen op diverse beleidsterreinen. Gemeente wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in verschillende gremia en overleggen. Dit willen we voortzetten. De raad behoudt hierbij zijn bevoegdheid om kaders vast te stellen. Raadsleden worden geïnformeerd over ontwikkelingen/onderwerpen die voor hen relevant zijn, zodat de raad invulling kan geven aan zijn kaderstellende en controlerende taak. We constateren dat door allerlei ontwikkelingen en transities de regionale en lokale opgaven toenemen. Vele opgaven gaan gepaard met een ruimtevraag en dit vraagt om zorgvuldige regionale en lokale afwegingen om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van de schaarse ruimte. Het college zet in op goed en degelijk financieel beleid en stemt hierover af met de Auditcommissie. Het college wil zuinig aandoen en een buffer creëren voor de periode na 2026 (onzekerheid over omvang rijksgelden als gevolg van gewijzigde financieringssystematiek) om zodoende de raad in de toekomst meer financiële armslag te geven bij het nemen van besluiten. Bij oplopende inflatie en grote prijsstijgingen is dit een hele uitdaging, vooral nu de gemeente heeft besloten om de aankomende jaren een aantal grote projecten (i.c.

Sinti, het Klooster, de Bundelroutes en bouw van een sporthal) op te pakken dat gepaard gaat met hoge investeringen. Tegelijkertijd er zijn er grote, urgente maatschappelijk opgaven (o.m. woonopgave, energietransitie, bereikbaarheids-/mobiliteitsopgave en de druk op voorzieningen binnen het sociaal domein) die opgepakt moeten worden. Ook dit vraagt om inzet van financiële middelen en capaciteit. Om verloop van de meerjarenbegroting goed te kunnen monitoren worden de financiële consequenties van besluitvorming en uitvoering beter inzichtelijk gemaakt. Bovendien is er een trendanalyse met diverse financiële kentallen opgesteld die periodiek geactualiseerd wordt. Daardoor is er meer inzicht in de ontwikkeling van deze kentallen. Het bevorderen van een toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum in Nuenen is één van de doelstellingen die nadrukkelijk terugkomt in onze

In het 1e kwartaal van 2024 wordt na verwachting de nieuwe visie op het Sociaal Domein ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Dit project heeft een lange doorlooptijd tot 2028 en eventueel verder en is afhankelijk van het scenario waarvoor door college en raad wordt gekozen.

Is een continue proces.

Mogelijk dat de uitvoering van de visie op Sociaal Domein ook nog financiële consequenties heeft. Dat is op dit moment nog niet in te schatten. In de begroting (in investeringsoverzicht) zijn de volgende bedragen opgenomen na aftrek van subsidie: 2022 t/m 2024: € 5.990.79 2025: € 402.778 2026: € 5.282.143 Er is een verkenning gedaan naar mogelijke scenario’s. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. In de begroting 2024 zullen we nieuwe ramingen opnemen, nadat besluitvorming over vervolg heeft plaats gevonden. Dan kan ook bepaald worden welke capaciteit er nodig is om (deel)project(en) ter hand te nemen, extra inhuur zal nodig zijn. De gemeentelijke bijdragen aan GR-en en samenwerkingsverbanden zijn opgenomen in de meerjarenraming. De ervaring leert dat deze bijdragen vaak jaarlijks wordt bijgesteld obv indexeringscijfer en soms ook vanwege nieuwe ontwikkelingen cq voortschrijdende inzichten. Er dient dat ook rekening te worden met jaarlijkse verhogingen. Inmiddels is al bekend dat de DDV fors moet investeringen in onder meer personeel. De gemeentelijke bijdrage aan DDV neemt daardoor substantieel toe tov de bedragen opgenomen in de meerjarenbegroting.

Is een continue proces met een vooruitblik van 4 jaar.

Via begroting, tussentijdse rapportages en in de jaarrekening wordt de raad periodiek geïnformeerd over (financiële) stand van zaken.

Beeldvorming in Q3. Besluitvorming in Q4

In de begroting 2023 is totaal € 90.000 opgenomen voor het actualiseren van de visie en extra ambtelijke capaciteit.

7

omgevingsvisie. In het coalitieprogramma 2022-2026 wordt dit onderstreept. De coalitiepartijen hebben uitgesproken de regie te willen voeren op ontwikkelingen in het centrum van Nuenen en de Centrumvisie uit 2010 te willen actualiseren. Het Vlekkenplan+ biedt een integraal toetsingskader van reeds bestaand beleid op basis waarvan de gemeente initiatieven voor ontwikkeling kan sturen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de verplaatsing van supermarkten waarmee ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van woningen. Verder vormt het de aanzet tot de actualisatie van de Centrumvisie.

In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met eventuele kosten na actualisering van de visie en de uitvoering daarvan. De kosten van de nadere uitwerking in het omgevingsprogramma voor het centrumgebied worden opgevoerd in de Kadernota 2024.

De agendacommissie heeft gevraagd alsnog een beeldvormende sessie te organiseren voordat het aangeboden raadsvoorstel ter beoordeling in behandeling wordt genomen. Deze beeldvormende sessie wordt op dit moment i.o.m. de griffie ingepland. Groen, biodiversiteit en buitengebied

Spelen en bewegen

Wijkgericht werken

Gemid

Gemid

laag

• Behouden van het groene karakter van de gemeente en daar waar mogelijk dit versterken • Klimaatadaptatie • Transitie landelijk gebied met een duurzaam toekomstperspectief voor agrariërs

• Voorstel Beleidsplan Biodiversiteit is voorgelegd. De daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda vastgesteld door het college en er is gestart met de uitvoering daarvan. • Op meer locaties dan nu is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het gemeentelijke rioolstelsel • kaders voor (nieuwe) mogelijkheden voor landelijk gebied (laten) vaststellen • overkoepeld klimaatbeleid (laten) vaststellen

Groen is van grote meerwaarde voor gemeente Nuenen en maakt onderdeel uit van haar identiteit. In het Groenbeheerplan 2020 2026 wordt door de gemeente beschreven wat zij weet over groen, wat zij wil met groen en wat zij gaat doen met groen. Eén van de pijlers van het beheerplan is biodiversiteit. Gemeente Nuenen wil graag de biodiversiteit in haar gemeente verhogen. De gemeenteraad heeft hiertoe opdracht gegeven om te komen met een plan, zodat hiermee ook de financiële middelen gereserveerd kunnen worden. We stellen een biodiversiteitsplan op met daarin de visie, ambities en ideeën op het gebied van biodiversiteit voor de komende jaren. Voor het buitengebied wordt een omgevingsprogramma opgesteld.

Afkoppelen hemelwater: doorlopende uitvoering van de subsidieregeling.

Het elkaar ontmoeten en in beweging komen faciliteren in de openbare ruimte

• Voorziening in Nuenen Noord is gereed • Aanvraag voor brede SPUK is ingediend

Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met als opdracht om met inwoners een plan te maken voor een beweegvoorziening op Lissevoort. Het betreft een bovenwijkse voorziening, te vergelijken met, maar aanvullend op de speelvoorziening aan de Pastoorsmast. Het uitgewerkte plan wordt voorgelegd aan de raad. De visie is beeldvormend voorgelegd aan de commissie. De verwachting is dat de visie in Q3 vastgesteld wordt.

Omgevingsdialoog: Q2 2023 - start Q3 2023 – (schets)ontwerp Q4 - Raadsvoorstel/RIB

Versterken van de sociale cohesie in de gemeente met als doel dat individuele inwoners en de gemeenschap beter in staat worden gesteld om te leren omgaan met veranderingen.

• Raadsvoorstel Visie Wijkgericht werken is voorgelegd. • Bruikbare inzichten voor wijkgericht werken • Pilot starten en afronden

De gemeenteraad heeft in Q2 een motie aangenomen waarin technologische ontwikkelingen, met betrekking tot langer thuis wonen, moeten worden betrokken bij de pilot wijkgericht werken.

Oplevering biodiversiteitsplan: Q4 2023. Omgevingsprogramma buitengebied: 2024

In raadsvoorstel Afkoppelen hemelwater (maart 2023): • Jaarlijks € 40.000 voor subsidie voor afkoppelen van verharde oppervlakken tot 200 m2 • € 100.000 in 2023 voor afkoppelen verharde oppervlakken vanaf 200 me • € 25.000 voor onderzoek- en advieskosten In de meerjarenbegroting zijn budgetten opgenomen voor natuur- en landschapsontwikkeling met dekking uit bestemmingsreserve groen voor rood. De vraag is of vanuit deze reserve de acties uit het uitvoeringsplan Biodiversiteit bekostigd kunnen worden. Aangezien nog een start moet worden gemaakt met het opstellen van beleidsplan is deze vraag nog niet te beantwoorden. Mogelijk kunnen projecten tbv klimaatadapatie (mede) bekostigd worden uit de reserve Klimaatmiddelen Rijk. In de begroting (in investeringsoverzicht) is voor 2023 een bedrag van € 160.000 opgenomen.

Opstarten vervolg project (Q1 2024): realisatie bovenwijkse beweegplek Lissevoort De visie op wijkgericht werken wordt naar verwachting in Q3 vastgesteld.

In begroting is het volgende opgenomen voor pilot: 2023: € 100.000 2024: € 100.000

Vanwege de aangenomen motie wordt de planning voor de uitvoering van de pilot aangepast. We streven ernaar om in Q4 een pilot beeldvormend voor te leggen.

8