2022-57 RV Bijlage 3 - Verklaringen ontstaan tekort

memo Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat er, ondanks tussentijdse bijramingen, op de budgetten van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet een tekort is van bijna €1.250.000 In deze memo geven we een specifiekere verklaring voor het ontstaan van de tekorten en de maatregelen om de kosten binnen het Sociaal Domein beheersbaarder te maken. Tot slot beschrijven we ook een aantal mogelijkheden om het tekort te verlagen. Bij buurgemeente Son en Breugel is een zelfde lijn te zien. Een vergelijk met de gemeente GeldropMierlo in deze is lastiger omdat deze gemeente te maken heeft met een task force die bezuinigingen met zich mee heeft gebracht.

Verklaringen ontstaan tekort: De begrotingsjaren 2019 en 2021 zijn vergelijkbaar voor wat betreft de uitgaven binnen het sociaal domein. In 2020 is er door Corona minder gebruik gemaakt van zorg en lagen de uitgaven beduidend lager. We constateren dat uitgestelde zorg in 2021 weer is opgestart. •

•

• • • •

•

De begroting 2021 is echter gemaakt op basis van de uitgaven in 2020. Dit blijkt een onrealistisch uitgangspunt te zijn geweest. De kosten voor 2021 kwamen immers uit op hetzelfde niveau als in 2019. Uit analyse van het aantal indictaties, het aantal jeugdigen dat zorg ontving afgezet tegen de uitgaven, blijkt bovendien dat er zwaardere zorg is ingezet. Dit is waarschijnlijk naar aanleiding van de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de geestelijke gezondheid van jongeren. Onder die zwaardere zorg vallen ook twee indicaties voor zorg met verblijf, de zwaarste en meest dure vorm. Uiteindelijk is de stijging in de uitgaven in 2021 pas later in het jaar zichtbaar geworden (vanaf september) waardoor bijramen in de 2e turap niet meer mogelijk was (augustus). Indexatie van de tarieven zijn niet doorgevoerd in de begroting. Afname inkomsten eigen bijdrage door de invoering van het abonnenmentstarief. Binnen de Wmo hebben we te maken gehad met hogere uitgaven voor huishoudelijke hulp, vanwege de invoering van de eigen-bijdrage systematiek. We merken dat er sneller een beroep is gedaan op huishoudelijke hulp bekostigd vanuit de Wmo, omdat die goedkoper is dan een regulier ingehuurde hulp in het huishouden. Ook is er vaker betaald voor woningaanpassingen.

Mensen blijven “door het overheidsbeleid van de afgelopen jaren” langer in hun eigen huis wonen en er is te weinig aanbod van levensloopbestendige en/of zorgwoningen. Mensen moeten daarom vaker hun eigen woning aanpassen in plaats van te kunnen verhuizen naar geschikte woonruimte.

Daar komt bij dat de kosten voor woningaanpassingen enorm zijn gestegen door de stijging van bouwkosten in het algemeen. Daar is in de begroting geen rekening mee gehouden. Genomen financiele maatregelen • In augustus 2021 is bij tweede turap budgettair neutraal geschoven tussen posten en er is per saldo ook een bedrag bijgeraamd (€ 158.700). Dit was : € 50.000 wegwerken wachtlijsten CMD, € 75.000 extra uitgaven woonvoorzieningen en € 15.000 projectleider nieuw systeem. De bijstellingen die hebben plaatsgevonden in 2021 betroffen; -

€ 23.700 FCL 6620672010 001 uitvoeringskosten Jeugd (o.a. aanpak wachtlijsten Jeugd en projectleider ICT SD, overboeking naar vervoer 18- en trajectbegeleiding onderwijs)

-

€ 75.000 FCL 6660000 Woonvoorzieningen (eenmalig vanwege dure woning aanpassingen)

-

€ 40.000 FCL 6672004 Vervoer 18-

-

€ 20.000 FCL 6672010 PGB Jeugd/ 6672012 Jeugdhulp crisis/ 6682000 Gedwongen Kader/ 6682001 Veilig Thuis: administratieve wijziging en per saldo kleine bijraming

De begroting 2019 bedroeg: € 6.755.566 De begroting 2020 bedroeg: € 7.102.941 De begroting 2021 bedroeg: € 7.209.434 Genomen maatregelen ter compensatie van het tekort • • • •

Bijdrage uit reserve coronakosten 250.000,00 al meegenomen in de jaarrekening Wmo: voorstellen die zijn gedaan aan de raad voor aanpassing eigen bijdrage. Verrekenen met onderuitputting Participatiewet al meegenomen in de jaarrekening. Terugvordering verblijfskosten gemeente Bergen ivm Dushihuis 200.000,00

pagina 2 van 2 REFNUMBER