Document · PDF

2022-57 RV Bijlage 1 - Jaarstukken 2021

Oordeelsvormende avond 30 juni 2022, gemeente NuenenBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening43.340 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Voorwoord ...............................................................................................................................................3 Samenvatting ..........................................................................................................................................4 Algemene toelichting en inleiding bij programma's .................................................................................6 Corona .................................................................................................................................................7 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening .....................................................................9 Programma 2. Veiligheid & Handhaving ...............................................................................................15 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd ..................................................................................20 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties ...................................................................................28 Programma 5.

Wonen & Leefomgeving ................................................................................................32 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer ..............................................................................37 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie ..................................................................................42 Programma 8. Financiën & Belastingen ................................................................................................46 Paragrafen.............................................................................................................................................49 Lokale heffingen.................................................................................................................................50 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................56 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................66 Financiering .......................................................................................................................................73 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................76 Verbonden

partijen.............................................................................................................................80 Inleiding..........................................................................................................................................80 Gemeenschappelijke regelingen....................................................................................................80 Vennootschappen en coöperaties..................................................................................................89 Stichtingen en verenigingen...........................................................................................................91 Grondbeleid .......................................................................................................................................95 Jaarrekening........................................................................................................................................101 Balans ..............................................................................................................................................102 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................104 Toelichting op de balans

..................................................................................................................107 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ...................................................................................115 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ......................................................................116 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ...............................................................................118 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ...............................................121 Vennootschapsbelasting ..............................................................................................................121 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................121 Analyse overzicht van baten en lasten.........................................................................................123 Overzicht onvoorzien ...................................................................................................................133 Overzicht van de incidentele baten en lasten ..............................................................................134 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

...........................136 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ............137 Overzicht van projecten ...................................................................................................................138 Overzicht van investeringen.............................................................................................................140 Reserves en voorzieningen .............................................................................................................146 Overzicht van de reserves en voorzieningen ...............................................................................146 Toelichting op de reserves ...........................................................................................................147 Toelichting op de voorzieningen ..................................................................................................154 Bijlage Single information single audit (SISA) .................................................................................158 Bijlage Subsidie Bereikbaarheidsakkoord .......................................................................................173

Voorwoord Voor u ligt de laatste jaarrekening van de bestuursperiode 2018-2022. En (wederom) een jaarrekening met een positief resultaat. Nu kun je als wethouder Financiën trots zijn op het op orde hebben van de gemeentelijke financiën en telkens de jaarrekening met een positief resultaat kunt sluiten. En dat ben ik ook. Maar meer nog dan dat ben ik er vooral trots op dat het ons gelukt is om beschikbare budgetten en financiële speelruimte in te zetten voor de zaken die we beleidsmatig wilden bereiken. We hebben immers niets aan geld dat maar op de bank staat, grote reserves bewaren als appeltje voor de dorst. Terwijl we er, in mijn ogen althans, zoveel noodzakelijke en mooie dingen mee kunnen doen. Zoals het opknappen van de Hongerman, het Klooster, investeren in bereikbaarheid en leefbaarheid, ondersteunen van het verenigingsleven en hulp aan (jonge) inwoners op het gebied van zorg en welzijn. Daarbij hebben we de afgelopen vier jaar af en toe creatief ruimte moeten zoeken, maar dankzij het gevoerde financiële beleid heeft Nuenen zich in deze periode (voortbordurend op beleid in de periode 2014-2018) ‘teruggeknokt’ van een gemeente die onder financieel toezicht stond van de Provincie, naar een financieel gezonde gemeente met voldoende buffer om tegenslagen op te kunnen vangen. Natuurlijk is dat niet alleen mijn verdienste als verantwoordelijk wethouder voor de financiën.

Ik wil daarom (voor het laatst) mijn collega’s in het college, de raad en de ambtelijke organisatie hartelijk dankzeggen voor hun grote inzet voor een gezond huishoudboekje voor Nuenen. Joep Pernot Wethouder Financiën

Samenvatting Opnieuw stond een boekjaar in het teken van de coronapandemie. Ook in 2021 werden we geconfronteerd met meerdere lockdowns, beperkende maatregelen en regelingen die de gevolgen van de coronapandemie zouden moeten inperken. Het Rijk heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten via de algemene uitkering gemeentefonds. De hoogte van deze uitkering is gebaseerd op bepaalde verdeelsleutels en niet op de werkelijke kosten. Wij hebben er voor gekozen om de rijksgelden gericht in te zetten, namelijk daar waar daaraan behoefte was. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen en inwoners die in ernstige problemen dreigden te geraken door de gevolgen van de coronapandemie, konden zich melden bij de gemeente. Samen is er gekeken naar de (on)mogelijkheden om hen (financieel) te ondersteunen om zodoende ‘omvallen’ te voorkomen. We lijken hierin te zijn geslaagd; van ‘omvallen’ lijkt geen sprake en de instroom in de Participatiewet (bijstand) is niet toegenomen. Daarbij realiseren we ons dat we er nu nog niet zijn. We verwachten nog een inhaalslag. De gevolgen van de coronapandemie zullen dan ook voorlopig nog voelbaar zijn. De rijksmiddelen die we tot op heden nog niet hebben besteed, willen we dan ook voor de toekomst behouden. Conform eerdere besluitvorming van uw raad (o.m.

programmabegroting 2022) houden we de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis ook in 2022 in stand en zijn de in 2021 ontvangen rijksgelden die niet zijn besteed, in deze reserve gestort. De kosten binnen het sociaal domein lopen op, net als bij bijna elke andere gemeente in Nederland. Vooral op jeugdzorg komen vele gemeenten te kort. Ook in onze gemeente is hiervan sprake. Het jeugdbeleid is in 2021 geactualiseerd. In een participatief proces met de Nuenense samenleving zijn de Omgevingsvisie Nuenen en de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes tot stand gekomen. In deze beide visies worden koersen voor de toekomst uitgezet. Er is een lastige knoop doorgehakt over de hoofdontsluiting Nuenen-West en daarmee is door de raad het bestemmingsplan Nuenen-West vastgesteld. Ook dit is een belangrijk besluit voor toekomstige (woningbouw)ontwikkelingen in Nuenen. In het afgelopen jaar is ook gewerkt aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. Dit beleid ligt klaar en had, wat ons betreft, nog deze bestuursperiode behandeld kunnen worden in de raad. Tot slot is er veel te doen geweest over het plan Eeneind-West en hierover is veel onrust ontstaan. De (on)mogelijkheden zijn inmiddels geïnventariseerd met dank aan de heer Van Geel (verkenner) en moeten in de volgende bestuursperiode een vervolg krijgen. Het jaar 2021 was het laatste boekjaar van deze bestuursperiode.

Ondanks de coronapandemie zijn er belangrijke stappen gezet voor de toekomst en is het ‘reguliere’ werk gecontinueerd. Ook is gestart met het ontwikkelprogramma NOD (Nuenen Ontwikkelt Door). Dit programma is gericht op de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie naar een organisatie die kan meebewegen met de voortdurend veranderende samenleving vanuit een professionele bedrijfsvoering. De jaarrekening geeft een positief resultaat van € 2.361.000,- (afgerond). Er was een resultaat begroot, inclusief alle begrotingswijzigingen, van € 498.000,-; aanvullend resultaat is dus € 1.863.000,De verschillen bestaan op hoofdlijnen uit (plus is voordelig, min is nadelig): • Grondexploitatie € 1.458.000 • Jeugdhulp - € 639.000 *) • Participatiewet € 500.000 • Algemene uitkering € 326.000 • Niet ingezette stelposten € 221.000 • Overig - € 3.000 • Begroot resultaat € 498.000 Totaal € 2.361.000 *) na aftrek van gedeelte ten laste van coronamiddelen

Van het totale resultaat van afgerond € 2.361.000,- heeft € 784.000,- betrekking op grondexploitaties. Het voordeel op de grondexploitaties betreft grotendeels winstnemingen bij enkele grex-projecten, deze zijn volgens de boekhoudregels BBV maar zijn slechts voorlopige winsten. Daarom houden we deze winstnemingen in een aparte reserve, los van de reguliere algemene reserve. Wij stellen de raad voor om het resultaat grondexploitatie conform huidig beleid toe te voegen aan de algemene reserves grondexploitatie resp. algemene reserve winstnemingen grondexploitatie. Het restant, afgerond € 1.577.000,-, voegen we conform huidig beleid toe aan de algemene reserve.

Algemene toelichting en inleiding bij programma's De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op 3 vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we ervoor gedaan? • Wat heeft het gekost? In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. Afwijkingen groter dan € 25.000,- tussen begroting en realisatie over 2021 worden toegelicht in de jaarrekening onder Analyse overzicht van baten en lasten. De grootste verschillen lichten we ook onder het programma toe. Kadernota Net als in 2020 heeft de gemeenteraad haar eigen proces gevolgd om tot de Kadernota 2021 te komen. De raadsfracties hebben hun wensen voor het jaar 2021 besproken. Het resultaat was een overzicht met aandachtspunten en onderwerpen voor de bestuurlijke agenda. De raad heeft besloten om het volgende op te nemen in de Kadernota 2021: 1. Concrete doorberekening in de programmabegroting van de volgende aanvullende maatregelen inzake de schuldhulpverlening: o verlagen van de incassokosten tot maximaal € 75; o schulden van jongeren omzetten in een lening die naar draagkracht wordt afgelost, kwijtschelden van WMO-bijdrage; 2. Mogelijkheden te onderzoeken om de woonlasten te beperken middels een lastverlichting. Hieronder is aangegeven hoe we met deze onderwerpen uit de Kadernota 2021 zijn omgegaan. 1.

Schuldhulpverlening Ten aanzien van de verlaging van de incassokosten tot maximaal € 75 hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In de praktijk blijkt namelijk dat bijna nooit meer dan € 75 incassokosten in rekening worden gebracht door de gemeente. Ten aanzien van het omzetten van schulden van jongeren hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In praktijk blijkt dat er nauwelijks jongeren (tot 27 jaar) zijn die een schuldregelingstraject doorlopen. Ten aanzien van kwijtschelden van WMO-bijdrage hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In de praktijk blijkt dat als er al sprake is van in rekening brengen van WMO-bijdrage deze via bijzondere bijstand wordt vergoed aan jongeren die op bijstandsniveau zitten. In de raadsvergadering van 4 februari 2021 heeft de raad ingestemd met het beleidsplan schuldhulpverlening 2021 - 2025. In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening, waarbij de focus ligt op preventie en vroegsignalering. 2. Lastenverlichting In de begroting 2021 hadden wij al aangegeven geen financiële ruimte te zien voor lastenverlichting.

Bij het vaststellen van de tarieven in het kader van lokale heffingen en belastingen is als uitgangspunt geen algemene lastenstijging gehanteerd. In de raadsvergadering van 11 november 2021 heeft de raad diverse belastingverordeningen vastgesteld.

Corona De coronapandemie duurt nog steeds voort. Gedurende heel 2021 waren verschillende maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus in te dammen en de gevolgen van de coronapandemie te verzachten. In de begroting 2021 waren we er vanuit gegaan dat de coronamaatregelen tot 1 juli 2021 in stand zouden blijven. Helaas bleken de maatregelen langer nodig te zijn. Vanuit het Rijk hebben we diverse keren compensatie ontvangen (zie onderstaande tabel). Deze gelden zijn uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en zijn dus gebaseerd op bepaalde verdeelsleutels en niet op daadwerkelijke kosten. Alleen met betrekking tot de Tozo-uitkeringen zijn de werkelijke kosten vergoed door het Rijk. Hoewel de rijksbijdragen via de algemene uitkering zijn toegekend en dus niet zijn geoormerkt, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Waaraan wij deze rijksgelden hebben besteed, is terug te vinden in onderstaande tabel en een toelichting hierop kunt u vinden in het bijbehorende programma. Net als in 2020 hebben we ook in 2021 de rijksmiddelen, voor zover ze (nog) niet zijn besteed, gestort in de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Zoals u kunt zien, zijn niet alle rijksmiddelen die we in het kader van de coronapandemie hebben ontvangen, besteed. Wij verwachten nog wel kosten te hebben in 2022.

Wij willen daarom de raad voorstellen om de (nog) niet bestede coronamiddelen, te reserveren voor 2022 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen van de coronapandemie in 2021 weer. De meerkosten of minder opbrengsten zijn als positieve bedragen weergegeven, een negatief bedrag betekent (meer) inkomsten of minder kosten.

progr. Financiële gevolgen coronacrisis

Begrote meerkosten 2021 *) 44.000

Werkelijke meerkosten 2021

Rijksbijdrage corona 2021

Bestuur: meerkosten van online commissievergaderingen (uitzending LON, archivering)

47.329

Burgerzaken/dienstverlening (leges)

Verkiezingen

Communicatie: huis-aan-huisbladen

Personele kosten: tijdelijke extra formatie Sociale zaken (DDV)

52.500

Personele kosten: tijdelijke urenuitbreidingen personeel

3.167

Personele kosten: coronakostenvergoeding cao-akkoord

Overige personele kosten ivm corona

Minderkosten Dienst Dommelvallei (m.n. personele kosten)

Handhaving en toezicht

110.000

Inhuur handhaving

12.000

Handhaving wonen en bouwen

Specifieke uitkering ondersteuning toezicht en handhaving

Voorschoolse voorzieningen peuters

Inhaalzorg en meerkosten Wmo en Jeugd/continuïteit van zorg

Participatie (bijstand)

Participatie (sociaal werkbedrijf)

Re-integratie

Heroriëntatie zelfstandigen

60.000 48.322

48.322

-34.876

15.000

47.103 4.222 -23.176 99.861 312 -40.000 1.976 62.500

-26.903 1.976

-5.750

250.000

-47.429

0 34.824

-34.824 -70.283

9.396

5.266

Tozo uitkeringen en uitvoeringskosten

1.029.810

808.137

-9.396

Rijksbijdrage Tozo (specifieke uitkering)

-1.029.810

-808.137

Schuldenbeleid en bijzondere bijstand

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

20.000

17.400

Extra begeleiding kwetsbare groepen

Bestrijden eenzaamheid ouderen

Perspectief jeugd en jongeren

Jongerenwerk jeugd

-12.195

Mentale ondersteuning jeugd

-10.203

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

6.130

(onderdeel van 23.852)

Jeugd aan zet

10.000

Lokale culturele voorzieningen

Verhuur sportaccommodaties

Buurt- en dorpshuizen

Afvalexploitatie

15.000

14.023

Openbaar groen

6.157

Precario/markt/evenementenleges (kermis)

Compensatie (horeca)ondernemers

143.000

72.120

Subsidies ondernemers voor controle toegangsbewijzen

41.036

Specifieke uitkering via VRBZO voor controle toegangsbewijzen

-41.036

Inzet bedrijfcoaches

Compensatie inkomstenderving 2020

-25.699 -162.141 -42.982 -65.180 16.522

23.852

-16.916

-7.079 -10.000 -184.023

22.102 -9.115 -36.519

6.000

3.000

523.670

728.957

-309.000

Totaal *) meerkosten of minderopbrengsten begroot incl. tussentijdse rapportages Résumé 2021: Reserve coronamiddelen op 1-1-2021

193.759

Storting: Rijksbijdrage 2021 (dec.circ. 2020 t/m dec.circ. 2021)

1.093.610

Onttrekking: Totale netto coronakosten 2021

-728.957

Saldo reserve Rijkscompensatie coronacrisis 31-12-2021

558.412

-1.093.610

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Portefeuillehouder(s) M. Houben en R. Stultiëns

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Een toekomstbestendig Nuenen c.a..

1. Versterken van de eigen bestuurskracht. 2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de hun leefomgeving rechtstreeks raken. gemeentelijke organisatie anderzijds. 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie. 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap. Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken

6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap. 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.

Tevreden klanten

8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017

onbepaald

maart 2014

onbepaald

Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei

2013 - 2016

november 2012

onbepaald

Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven

2019 - 2023

februari 2019

2022

Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

2018 - 2025

december 2018

2022

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018

2018 e.v.

november 2018

2022

Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019

2019 e.v.

april 2019

2022

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017

2017 e.v.

maart 2017

onbepaald

Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.

2018 - 2022

juni 2018

2022

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.

2018 - 2022

juni 2018

2022

Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

2018 - 2022

juni 2018

2022

Wat hebben we ervoor gedaan? Een toekomstbestendig Nuenen c.a. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht We werken al enige jaren aan het verder versterken van onze bestuurskracht. Bij bestuurskracht gaat het erom dat de gemeente in staat is om haar maatschappelijke opgaven op te pakken en haar wettelijke taken adequaat te vervullen, zowel nu als in de toekomst. Hoe de raad, het college en de ambtelijke organisatie hieraan willen werken is beschreven in het Koersdocument toekomstbestendig Nuenen dat in februari 2021 door de raad ter kennisgeving is aangenomen. Dit gaat langs 4 verschillende sporen, namelijk: • spoor 1: uitwerken van de visie op Nuenen in beleid; • spoor 2: ontwikkelen van een visie op samenwerkingen; • spoor 3: doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie; • spoor 4: optimaliseren van samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie.

In 2021 hebben we stappen gezet in alle vier de sporen, maar deze stappen hebben we niet expliciet gekoppeld aan het koersdocument. De raad heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar de Omgevingsvisie Nuenen en het voorkeursalternatief studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes vastgesteld. Tijdens een themabijeenkomst in december 2021 hebben de raad en het college gesproken over de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Er is toen ook in zijn algemeenheid gesproken hoe en op welke wijze de raden beter betrokken kunnen worden bij aangelegenheden die spelen in regionale samenwerkingsverbanden en bij buurgemeenten. Hiertoe zijn suggesties gedaan waar we in de nieuwe bestuursperiode nadere invulling aan kunnen geven. Onder de titel Nuenen Ontwikkelt Door (NOD) is gestart met de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met als doelen het vergroten van de meerwaarde van de ambtelijke ondersteuning van het bestuur en de inwoners/ondernemers en het vergroten van het werkplezier en werkgemak van de medewerkers. Tot slot kunnen we als voorbeeld noemen het proces-Leers en het besluit om een Nuenens BOB-model voor de raadscyclus in te voeren. Zie voor nadere toelichting doelstelling 'Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie'. 2.

Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie In opdracht van de burgemeester heeft de heer Leers de gevoelens en de oordelen over het samenspel tussen raad en college in kaart gebracht; "wat verbindt? en wat verdeelt? Van daaruit zouden de raad en het college op zoek kunnen gaan naar aanknopingspunten voor verbeteringen. Het oordeel van de heer Leers: er is weinig dat bindt en te veel dat verdeelt. Niet alleen tussen partijen en fracties, maar ook binnen de coalitie in samenhang met het college. Positief is dat de raadsleden, de wethouders en de ambtelijke organisatie zich zeer nauw betrokken voelen bij het wel en wee van de gemeente Nuenen en ook bereid zijn zich daar actief voor in te zetten en hard voor te werken". Dit oordeel is voor de raad aanleiding geweest om te verkennen op welke wijze de onderlinge samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie een nieuwe vorm kan krijgen, passend binnen deze tijd: open, transparant, flexibel, doelgericht en efficiënt. Deze verkenning heeft onder andere geresulteerd in een Nuenens BOB-model voor de raadscyclus, waarmee gestart wordt in de nieuwe bestuursperiode.

Wat hebben we ervoor gedaan? Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Door de coronapandemie waren ook in 2021 de mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten beperkt. We hebben onze toevlucht wederom gezocht in digitale bijeenkomsten en waar dit mogelijk en/of noodzakelijk was hebben gesprekken fysiek plaatsgevonden. Naast alle perikelen rondom beperkingen als gevolg van de coronapandemie, stonden op de politiekbestuurlijke agenda meerdere onderwerpen die leven in de gemeenschap. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie hebben dan ook van zich laten horen: door in te spreken tijdens commissie- en raadsvergaderingen, tijdens demonstraties/fakkeltochten, via (opinie)stukken in de krant en/of op social media. Daarbij komt eenieder voor zijn eigen belang op. Dit leverde af en toe spanningen op waar de belangen met elkaar botsten en wederzijds respect naar elkaar toe (deels) ontbrak. Ook voelde niet iedereen zich gehoord ondanks een luisterend oor, doordat in het algemeen belang anders werd besloten. We hebben adviezen ontvangen van de dorps- en wijkraden en Adviesraad Sociaal Domein.

Ook zijn er verschillende overleggen met hen geweest. Daarbij hebben de dorpsraden Gerwen en Nederwetten een visie op hun dorp kenbaar gemaakt bij het gemeentebestuur. Deze visies worden betrokken bij de uitwerking van de Omgevingsvisie Nuenen. In november 2020 heeft de raad bij de behandeling van de participatienota een motie aangenomen tot het oprichten van een jeugdraad in samenwerking met de basisscholen. Mede daardoor en vanwege de gevolgen van de coronapandemie hebben wij geen aandacht meer besteed aan het organiseren van een 'politieke dag'. De jeugdraad is niet opgericht. Basisscholen zijn wel hierover benadert in 2e helft van 2021. Eerder vonden we niet gepast gelet op alles wat op hen af is gekomen als gevolg van de coronapandemie. De coronapandemie heeft een behoorlijk getrokken wissel op het basisonderwijs, met sluiting van scholen, het naar huis sturen van leerlingen en/of klassen in het kader van de quarantainemaatregelen en het steeds opnieuw opstarten van digitaal onderwijs.

4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie In 2021 is het instrument burgerparticipatie, ook wel inwonersparticipatie genoemd, een aantal keren ingezet, zoals bij Spelen en bewegen in Gerwen en Nuenen Noord, ontsluiting Nuenen-West, studie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, programma van eisen voor het Klooster en het plan voor beheer en onderhoud van groen- en parkeervoorziening Eeneind II Zuid. Bij grote projecten, zoals ontsluiting Nuenen-West en de studie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, is hiertoe een participatieplan opgesteld waarin is aangegeven hoe aan het participatietraject wordt vorm gegeven. Ook zien we dat inwoners zelf initiatieven nemen. Vooral bij het thema duurzaamheid komen we dergelijke initiatieven tegen, zoals De Verenigde Straten van Nuenen en Buurtkracht die Energieparty's organiseert in wijken. De gemeente heeft daarbij een stimulerende rol en kan initiatieven ondersteunen door het verlenen van subsidie. Een right to challenge-project heeft nog niet plaatsgevonden, omdat we hiertoe geen verzoeken hebben ontvangen vanuit de Nuenense gemeenschap.

We hebben er bewust voor gekozen om eerst te experimenteren met online participatiemogelijkheden, zoals met Maptionnaire (omgevingsvisie en Spelen en bewegen Noord), Microsoft Forms (studie Leefbaarheid en Bereikbaarheid) en Mentimeter (renovatie Hongerman), en niet meteen een participatieplatform te ontwikkelen. Dit kan een mogelijke volgende stap zijn. Eerst willen we nog ervaringen opdoen met verschillende methodieken en hiervan leren. De portefeuillehouder heeft het afgelopen jaar regelmatig met de klankbordgroep Participatie, waaraan 3 raadsleden deelnemen, gesproken. In deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld en de ontwikkelingen binnen de organisatie op het gebied van participatie besproken. 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Ook in 2021 hebben we weer flinke stappen gezet in het gebruik van digitale communicatieinstrumenten en kanalen. We delen steeds meer content op social media. Dit is een vast onderdeel geworden in het communicatie pallet. Sinds maart 2021 kunnen we via het monitoringssysteem Coosto berichten op sociaal media monitoren en beantwoorden. Het reageren op berichten die op social media gepost worden, is nog een punt van aandacht. Meestal wordt er tijdig gereageerd. Helaas is dat niet altijd het geval. Hier kunnen we nog een slag maken als ook het Klantencontactcentrum (KCC) met Coosto gaat werken.

Dan ontstaan er mogelijkheden om een webcare-team (back office) te organiseren dat snel inhoudelijke vragen kan beantwoorden. De coronapandemie heeft het gebruik van online tools bevorderd nu fysieke bijeenkomsten vaak niet mogelijk waren. Hiermee is geëxperimenteerd in participatietrajecten. Er zijn toegankelijkheidsinspecties gedaan naar de websites nuenen.nl en verkiezingen.nuenen.nl en op basis daarvan hebben we in 2021 de toegankelijkheidsverklaringen van deze beide websites geactualiseerd. De toegankelijkheid van de gemeentelijke website is verbeterd.

Wat hebben we ervoor gedaan? Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken. 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap De relatie tussen de gemeente en de gemeenschap verandert. De ambtelijke organisatie moet zich hierop aanpassen. In de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, onder de titel Nuenen Ontwikkelt Door, wordt er onder meer gewerkt aan het maken van de omslag in het denken en handelen vanuit systemen naar het denken en handelen vanuit de leefwereld van onze inwoners. Het verbeteren van de samenwerking is één van de pijlers van het programma, net zo als het verbeteren van de communicatie een pijler is. Met deze doorontwikkeling is in 2021 gestart en het programma loopt in 2022 door. Het plan was om in 2021 een visie op regionale samenwerking op te stellen. Het is ons nog niet gelukt om hiervoor tijd vrij te maken. We hopen dit in de 2e helft van 2022 te kunnen oppakken. 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven

Het afgelopen jaar hebben wij bestuurlijke en ambtelijk actieve bijdragen geleverd in diverse samenwerkingsverbanden. In 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven gewijzigd. Als uitvloeisel daarvan zijn het Statuut Overlegorganen 2021 en het Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur 2021 vastgesteld. Tevens is Raadstafel21 als formeel overlegorgaan ingesteld. Over het wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling waren in 2019 al afspraken gemaakt bij het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord 2019- 2022. Dit samenwerkingsakkoord heeft een looptijd tot 2022. Als voorbereiding op het maken van hernieuwde samenwerkingsafspraken heeft de MREorganisatie een aantal Masterclasses georganiseerd die digitaal te volgen waren. Vervolgens is een eerste stap gezet in het proces om te komen tot hernieuwde samenwerkingsafspraken, namelijk het opstellen van een ambitiedocument waarop de raad kon reageren. Ook de Samenwerkingsagenda 2018- 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven is toe aan een actualisatie, omdat veel actiepunten in de huidige agenda zijn gerealiseerd en zich nieuwe kansen voordeden die zijn benut. Ook met dit proces is een start gemaakt in 2021 en het krijgt een vervolg in 2022. Zowel binnen de MRE- als SGE-samenwerking is in 2021 een vervolg gegeven aan MIRT-onderzoek naar Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is samengewerkt om te komen tot een verstedelijkingsstrategie. Vervolgafspraken zijn vastgelegd in een Verstedelijkingsakkoord tussen de SGE-gemeenten, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. De verwachting is dat het akkoord definitief kan worden gemaakt en ondertekend als er een nieuw kabinet is. De Nuenense Rekenkamercommissie heeft samen met de Rekenkamer(commissie)s van de gemeenten van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre onderzoek laten uitvoeren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het onderzoeksrapport is in december 2021 gepubliceerd en is in de raadsvergadering van februari 2022 besproken. De conclusies en aanbevelingen nemen we mee in het proces om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken.

Wat hebben we ervoor gedaan? Tevreden klanten. 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Kwaliteitsverbetering We pasten ook in 2021 kwaliteitsverbetering in de dagelijkse bedrijfsvoering en binnen projecten toe. In 2021 startten we de inrichting van de applicatie iNzicht om informatie uit verschillende systemen samen te brengen en overzichtelijk weer te geven. Deze informatie zetten we in om te sturen op de KPI's. Komend jaar breiden we de inrichting verder uit en gaan we aan de slag met de verbetermogelijkheden. Ook gebruikten we de methode Lean bij het efficiënter inrichten van werkprocessen in de nieuwe burgerzakenapplicatie. Eind 2021 richtten we een nieuwe vakapplicatie voor burgerzaken in met zeventien online diensten. Drie van deze diensten verlopen zonder tussenkomst van een medewerker. De implementatie geeft efficiencyvoordelen in de bedrijfsvoering. De tijdswinst gebruiken we voor kwaliteitsverbeteringen. Klanttevredenheid We maten met de applicatie Klant in Focus de klanttevredenheid bij het invullen van de gemeentelijke webformulieren (via smiley's). Contentbeheerders, procescoördinatoren en medewerkers communicatie werkten samen om de mogelijke verbeteringen op te pakken. In de eerste helft van 2022 breiden we de inzet van Klant in Focus uit om de klanttevredenheid bij baliebezoeken te meten. 9.

Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Dienstverlening tijdens coronapandemie Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM in het kader van de coronapandemie hebben wij onze dienstverlening kunnen voortzetten. Door de versoepelingen na de lockdown in mei ontstonden pieken in de aanvragen van reisdocumenten. We vroegen de inwoners via diverse communicatiekanalen rekening te houden met langere wachttijden. Tegelijkertijd openden we extra balies. Daarbij bleef er dagelijks ruimte voor spoedaanvragen. De dienstverlening bleef hierdoor op peil. Deze methode passen we als het nodig is opnieuw toe.

Verkiezingen Vanwege de coronapandemie vonden de Tweede Kamer verkiezingen met de nodige aanpassingen en verspreid over drie dagen plaats. Hierbij werd briefstemmen verruimd mogelijk gemaakt en maakten we voor het eerst gebruik van een mobiele stemunit. Ondanks de corona-aanpassingen verliepen de verkiezingen organisatorisch gezien succesvol. Het Klantencontactcentrum (KCC) startte medio 2021 met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De voorbereidingen lopen door tot de verkiezingsdagen in maart 2022. Pilot Online Team In het najaar 2021 is besloten tot de pilot Online Team. In deze pilot onderzoeken we hoe de communicatie afdelingen van de gemeenten, contentbeheer en het KCC efficiënter samen kunnen werken. De pilot start op 1 februari 2022 en in 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen. Naturalisatie De uitvoering van naturalisaties namens de gemeenten ligt bij de Dienst Dommelvallei. Bij besluit van juli 2021 kan de groep vreemdelingen die onder de pardonregeling (Ranov) vallen een naturalisatieverzoek indienen. In 2021 is een deel van deze extra aanvragen afgewikkeld. De rest wordt afgewikkeld in 2022. Pilot virtuele assistent We onderzochten de uitbreiding van de functionaliteit van de gemeentelijke website met een virtuele assistent (chatbot). De virtuele assistent antwoordt op veel gestelde productvragen van inwoners.

In 2021 troffen we voorbereidingen voor de inrichting van deze assistent. Met de projectgroep ‘virtuele assistent’ van het VNG wisselden we periodiek ervaringen uit over de werking en het gebruik van de applicatie. Het projectvoorstel voor de pilot met de virtuele assistent vergde meer tijd dan voorzien en deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Formatie*

fte per 1.000 inwoners

5,1

Bezetting*

fte per 1.000 inwoners

4,8

4,6

Apparaatskosten*

kosten per inwoner in euro

650

738

675

Externe inhuur*

kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen

18,6

**** 24,6

Overhead*

% van totale lasten

13,2

14,3

Volledig digitaal afgehandelde producten

aantal per jaar

2.311

5.000

*** 1.433

Telefonische contacten

aantal per jaar

17.486

13.500

15.084

Totaal aantal baliecontacten

aantal per jaar

8.398

10.000

9.180

Afhandeling terugbelverzoeken

% van tijdig reactie op terugbelverzoeken

4,8

* verplichte indicator op grond van BBV ** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen *** uitsluitend via applicatie I-burgerzaken (digitale aangiften) **** De inhuur in 2021 ligt hoger dan begroot. Dit komt door de noodzakelijke vervanging van enkele langdurig zieke collega’s en enkele collega’s die met zwangerschapsverlof waren. Daarnaast is in 2021 voor de start van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en in aanloop naar de wijziging van de organisatiestructuur een tijdelijke teammanager ingehuurd. Met de gewijzigde structuur is die inhuur sinds december beëindigd.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Metropoolregio Eindhoven We werken met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen aan het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel in de Brainport Eindhoven. Dit doen we op basis van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur van MRE een besluit genomen over de taakopdracht en organisatie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. In 2021 is de dienstverlening overeenkomstig dit besluit voortgezet. Dienst Dommelvallei De Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk & inkomen en dienstverlening. In 2021 heeft de dienst ook de aanvragen om een uitkering ingevolge Tijdelijk Overbruggingskredietregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor ons afgewikkeld. In 2021 is vorm gegeven aan de doorontwikkeling van de dienst door de uitvoering van 3 Dommelvalleibrede projecten, te weten: huisvesting Dienst Dommelvallei, Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platforms. Hiertoe zijn projectplannen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de dienst. Hiermee is aan de slag gegaan en de verwachting is dat deze projecten medio 2022 afgerond kunnen worden. Sinds het voorjaar 2021 wordt er zaakgericht gewerkt. Deze manier van werken wordt ondersteund door het zaaksysteem Djuma. De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van gewenning en het oplossen van knelpunten.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking budget 2021

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

1.625

1.682

1.552

-130

827

873

843

-30

0.4 Overhead

7.354

7.808

8.151

343

Totaal Lasten

9.805

10.362

10.545

183

149

259

254

-5

341

321

-19

Baten 0.10 Mutaties reserves 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead

185

129

Totaal Baten

517

656

763

107

-9.289

-9.706

-9.782

-76

Saldo (baten -/- lasten)

Toelichting De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen: • Taakveld 0.1 Bestuur: lasten zijn door vrijval van de pensioenvoorziening voor (oud)wethouders minder hoog dan begroot, bedrag is gebaseerd op een wettelijk verplichte actuariële berekening (€ 93.000,-); • Taakveld 0.4 Overhead: bij de lasten is er een nadeel van € 199.000,- door de cao-stijging en € 35.000,- meer inhuurkosten vanwege langdurig zieken en zwangerschapsverloven (zie ook baten). De rest van het nadeel betreft een verschuiving tussen programma's vanwege de toerekening van salarislasten aan taakvelden. Bij de baten is er een voordeel van € 131.000,- door UWV-inkomsten (vanwege langdurig zieken en zwangerschapsverloven) en detachering. Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 2. Veiligheid & Handhaving Portefeuillehouder(s) M. Houben

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid. te wonen, werken en verblijven. 2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers. 3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden.

Relevante beleidsnota's in dit programma Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Kadernota Veiligheid 2019-2022

2019 - 2022

juli 2019

2022

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2021

2021

maart 2021

onbepaald

Regionaal Risicoprofiel VRBZO

2019

2022

Regionaal Beleidsplan VRBZO

2020 - 2023

2023

Regionaal Crisisplan VRBZO

2016 - 2020

2022

Wat hebben we ervoor gedaan? Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Nuenen is, in vergelijking met de andere gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, relatief veilig. Dit blijkt onder andere uit de Veiligheidsmonitor. De kern van het programma Veiligheid en Handhaving is gericht op de veiligheid en leefbaarheid van inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Leefbaarheid wordt voor een deel bepaald door een ervaren gevoel van veiligheid. Toezicht en handhaving zijn instrumenten die bijdragen aan het vergroten van leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Het gaat hier om de inzet van toezicht en handhaving op het gebied van de Wabo-regelgeving, APV en bijzondere wetten zoals de Wet Bibob en artikel 13b Opiumwet. Coronapandemie In 2021 hebben wij nog de gevolgen ondervonden van de coronapandemie. Landelijk hebben de noodverordeningen plaatsgemaakt voor de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. Dit heeft geleid tot periodes van aanscherping van maatregelen en weer versoepelingen van maatregelen. Het gevolg daarvan is dat het toezien op en handhaven van de maatregelen capaciteit heeft gekost van de medewerkers Toezicht & Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid.

Daarnaast is in 2021 gebruik gemaakt van de inzet van beveiligingsbedrijf Feda, mede ter controle van de coronamaatregelen. Door de gevolgen van de coronapandemie en de inzet hierop, zijn een aantal ambities van het programma nog niet uitgevoerd in 2021. Deze worden doorgeschoven naar 2022, zoals het opstellen en uitvoeren van het Verbeterprogramma Bedrijventerreinen. Criminaliteitscijfers Het criminaliteitsbeeld is in 2021 sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het meest in het oog springt de verdere daling van het aantal woninginbraken (jaar 2020=47 en jaar 2021=40) en de daling van het totaal aantal geregistreerde misdrijven, namelijk van 732 in het jaar 2020 naar 684 in het jaar 2021. Prioriteiten Kadernota Veiligheid 2019-2022 In 2021 is aandacht gegeven aan de 5 prioriteiten uit de kadernota: - Aanpak ondermijning

De samenwerking binnen de politie-eenheid Oost-Brabant en het basisteam Dommelstroom is in 2021 verder verstevigd. Er is structureel overleg tussen de basisteamprogrammaleider Dommelstroom en de zes gemeentesecretarissen om de samenwerking op het gebied van weerbaarheid te versterken. In november 2021 is nieuw Bibob-beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) vastgesteld en gepubliceerd in de zes Dommelstroom-gemeenten. Het hebben van gelijk beleid is onder meer belangrijk voor het voorkomen van het zogenoemde "waterbedeffect". Dit houdt in dat criminelen zich met hun activiteiten verplaatsen naar andere (nabijgelegen) gemeenten, waar het beleid minder streng is. Bestuurlijk heeft overleg plaatsgevonden binnen de Lokale Stuurgroep Ondermijning (LSO), tussen burgemeesters, Officier van Justitie, politiechefs en Belastingdienst. Er is ambtelijk afgestemd met de partners Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst, zes gemeenten, de basisteamprogrammaleider en de RIEC-accountmanager. Daarnaast hebben er RIEC (Regionaal Expertise en Informatie Centrum)-casusoverleggen plaatsgevonden. In 2021 is tevens meegewerkt aan regionale actieweken en controles vanuit het in 2020 opgerichte Dommelstroom Interventieteam (DIT). In 2021 is een toename te zien van het aantal bestuurlijke rapportages, ontvangen van de politie, met betrekking tot hennep.

Hiervoor is niet een verklaarbare reden te geven. In 2021 hebben wij tevens met name bij de autobedrijven op Eeneind Bibob-onderzoeken uitgevoerd in het kader van de aanvragen om een exploitatievergunning. - Voorkomen en aanpakken van High Impact Crimes Er is verder ingezet op het bewust maken van inwoners om alert te zijn op verdachte situaties en op de inbraakbestendigheid van hun woningen. Initiatieven op het gebied van buurtpreventie zijn gestimuleerd. In samenwerking met onze partners, zoals politie en OM, analyseren en bespreken wij gegevens op wijk- en buurtniveau zodat de juiste (preventieve) maatregelen kunnen worden getroffen. - Voorkomen en aanpakken van digitale criminaliteit Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zijn nog steeds in opmars. De afhankelijkheid van digitale besturingssystemen en het internet is groot. De aanpak van cybercriminaliteit is een landelijke en regionale prioriteit voor zowel politie als OM. Ook als gemeente bleven we in 2021 investeren in het beveiligingsbeleid en in de vergroting van de weerbaarheid van de eigen organisatie, onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. - Verhogen brandveiligheidsbewustzijn In samenwerking met partners is aandacht gegeven aan de risico's bij brand en het belang van adequate brandpreventieve voorzieningen. Met name bewustwording van kwetsbare doelgroepen heeft aandacht.

- Verbinden van zorg en veiligheid De verbinding tussen zorg en veiligheid is versterkt de afgelopen jaren. In 2019 heeft het CMD de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) bij huishoudens met opkomende problematiek geïmplementeerd. De burgemeester heeft in 2021 geen huisverboden opgelegd (jaar 2020=3). In 2021 zijn er geen bijzonderheden geweest met betrekking tot de Nuenense (hang)jeugd. De jeugdgroepen die in 2020 in kaart zijn gebracht met het plan van aanpak, zijn in 2021 weinig (negatief) op straat geweest. Hierdoor is er door de boa's en politie weinig handhavend opgetreden. Door de coronapandemie is er preventief wel meer aandacht geweest voor de jeugd. De jongerenhuiskamer is, wanneer dit mogelijk was met inachtneming van de coronamaatregelen, zoveel mogelijk open geweest om de jeugd iets te bieden. Toezicht- en handhavingstaken De verantwoording van de uitgevoerde taken en controles op het gebied van de Wabo (o.a. bouwen en milieu), APV en bijzondere wetten in 2021 vindt plaats in het aparte jaarverslag VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit geldt ook voor de controles van de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) en ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant). Dit verplichte jaarverslag gaat verder in op details en betreft de verantwoording van het Uitvoeringsprogramma VTH 2021.

De trend uit 2020 wat betreft de toename van het aantal handhavingsverzoeken heeft zich ook in 2021 voortgezet. Tevens zijn er meer WOB-verzoeken ingediend. Dit heeft gevolgen gehad voor de inzet van de juridische capaciteit. Er heeft een sterke prioritering plaatsgevonden van de lopende handhavingswerkzaamheden. Hierdoor kon capaciteit worden ingezet op de behandeling en afhandeling van handhavingsverzoeken. Toename werkzaamheden binnen het veiligheidsdomein Het aantal taken en de intensiteit daarvan op het gebied van veiligheid en openbare orde nemen toe. Ondermijnende criminaliteit, Veilige Publieke Taak, maatschappelijke onrust, crisisbeheersing, radicalisering en polarisatie, evenementenveiligheid, cybercrime en cybersecurity en een veilige

woon- en leefomgeving krijgen steeds meer aandacht in de regio Oost-Brabant. Dit is ook merkbaar op lokaal niveau. De vraag om deelname aan regionale acties en controles blijft toenemen. Bijdrage 2021 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO) In 2021 is er 1 COM-casus (= complexe casuïstiek op maat) besproken. Verder is er 1 casus aangemeld voor een Persoons Gerichte Aanpak bij het ZVHBZO. Bijdrage 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) De coronacrisis heeft ook in 2021 nog een grote impact gehad op de samenleving en onze organisatie. Er waren veel partners betrokken bij het bestrijden van deze crisis. Er is intensief samengewerkt bij de beantwoording van vragen van ondernemers, bewoners en media. Er heeft een samenwerking plaatsgevonden bij de uitvoering van de coronamaatregelen en ook vragen over handhavingskaders zijn uitgewerkt. Bijdrage 2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Het was ook in dit jaar onvermijdelijk dat de ontwikkelingen rond covid-19 invloed hadden op het werk van de ODZOB. Soms moesten controles uitgesteld worden of administratief worden opgepakt. Soms zorgde dit voor langere doorlooptijden. 2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers In 2021 hebben we inwoners en ondernemers op verschillende manieren gestimuleerd en gefaciliteerd in het kader van preventie en zelfredzaamheid.

In samenwerking met de politie zijn bij woninginbraken brieven verstuurd naar huizen in de omgeving die een verhoogd risico lopen. Er is namelijk uit onderzoek gebleken dat wanneer er is ingebroken, de vergelijkbare en omringende huizen een verhoogd risico lopen op een inbraak. Op deze wijze worden omwonenden alert en kunnen ze zelf maatregelen nemen. Ook waren er veel BuurtWhatsApp groepen actief. Er zijn in 2021 ook verschillende communicatiecampagnes gevoerd zoals de Donkere dagen Offensief. Tenslotte zijn vrijwilligers van Buurtbemiddeling ingezet om begeleiding te bieden aan buurtbewoners om samen een conflict op te lossen. 3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Balans tussen preventie, zorg en repressie In de zoektocht naar een goede balans tussen repressie, zorg en preventie, speelt handhaving een belangrijke rol. Vanaf oktober 2021 is vergunningen, handhaving en openbare orde & veiligheid in hetzelfde cluster ondergebracht. De samenwerking en daadkracht is hiermee groter geworden. Ook in 2021 is steeds bij de inzet een weloverwogen keuze gemaakt bij de inzet van bestuurlijke en strafrechtelijke interventies in combinatie met een pakket maatregelen gericht op (na)zorg en preventie. De aanpak van bedrijventerrein Eeneind is voortgezet. In 2021 is cameratoezicht operationeel geworden.

De autobranche op Eeneind I en II is aangewezen als exploitatievergunningplichtig. Ondernemers in de autobranche moesten voor 1 december 2021 een geldige aanvraag hebben ingediend. Dit heeft ook geleid tot een forse toename van het aantal Bibob-onderzoeken, als onderdeel van de vergunningverlening. Het tijdelijk cameratoezicht en de vergunningplicht moeten als onderdeel van de instrumentenmix op termijn bijdragen aan een veiliger en duurzamer bedrijventerrein Eeneind. In 2021 hebben ook integrale controles plaatsgevonden onder de vlag van het in 2020 opgericht interventieteam Dommelstroom (DIT). Samenwerking met Taskforce Brabant-Zeeland en RIEC Gemeente Nuenen is partner van de netwerksamenwerking Taskforce Brabant-Zeeland en het RIEC. Samen met de partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst wordt ondermijnende criminaliteit in Noord-Brabant en Zeeland integraal aangepakt. Om dit te faciliteren betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan deze netwerksamenwerking. In 2021 is verder gewerkt aan het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid van de zes gemeenten binnen basisteam Dommelstroom, met ondersteuning van de RIEC-accountmanager en de basisteamprogrammaleider. In 2021 is nieuw Bibob-beleid opgesteld en vastgesteld in de zes gemeenten (Dommelstroom).

Extra capaciteit openbare orde en veiligheid Om het beleidsterrein openbare orde en veiligheid goed te kunnen blijven invullen is medio 2021 een beleidsmedewerker veiligheid aangenomen. In 2022 zal onder andere een nieuwe kadernota veiligheid opgesteld moet worden voor de komende 4 jaren. Tevens zal in 2022 elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel moeten hebben. In 2021 is tevens geconstateerd dat de handhavingscapaciteit (met name juridisch) onder druk staat door de toename van

handhavingszaken. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het oppakken van zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Deze zijn sterk geprioriteerd. Inzet Toezichthouder Sociaal Domein De Toezichthouder Sociaal Domein is van start gegaan vanaf 2020, voor de periode tot en met 2022. Het gaat hier met name om inzet in ondermijningscasussen en complexe (overlast)casussen zorg en veiligheid. Toezicht en handhaving coronamaatregelen De coronapandemie heeft in 2021 geleid tot controles vanuit toezicht en handhaving om de naleving van de maatregelen af te dwingen. De mondkapjesplicht en ook de controle van de coronatoegangsbewijzen (CTB) heeft in Nederland soms tot discussies geleid bij de bevolking. De boa's hebben veel controles uitgevoerd in het kader van de naleving van de coronamaatregelen bij inwoners en bedrijven. Daarnaast is het beveiligingsbedrijf Feda (tevens aangewezen als toezichthouder) ingezet. Deze medewerkers hebben met name in de horeca en qua tijdstippen in de avond- en weekend controles uitgevoerd.

Beleidsindicatoren Naam

Indicator

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Verwijzingen HALT*

aantallen

13,7

Winkeldiefstallen*

aantal per 1.000 inwoners

0,4

0,8

0,6

Geweldsmisdrijven*

aantal per 1.000 inwoners

0,98

1,2

0,8

Diefstallen uit woningen*

aantal per 1.000 inwoners

2,1

1,7

Vernielen en beschadigingen (in de openbare ruimte)*

aantal per 1.000 inwoners

2,8

2,4

1,86

Aantal RIEC-casussen

aantal

Aantal Bibob-onderzoeken

aantal eigen toetsen + aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau

Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles

aantal

* verplichte indicator op grond van BBV

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (ZVHBZO) verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert ZVHBZO een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De bijdrage van het Veiligheidshuis in 2021 is verwerkt onder doelstelling 1. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer.

Dit doet zij door: Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp in de regio; Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO; Het - samen met de GGD Brabant-Zuidoost - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg. Door corona had de VRBZO in 2021 een onverwachte uitdaging, ze hebben een grote rol gespeeld in het weer veilig maken en houden van de samenleving. De bijdrage van de VRBZO in 2021 is verwerkt onder doelstelling 1.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. ODZOB is in dit programma met name betrokken bij toezicht en handhaving. De bijdrage van de ODZOB in 2021 is verwerkt onder doelstelling 1.

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Afwijking budget 2021

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.184

1.188

1.195

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.074

1.589

1.646

Totaal Lasten

2.258

2.777

2.841

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

119

489

574

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

155

525

611

-2.103

-2.252

-2.230

Toelichting Er is sprake van een gering budgetoverschot op dit programma. Voor toelichting hierop verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11578363/1