2022-57 Antwoorden Technische vragen D66

memo Onderwerp

: Technische vragen jaarstukken 2021 D66

Van

: College

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Cc

:

Datum

: 23 juni 2022

Bijlagen

:

Zaaknummer

: 1015415

Documentnummer

: 1277700

Nr Ref.

Vraag

Antwoord

1

Corona

Voor de coronapandemie zijn vanuit de algemene uitkering gemeentefonds rijksbijdrage ontvangen om het virus in te dammen en de gevolgen op te vangen. Niet alle gelden zijn besteed, maar er wordt aangegeven nog wel kosten te hebben in 2022. Om welke kosten gaat dit precies?

2

Corona

3

Corona

4

Corona

En wanneer is duidelijk om wat voor bedrag het precies gaat? De werkelijke meerkosten post ‘inhaalzorg en meerkosten WMO en jeugd/ continuïteit van zorg’ is behoorlijk met €250.000, terwijl deze post niet begroot was. Waarom was deze post niet opgenomen in de begroting? En hoe groot is de kans dat de meerkosten structurele kosten voor de WMO worden? Vanuit de Rijksbijdrage zijn voor verschillende posten gelden beschikbaar gesteld, die niet op zijn genomen in de begroting en waar ook geen meerkosten voor zijn gemaakt. Het betreft hier de kosten voor o.a. Re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand, extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijden eenzaamheid ouderen, jongerenwerk jeugd en mentale ondersteuning jeugd. Wat houdt dit precies in? Waarom zijn voor deze

In de tussentijdse rapportage voorjaar 2022, die ook aan u voorligt, is weer een overzicht van de financiële gevolgen van corona in 2022 opgenomen (blz.3). We houden de kosten als gevolg van corona nog steeds apart bij. Het gaat o.m. om extra uren toezicht en handhaving, NGN200 (uitgestelde activiteiten die nu plaatsvinden in 2022), kosten voor uitzending commissievergaderingen begin 2022 en het stimulerings- en innovatiefonds. Daarbij wordt nog rekening gehouden dat mogelijk in het najaar het coronavirus weer meer actief wordt met als gevolg daarvan opnieuw maatregelen. Begin 2023, we rapporteren daarover in de jaarrekening 2022. De begroting 2021 is gemaakt op basis van 2020, dit blijkt echter niet realistisch. Omdat de uitgaven gedeeltelijk veroorzaakt worden door corona is met het bedrag van € 250.000 (uit de coronareserve) een deel van de overschrijding gedekt. In de eerste tussentijdse rapportage 2022 is de begroting, op basis van de werkelijke uitgaven 2021, naar boven bijgesteld. Voor jongeren zijn extra activiteiten tijdens de coronapandemie ingezet. (De coronamiddelen zijn vanuit het Rijk niet geoormerkt en door ons wel geoormerkt maar ontschot. Dat betekent dat deze bedragen ofwel aan andere coronakosten zijn besteed ofwel in de bestemmingsreserve coronamiddelen zijn gestort.)

posten geen extra activiteiten opgezet? Van een aantal beleidsindicatoren zijn ‘nog geen actuele waarde bekend’. Hierdoor kan geen duidelijk beeld gemaakt worden van het resultaat. Zijn er inmiddels al meer beleidsindicatoren bekend? In de baten en lasten tabel vallen een aantal posten op die niet nader zijn toegelicht, namelijk: Openbaar basisonderwijs, de realisatie wijkt substantieel af van de begroting met 24K. Wat is hiervoor de verklaring?

5

Prog.3

6

Prog.3

7

Prog.3

8

Prog.5

9

Prog.5

Is het grote voordeel op de grondexploitatie te wijten aan een inhaalslag op bouwgebied in Nuenen West? Zo nee, waar komt het dan vandaan?

10

Prog.5

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: De baten zijn lager doordat er veel minder omgevingsvergunningen zijn afgegeven (€ 244.000,-). Vraag: waarom zijn er minder vergunningen afgegeven als voorzien? Wat is de belangrijkst reden hiervoor?

Arbeidsparticipatie, aangegeven wordt dat trajecten tijdelijk on-hold zijn gezet. Zijn deze trajecten inmiddels weer opgestart of worden ze dat nog? En zo ja worden de begrote kosten dan doorgeschoven naar 2022? Er is dit jaar een groot voordeel uit grondexploitaties (€784.014) . Er staat in de stukken dat het voordeel slechts voorlopige winsten zijn. Vraag: wat wordt bedoeld met voorlopige winsten? Wanneer is het exacte resultaat en exacte winsten uit grondexploitaties bekend?

Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt nagedacht over nieuwe beleidsindicatoren (naast de indicatoren die we verplicht zijn op te nemen). Afwijkingen kleiner dan € 25.000 worden conform afspraak niet toegelicht. Het betreft hier hogere kosten bewegingsonderwijs dan begroot. Het aantal basisschoolleerlingen neemt al een aantal jaar gestaag toe. Daardoor zijn er meer uren bewegingsonderwijs en stijgen dus de kosten van huur van de ruimte. In de begroting 2022-2025 is dit bedrag structureel verhoogd. De trajecten zijn allemaal na de coronabeperkingen weer gestart in 2021. De kosten worden jaarlijks begroot en zijn ook voor 2022 nog in voldoende beschikbaar voor het doel. De middelen zijn dus niet doorgeschoven. Sinds de jaarrekening 2017 heeft de commissie BBV tussentijdse winstnemingen bij grondexploitaties ingevoerd. De tussentijdse winstnemingen worden berekend o.b.v. toekomstige prognoses. Deze kunnen uiteindelijk afwijken waardoor tussentijdse winsten lager kunnen uitvallen en weer moeten worden teruggestort in de betreffende grondexploitatie. De uiteindelijke gerealiseerde winst wordt definitief op het moment dat de betreffende grondexploitatie wordt afgesloten. Het voordeel is niet te wijten aan een inhaalslag bij de grondexploitatie Nuenen West. Het voordeel op de grondexploitaties is m.n.

het saldo van tussentijdse winstnemingen in de grondexploitaties Eeneind Oost en Eeneind II Zuid en restitutie van de tussentijdse winstneming in de grondexploitatie Kapperdoes. Tevens is grondexploitatie Gerwen ZO met winst afgesloten. • Er wordt steeds meer vergunningsvrij gebouwd. • Corona heeft voor onzekerheid gezorgd ook voor aanvragers. • Vertraging bouwplannen in relatie tot bestemmingsplannen Nuenen-West en Eeneind-West

pagina 2 van 2 REFNUMBER