2022-57 Antwoorden Technische vragen CDA

memo Onderwerp

: Technische vragen jaarstukken 2021 CDA

Van

: College

Aan

: Leden van de gemeenteraad

Cc

:

Datum

: 23 juni 2022

Bijlagen

:

Zaaknummer

: 1015415

Documentnummer

: 1277701

Vragen bij Jaarstukken 2021 Programma 3 – Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Nr Ref.

Vraag

Antwoord

1

Blz 21

De CMD-medewerker heeft als opdracht de verbinding tussen het CMD en de huisartsen te versterken. Daarnaast pakt zij zelf (zwaardere GGZ) casussen op. De eerste ervaringen zijn zeer positief. De praktijkondersteuner was in dienst van de huisartsen zelf. De huisartsen overwegen de poh volwassenen te laten scholen t.b.v. inzet jeugd.

2

Blz 23

1.Jeugdzorg “Helaas is momenteel geen praktijkondersteuner Jeugd meer werkzaam bij de huisartsen. Inmiddels is er wel een medewerker bij het CMD gestart met GGZ-achtergrond die de contacten met de huisartsen gaat versterken” De rol van een POH-er is naar ons idee een andere dan de medewerker van het CMD nu gaat vervullen. Met welk doel gaat deze medewerker van het CMD zijn/haar rol vervullen? Was de door u genoemde praktijkondersteuner in dienst via de huisartsen zelf, of was deze ingezet via de gemeente? Komt er nog wel een POH Jeugd terug? Zo ja, binnen welk termijn is dat de bedoeling? 5. Stimuleren maatschappelijke participatie “Qua handhaven van de leerplicht is er niet anders geacteerd richting de Sinti als naar de andere inwoners in Nuenen.” U geeft aan dat er niet anders geacteerd wordt qua handhaving in richting van de Sinti. Naar ons idee is er bij handhaving ook ruimte voor maatwerk. Door deel te nemen aan de pilot om onderwijsparticipatie te bevorderen en dat hiervoor met name gericht op Sinti iemand 12 uur per week voor is vrijgemaakt, kunnen wij ons voorstellen dat het ook wenselijk is om op de handhaving soms anders op te treden, zodat het mogelijk blijft om te werken naar het bovenliggende doel “onderwijsparticipatie”. Hebben zich tijdens deze pilot gericht op het bevorderen van onderwijsparticipatie situaties voorgedaan dat het bevorderen van de

Deelname aan de pilot is op vrijwillige basis. De pilot is er juist op gericht om te voorkomen dat we in een handhavingstraject geraken. Daarbij is handhaving in het kader van de leerplicht ook maatwerk. In die zin hebben zich dan ook geen situaties voorgedaan waarbij het bevorderen van de onderwijsparticipatie bijt met het handhaven van de leerplicht.

3

Blz 24

4

Blz 26

5

Blz 126

onderwijsparticipatie bijt met het eenduidig willen handhaven van de leerplicht? Is inmiddels de indicator “Wmo cliënten met maatwerk arrangement” bekend? Zo ja, hoeveel is deze. Mocht het nog niet bekend zijn, vernemen wij graag de reden hiervan, daar dit naar ons idee een indicator moet zijn die ten alle tijden beschikbaar moet zijn om immers maar enige grip te kunnen hebben. We zien een stijging van jongeren met jeugdhulp van 13%; vorig jaar was dit 12,3%; Wat zijn de onderliggende oorzaken van deze stijgingen? “Wat heeft het gekost?” Dit is erg vertekenend te lezen. In kolom “afwijking” verschilt het uitgangspunt met de jaarstukken van de afgelopen jaren. Waar nu een positief saldo wordt behaald t.o.v. de begroting, wordt dit aangeduid met een minteken in de kolom “afwijking”. Juist bij een te kort wordt dit zonder minteken aangeduid. De afgelopen jaren was dit precies andersom, en in onze veronderstelling was dat dan ook de juiste manier van presenteren. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18U geeft aan dat de uitgaven weer bijna gelijk zijn met de daadwerkelijk uitgaven van 2019. Tot zover kunnen wij u volgen. Echter, ook alle voorgaande jaren werd er, met uitzondering van 2020, keer op keer een fors tekort van meer dan 25% t.o.v. de begroting gepresenteerd op deze post. Dit baart ons zorgen. Voor 2021 zien we tekort van ruim € 950.000.

Naast het te kort door twee extra 24-uurs indicaties van in totaal € 309.000 is ook te lezen dat er een tekort is van € 729.000 op ambulante Jeugdhulp. - Zijn er gesprekken met het ministerie dan wel VNG gevoerd over compensatie voor de kosten van de 24-uurs indicaties? Deze bedragen zijn ons inziens niet te dragen voor een gemeente met de omvang als Nuenen. - Het moge duidelijk zijn dat het te kort op de ambulante Jeugdhulp van € 729.000 ons ook meer dan zorgen baart. Terugkijkend naar de afgelopen jaren, zien we al jaren een tekort. In 2020 wat minder groot ad. € 169.000 en 2019 was hier ook al een tekort van € 469.000,--. Deze lijn stemt ons niet optimistisch. Hoe denk u grip te krijgen op deze post en de uitgaven weer in control te krijgen ? - Kunt u duiden wat de absolute en procentuele stijging is van het aantal ondersteuningsvragen op de post ambulante Jeugdhulp?

In 2021 zijn 1.323 nieuwe Wmoindicaties afgegeven voor 1.183 unieke cliënten. Na de zomer wordt de monitor Sociaal Domein 2021 gepresenteerd aan de raad. Daarin zijn ook deze cijfers opgenomen.

De opzet is exact gelijk aan die van vorig jaar. Vorig jaar is deze aangepast naar aanleiding van terechte opmerkingen vanuit de raad. Het totaalsaldo is nu negatief als er een overschrijding is op het programma, en dat is logisch. Nu sluiten de afwijkingen op taakveldniveau ook aan bij o.m. de analyse baten en lasten in de jaarrekening (blz 123 e.v.). - In regionaal verband zijn onze zorgen kenbaar gemaakt. - Belangrijk is onderscheid te maken tussen zicht krijgen op en grip krijgen op. Zicht op de uitgaven krijgen we door gebruik te maken van ons nieuwe registratiesysteem Inzicht. Grip krijgen op de uitgaven veronderstelt dat je de zorgvraag kan beïnvloeden, door bijvoorbeeld sterk in te zetten op preventie. Voor een deel is dat zo en doen we dat ook. Een groot deel van de zorgvragen vereist echter specialistische inzet. Bovendien betreft dit een open einde regeling en zijn er meer verwijzers dan alleen de gemeente. - Er zijn twee momenten in het jaar dat we op basis van de daadwerkelijke uitgaven kunnen bijramen (in de tussentijdse rapportage). - De cijfers worden in de monitor Sociaal Domein 2021 na de zomer aan de raad gepresenteerd.

pagina 2 van 7 REFNUMBER

6

Blz 126

6.71 Huishoudelijke verzorging Ten opzichte van 2020 zien we in 2021 ruim een verdubbeling van het tekort op de huishoudelijke verzorging. Uit uw verklaring blijkt dat dit te kort ontstaat door een tweetal redenen. Enerzijds invoering van het abonnementstarief, anderzijds prijsstijging. - Graag zien wij een onderverdeling welke waarde is toe te schrijven aan de prijsverhoging en wat de stijging is in het aantal gebruikers van deze voorziening.

7

Blz 126

6.71 Pgb Wmo Keuzevrijheid is een goed recht. Om deze reden is het binnen de Wmo voor onze inwoners ook mogelijk om te kiezen voor een Pgb. Waar op verschillende posten binnen de Wmo een tekort te zien is, is juist bij Pgb sprake van een overschot van € 93.000. - Worden inwoners voldoende geïnformeerd over de mogelijkheid van een Pgb? En op welke manier heeft u dat afgelopen jaar gedaan? Of wordt er een ontmoedigingsbeleid gevoerd voor een Pgb?

Programma 4 – Verenigingen & Accommodaties 8 Blz 29 3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente. Vrijwilligers zijn de onmisbare bouwstenen van onze samenleving en noodzakelijk in het leggen van de zo belangrijke sociale verbanden. U geeft aan een aantal acties ondernomen te hebben in de hoop dat inwoners het vrijwilligerswerk (weer?) oppakken. - Hebben deze acties geresulteerd in het behoud van de vrijwilligers na deze roerige tijden, of is er nieuwe aanwas van vrijwilligers? - De coronacrisis heeft ons geleerd dat vrijwilligers belangrijker zijn dan ooit. Alleen met hen kunnen we de sociale cohesie en de inzet op extra algemene voorzieningen bereiken. Bent u hierover actief in gesprek met het verenigingsleven en alle ander maatschappelijk betrokken partijen, hoe te voorkomen dat er een nog grotere schaarste aan vrijwilligers gaan ontstaan? - Sluiten de door u ondernomen acties aan bij de behoefte die zij zien?

De kosten voor Huishoudelijke Hulp (HH) zijn sterk gestegen. Deze stijging wordt voor het allergrootste deel veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwe indicaties H.H.( van 423 naar 747). Ook de indexering leidt tot een kostenstijging. Hoe groot dit aandeel is kunnen we op dit moment niet exact bepalen. Er ligt een memo bij uw raad om een keuze te maken welk beleid we gaan voeren om grip te krijgen op de kosten voor HH. De inwoners worden tijdens de intake op het CMD en door de clientondersteuners actief gewezen op de voor- en nadelen van een Pgb. Er wordt geen ontmoedigingsbeleid gevoerd voor een Pgb. Wel kiest een deel van de aanvragers bewust voor zorg in natura. Enerzijds omdat men niet zelf de rol van werkgever wil vervullen, anderzijds omdat in deze tijd het voor individuele consumenten moeilijk is om huishoudelijke hulp te contracteren, door de krapte op de arbeidsmarkt.

We hebben voor een groot gedeelte het door de gemeenteraad vastgestelde vrijwilligersbeleid uitgevoerd, zij het onder moeilijke omstandigheden. Vanwege de COVID-19 pandemie was er soms weinig mogelijk en waren vrijwilligers terughoudend met het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het causale verband tussen onze beleidsacties en het resultaat (behouden vrijwilligers, nieuwe aanwas vrijwilligers) is lastig aan te tonen. Wel hebben we verenigingen en stichtingen geadviseerd op het doen van vrijwilligerswerk gedurende de COVID-19 pandemie. Hierdoor zijn verenigingen/stichtingen/organisaties beter toegerust op het inzetten van vrijwilligers in deze bijzondere tijd. Wij geloven erin dat dit een positieve bijdrage heeft geleverd aan het vasthouden van vrijwilligers. We hebben regelmatig contact met diverse vrijwilligersorganisaties en proberen aan te sluiten – al dan niet via het vrijwilligerspunt – op de behoeften van deze organisaties.

pagina 3 van 7 REFNUMBER

9

Blz 30

5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid De resultaten van het onderzoek naar de invloed van algemene voorzieningen op het gebruik van de zorgconsumptie heeft geleid naar extra inzet op het stimuleren van algemene voorzieningen. - Welk resultaat heeft deze extra inzet gehad op de zorgconsumptie?

Overige programma’s 10 Blz 21, Wmo: 26 In het accountantsverslag lezen we dat het voor ca 7 ton ontbreekt aan goedgekeurde controleverklaringen; ook vorig jaar is door accountant geconstateerd dat controleverklaringen ontbraken. Welke maatregelen gaat het college nemen om dit op orde te krijgen?

11

Blz 35, 36

Grondexploitatie 8.2: Graag een nadere toelichting op de forse afwijking van € 5 miljoen bij lasten en 3,26 miljoen bij baten. Graag een verduidelijking van de meevallen van 1,4 miljoen op taakveld 8.2.

12

Blz 41

Afval Met betrekking tot programma 6 maken wij ons zorgen over de stijging van lasten afval 7.3 met ca 3 ton tov primaire begroting. Graag nadere toelichting. Vorig jaar waren de kosten van afvalstoffen met ca € 4 ton gestegen; we weten dat de kosten in 2022 stijgen en waarschijnlijk ook in 2023. Hoe denkt u deze negatieve tendens te keren?

13

Blz 54, 55

De tarieven voor afval liggen in Nuenen volgens de vergelijkingstabel fors hoger dan in de

De zorgconsumptie in 2021 is verder gestegen, ondanks het faciliteren van algemene voorzieningen. Het onderzoeksrapport van Good2Consult geeft aan dat algemene voorzieningen en sociale cohesie randvoorwaardelijk zijn bij het terugdringen van het beroep op duurdere maatwerkvoorzieningen. (Een causaal verband is echter niet aangetoond.)

In het accountantsverslag staat dat het daarbij gaat om aanbieders zonder (goedkeurende) controleverklaring. Dit betreft de organisaties die minder dan € 100.000 aan zorg leveren. Met hen is een contractuele afspraak gemaakt dat zij geen accountantsverklaring hoeven in te dienen. De productieverantwoording van deze leveranciers wordt wel afgestemd met de gefactureerde zorg. Met de accountant gaan wij in overleg welke maatregelen noodzakelijk zijn om zelfstandig een uitspraak te kunnen doen over de zorglevering. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt uitgegaan van prognoses c.q. verwachtingen. Als uiteindelijk de prognoses niet uitkomen door vertragingen zoals bijv. verkoop Eeneind West of het onherroepelijk worden van bestemmingsplan Nuenen West kunnen hierdoor flinke afwijkingen t.o.v. de prognoses ontstaan. Het resultaat 2021 in het grondbedrijf bedraagt door tussentijdse winstnemingen en afsluiten grondexploitatie Gerwen ZO € 784.014 positief. In de begroting was een resultaat van negatief € 623.000 voorzien. Per saldo een positieve afwijking van afgerond € 1,4 miljoen. Stijging lasten De opbrengsten zijn veel hoger dan begroot o.m. als gevolg van hogere opbrengsten voor papier en meer PMD-afval. Het voordeel, per saldo, van de afvalexploitatie is in de egalisatievoorziening gestort. Dit is een negatieve onttrekking.

Door deze storting blijft het geld beschikbaar voor toekomstige uitgaven voor de afvaltaken Tendens keren Deze vraag keert terug in de behandeling van de begroting 2023 e.v. Verschil tarieven: Elke gemeente maakt haar eigen beleid en uitgangspunten m.b.t. kosten. Er zijn teveel

pagina 4 van 7 REFNUMBER

regiogemeenten; kunt u aangeven wat hiervan de oorzaken zijn? Het vastrecht is in 2021 met € 54 gestegen. De lastendruk is met 5,5% gestegen; hoe denkt u dit een halt toe te roepen?

14

Blz 57

Woonwagencentra We lezen dat voor in orde brengen standplaatsen woonwagens (post 3 en 4) een risico van 6 ton is opgenomen. Volgens wethouder RO zouden de kosten voor renovatie minimaal 10 miljoen bedragen. Graag een uitleg hoe we e.e.a. moeten duiden?

15

Blz 61, 64

Schuldquote We constateren dat de schuldquote in 2024 met ca. 29% stijgt tov 2021. Uw verklaring op blz 64 onderschrijven we door de investeringen van Klooster, Hongerman, Sinti en bundelroutes. Onze vraag is voor welke investeringsbedragen is concreet rekening gehouden bij deze projecten en wat is de verwachting mbt extra kosten voor renovatie Klooster en Hongerman?

verschillen tussen gemeenten en er is te weinig zicht op de exacte opbouw van de kosten bij een deel van de andere gemeenten om een zinnig antwoord te geven op die vraag. Bijvoorbeeld spaart een gemeente wel of niet binnen de voorziening afval, schrijft een gemeente annuïtair, lineair of ineens af op investeringen in afval. Is een gemeente maximaal kostendekkend of besluit ze om niet-kostendekkende tarieven te hanteren waardoor een deel van de kosten ten laste van het algemene begrotingsresultaat komt. Lastendruk: Deze vraag keert terug in de behandeling van de begroting 2023 e.v. Post 3 bestaat uit 50% van de bijdrage van woningbouwvereniging Helpt Elkander voor het op orde brengen van de standplaatsen & woonwagens. Het risico bestaat dat Helpt Elkander deze investering niet zal doen. Post 4 richt zich op de bodemverontreiniging van Bosweg. De uiteindelijke totaalkosten voor renovatie van de woonwagenlocaties Bosweg en Kremersbos zijn afhankelijk van de toekomstige situatieschets. De bedragen die in de begroting op de lijst van (niet direct beschikbare) investeringen staan zijn gebaseerd op eerdere ramingen. Deze investeringsbedragen zijn opgenomen in de begroting 2022-2025 zoals beschikbaar gesteld in de betreffende raadsbesluiten, dan wel in het overzicht investeringen in de begroting 2022-2025 (voor zover er nog geen raadsbesluit is).

Het is nu niet mogelijk om voor het project de Hongerman een verwachting voor de bouwkosten te geven. De prijzen in de bouwsector fluctueren en de economische ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op deze sector. Eind 2022 is het ontwerp verder uitgewerkt. Op dat moment is een voorlopige kostenraming beschikbaar. Binnen het project Het Klooster zijn de kosten voor tijdelijke verblijf verenigingen en verhuizing nog niet meegenomen. Conform het raadsvoorstel d.d. 9 juli 2020 zal hiervoor een separaat voorstel met kostenraming aan de raad worden voorgelegd. Op 14/15 september zal de raad worden meegenomen in mogelijke vervolgscenario’s voor renovatie Het Klooster. Er is een raadsinformatiebrief over Het Klooster in voorbereiding.

pagina 5 van 7 REFNUMBER

16

Blz 75, 103, 113

Leningen Er is een lening van 25 miljoen afgesloten in 2021. Kunt u een toelichting geven waarom deze voor 2 jaar is afgesloten en wat mogelijke gevolgen zijn als deze lening wordt hergefinancierd? Verder lezen we in accountantsverslag dat er voor 72 miljoen hergefinancierd dient te worden. Wat betekent dit voor de rentelast de komende jaren?

17

134

18

138

Woonwagencentra We zien dat er € 152.446 voor woonwagenlocaties is uitgegeven; waaraan is dit bedrag besteed? Onderhoud wegen We constateren dat er voor onderhoud wegen in 2021 ca € 1 miljoen niet uitgevoerd is Vraag is of deze achterstand in 2022 wordt ingelopen en of personele capaciteit nu op orde is?

19

154

Sanering Schenkels De voorziening van Schenkels staat al jarenlang open; wanneer wordt de sanering afgerond? Ook in 2020 en 2021 hebben we deze vraag gesteld. U antwoordde toen dat de ondernemer de sanering op gepaste wijze ging uitvoeren. Hoe staat het hier nu mee?

In 2021 is gekozen voor een lening met een looptijd van iets meer dan 1 jaar vanwege de voorschriften omtrent de kasgeldlimiet en de verwachte inkomsten van de grexprojecten Eeneind-West en Nuenen-West. De leningen die in 2022 afgelost moesten worden, zijn inmiddels met nieuwe leningen van in totaal € 43 miljoen geherfinancierd. We hebben hierbij rekening gehouden met verschillende factoren: - Stijgende rente - Verwachte verloop van de grote projecten met name Eeneind West en Nuenen West. Dit heeft tot gevolg gehad dat we nog bij een lage rente (maar niet meer negatief) nieuwe leningen hebben afgesloten voor de financieringsbehoefte van 2022; met het verder realiseren van de grotere projecten gaan we ervan uit dat voor de komende jaren een lagere financieringsbehoefte zullen hebben. De rentelasten stijgen wel vanaf het jaar 2022, maar de renteberekening (conform BBV) is niet alleen afhankelijk van de leningen maar van vele factoren. Balansposten zoals de grondexploitatieprojecten, reserves en investeringen zijn hierin medebepalend. Bij de jaarrekening 2022 moeten we de rentes herrekenen op basis van de balans van dat moment en pas dan kunnen we de gevolgen voor 2023 en verder in kaart brengen. Dit betreft de kosten voor inhuur van personeel.

Het aanbrengen van slijtlagen is vorig jaar niet uitgevoerd. Dat is nu meegenomen in de werkzaamheden 2022. Het grootschalig onderhoud aan open verhardingen is nog onvoldoende opgepakt. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan capaciteit bij de beleidsmedewerker en omdat het nog niet mogelijk is gebleken om de functie van werkvoorbereider in te vullen. Er wordt nog steeds onderhandeld met de gebroeders Schenkels over de wijze waarop de grond gesaneerd moet worden: volledig afgraven of enkel een leeflaag. Tussen deze twee opties zit een aanzienlijk prijsverschil.

pagina 6 van 7 REFNUMBER

Vragen bij Jaarrapportage projecten 2021 Nr

Vraag

Antwoord

1

Grex Nuenen West: - Is al duidelijk hoe de achterstand mbt bouw 123 sociale woningen in deze raadsperiode wordt ingelopen? Vorig jaar heb ik deze vraag ook al gesteld. Wanneer komt er nu garen op de klos?

- Fase 1, waarbij totaal 840 woningen worden gerealiseerd, wordt nu versnelt ontwikkeld. In 2025 verwachten we fase 1 gereed te hebben. Naast de woningen die inmiddels gereed of in aanbouw zijn zullen dan nog eens 150 sociale woningen (huur en koop) gerealiseerd zijn. In de uitvoeringsplanning wordt het grootste deel van dit aantal bij de eerstvolgende bouwfase gerealiseerd.

- Is het juist dat in de huidige raadsperiode slechts 20 woningen in de betaalbare huurklasse gebouwd worden? - Is onze conclusie juist dat er slechts 5 betaalbare woningen gebouwd zijn in de prijsklasse tot 2 ton en er in de komende raadsperiode slechts 56 gepland zijn? Overigens zetten we vraagtekens of dit gezien de huidige bouwkosten wel realistisch is; graag uw mening hierover.

2

3

Grex Eeneind West: Kunt u ons een concrete cijfers verstrekken van de rentederving vanaf 2015 tot en met 2017 en van 2018 tot heden? Grex Kapperdoes: Hoe staat het met de ontwikkeling van 16 woningen op deze locatie? Er ligt een goedgekeurd bestemmingsplan. Is er zicht wanneer in deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd?

- In fase 1 zijn er inmiddels 32 middeldure huurwoningen gerealiseerd en worden nog 40 sociale huurwoningen gebouwd. - In de regio worden elk jaar de prijsgrenzen voor sociale koop aangepast. Inmiddels zit deze op € 215.000. Tot deze sociale koopgrens zijn op dit moment 34 woningen gerealiseerd en zijn er 11 in aanbouw. In fase 1 moeten in totaal nog 110 sociale koopwoningen gerealiseerd worden. Voor Nuenen is een betaalbare woning een belangrijk product dat we dan ook graag toegevoegd zien aan onze woningvoorraad. We houden daarom vast aan de prijsgrens. Mogelijk leidt dat in de huidige omstandigheden tot kleinere kavels en/of kleinere (meer gestandaardiseerde) woningen en tot uitdagingen voor de ontwikkelaars. De in rekening gebrachte rente 2015-2017 bedraagt € 1.062.612. De rente voor de periode 2018-2021 bedraagt € 5.117.020 De ontwikkelaar is niet voornemens om de vergunning voor de bouw van 16 woningen op locatie Kapperdoes op basis van het vigerend bestemmingsplan aan te vragen. De ontwikkelaar heeft het verzoek ingediend om op basis van een nieuw ontwerp woningbouw te kunnen realiseren. Dit nieuwe ontwerp vraagt om een gewijzigd bestemmingsplan. Hiervoor is een anterieure overeenkomst gesloten. De verwachting is dat dit bestemmingsplan begin 2023 aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling.

pagina 7 van 7 REFNUMBER